Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (ÚPSVR Veľký Krtíš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11340210 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál NP II-2/A | 55,20 vrátane DPH |
69/2013 | 21.6.2013 | 27.06.2013 | 9.8.2013 | |
| 11340143 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál NP II-2/A | 10,74 vrátane DPH |
42/2013 | 24.4.2013 | 17.05.2013 | 6.6.2013 | |
| 11340119 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál NP II-2 | 164,96 vrátane DPH |
36/2013 | 2.4.2013 | 24.04.2013 | 5.6.2013 | |
| 11340123 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál NP I-2/D | 175,97 vrátane DPH |
41/2013 | 2.4.2013 | 24.04.2013 | 5.6.2013 | |
| 11340107 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál NP AP 2 | 180,00 vrátane DPH |
37/2013 | 26.3.2013 | 28.03.2013 | 23.5.2013 | |
| 11340122 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál NP §50j | 239,04 vrátane DPH |
38/2013 | 2.4.2013 | 24.04.2013 | 5.6.2013 | |
| 11340363 | Xepap spol s r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
2020476711 | kancelársky materiál | 1908,13 vrátane DPH |
1301106586 | 22.11.2013 | 26.11.2013 | 3.1.2014 | |
| 11340300 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 2998,78 vrátane DPH |
101/2013 | 11.9.2013 | 16.09.2013 | 2.10.2013 | |
| 11340358 | Xepap spol s r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Kalendáre diáre | 253,08 vrátane DPH |
1304100958 | 14.11.2013 | 20.11.2013 | 3.1.2014 | |
| 11340312 | Le CHeque Dejeuner s.r.o. |
00000313 | Jedálne kupóny | 6624 vrátane DPH |
Tomašikova 23/D Bratislava | 2130904359 | 3.10.2013 | 08.10.2013 | 3.1.2014 |
| 11340009 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Hovorné 12/2012 | 126,68 vrátane DPH |
Zmluva č.37 | 9.1.2013 | 15.01.2013 | 18.2.2013 | |
| 11340045 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Hovorné 1/2013 | 210,94 vrátane DPH |
Zmluva č.37 | 8.2.2013 | 13.02.2013 | 22.2.2013 | |
| 11340299 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Hovorné | 198,65 vrátane DPH |
Zmluva č.37/2008 | 10.9.2013 | 16.09.2013 | 2.10.2013 | |
| 11340269 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Hovorné | 210,49 vrátane DPH |
Zmluva č.37/2008 | 9.8.2013 | 15.08.2013 | 17.9.2013 | |
| 11340168 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Hovorné | 213,95 vrátane DPH |
Zmluva č.37/2008 | 14.5.2013 | 17.05.2013 | 7.6.2013 | |
| 11340136 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Hovorné | 208,31 vrátane DPH |
Zmluva č.37/2008 | 10.4.2013 | 18.04.2013 | 6.6.2013 | |
| 11340085 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Hovorné | 189,71 vrátane DPH |
Zmluva č.37/2008 | 8.3.2013 | 14.03.2013 | 13.5.2013 | |
| 11340234 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Frankovací stroj - kredity | 15000,00 vrátane DPH |
Zmluva č.11/2010 | 18.7.2013 | 18.07.2013 | 14.8.2013 | |
| 11340217 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Frankovací stroj - kredity | 15000,00 vrátane DPH |
Zmluva č.11/2010 | 1.7.2013 | 02.07.2013 | 12.8.2013 | |
| 11340381 | Xepap spol s r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Fólia laminovacia | 164,16 vrátane DPH |
1301107094 | 11.12.2013 | 13.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340251 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Farba do frankovacieho stroja | 189,60 vrátane DPH |
30.7.2013 | 06.08.2013 | 26.8.2013 | ||
| 11340315 | MUDr. Turayová Marta Krtíšska 6, Bušince |
31913270 | Faktúra za zdravotné výkony na účely soc. pomoci za obdobie od 1.1.2013 do 30.6.2013 | 104,55 vrátane DPH |
2013/27 | 7.10.2013 | 11.10.2013 | 3.1.2014 | |
| 11340314 | Falco Group s.r.o. Zvolenská cesta 45 Pliešovce |
36688509 | Faktúra za strážne služby - mesiac september 2013 | 2770,56 vrátane DPH |
20130710 | 4.10.2013 | 11.10.2013 | 3.1.2014 | |
| 11340162 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Epi kredity | 32,83 vrátane DPH |
7.5.2013 | 10.05.2013 | 6.6.2013 | ||
| 11340408 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL Back Up | 132,82 vrátane DPH |
1131240552 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 8.1.2014 | |
| 11340325 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 |
36045403 | Dodávka tepla TÚV | 1920,17 vrátane DPH |
510135849 | 14.10.2013 | 18.10.2013 | 3.1.2014 | |
| 11340302 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV | 1763,14 vrátane DPH |
Zmluva č.20/2004 | 12.9.2013 | 17.09.2013 | 2.10.2013 | |
| 11340262 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV | 1763,14 vrátane DPH |
Zmluva č.20/2004 | 12.8.2013 | 15.08.2013 | 12.9.2013 | |
| 11340229 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV | 1763,14 vrátane DPH |
Zmluva č.20/2004 | 17.7.2013 | 22.07.2013 | 14.8.2013 | |
| 11340203 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV | 1763,14 vrátane DPH |
Zmluva č.20/2004 | 12.6.2013 | 14.06.2013 | 8.8.2013 | |
| 11340076 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV | 2218,49 vrátane DPH |
Zmluva č.20/2004 | 5.3.2013 | 08.03.2013 | 13.5.2013 | |
| 11340061 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV | 6215,03 vrátane DPH |
Zmluva č.20/2004 | 15.2.2013 | 20.02.2013 | 3.4.2013 | |
| 11340176 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla | 3052,80 vrátane DPH |
Zmluva č.20/2004 | 13.5.2013 | 17.05.2013 | 10.6.2013 | |
| 11340127 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla | 4830,91 vrátane DPH |
Zmluva č.20/2004 | 15.4.2013 | 18.04.2013 | 5.6.2013 | |
| 11340089 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla | 5217,76 vrátane DPH |
Zmluva č.20/2004 | 12.3.2013 | 15.03.2013 | 14.5.2013 | |
| 11340219 | M+M Shop, Jaroslav Strmý Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš |
37266853 | Dodanie razítkových štočkov a podušiek | 29,99 vrátane DPH |
10.7.2013 | 17.07.2013 | 12.8.2013 | ||
| 11340195 | M+M Shop, Jaroslav Strmý Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš |
37266853 | Dodanie razítkových štočkov a podušiek | 59,99 vrátane DPH |
72/2012 | 7.6.2013 | 14.06.2013 | 18.7.2013 | |
| 11340048 | M+M Shop, Jaroslav Strmý Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš |
37266853 | Dodanie razítkových štočkov a podušiek | 19,99 vrátane DPH |
13/2013 | 8.2.2013 | 13.02.2013 | 22.2.2013 | |
| 11340074 | M+M Shop, Jaroslav Strmý Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš |
37266853 | Dodanie razítkových podušiek | 42,48 vrátane DPH |
17/2013 | 5.3.2013 | 08.03.2013 | 8.4.2013 | |
| 11340141 | M+M Shop, Jaroslav Strmý Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš |
37266853 | Dodanie razítkového štočku | 8,00 vrátane DPH |
58/2013 | 18.4.2013 | 22.04.2013 | 6.6.2013 |