Faktúry 2013 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
0104218730   Orange Slovensko, a.s.
Trebišov
    8,10 
vrátane DPH
    26.3.2013  04.04.2013 
1149606603   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
    204,76 
vrátane DPH
    5.2.2013  11.02.2013 
5100025968   SPP, a.s.
Bratislava
  dodávka - zemný plyn  5965 
vrátane DPH
    5.2.213  11.02.2013 
5100025968   SPP, a.s.
Bratislava
  nedoplatok  620,86 
vrátane DPH
    28.1.2013  06.02.2013 
5100025968   SPP, a.s.
Bratislava
  nedoplatok - plyn  386,48 
vrátane DPH
    23.1.2013  30.01.2013 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť