Faktúry 2013 (ÚPSVR Veľký Krtíš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340080   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36644030  Vodné, stočné  1093,13 
vrátane DPH
Zmluva č.19/2006    7.3.2013  14.03.2013  13.5.2013 
11340079   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky  25,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení 6/2013    7.3.2013  14.03.2013  13.5.2013 
11340078   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky  95,74 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení 2/2011, 3/2011, 4/2011    7.3.2013  14.03.2013  13.5.2013 
11340090   Agrochemický podnik s.r.o.
Lučenecká 840, 990 01 Veľký Krtíš
31575170  Technická a emisná kontrola  21,50 
vrátane DPH
  9/2013  13.3.2013  15.03.2013  14.5.2013 
11340089   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodávka tepla   5217,76 
vrátane DPH
Zmluva č.20/2004    12.3.2013  15.03.2013  14.5.2013 
11340088   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poplatok za priečinok  4,5 
vrátane DPH
Zmluva č.11/2010    12.3.2013  15.03.2013  13.5.2013 
11340087   Marius Pedersen, a.s.
Škultétyho 37, 990 01 Veľký Krtíš
34115901  Vyorávanie snehu  163,37 
vrátane DPH
  3/2013  12.3.2013  15.03.2013  13.5.2013 
11340086   FY-ROOP M.Semerád
A.H.Škultétyho 308/33, 99001 Veľký Krtíš
14236273  Oprava odpadového potrubia  58,27 
vrátane DPH
  18/2013  12.3.2013  15.03.2013  13.5.2013 
11340093   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava na zásielky - dobropis  55,86 
vrátane DPH
Zmluva č.18/2012    18.3.2013  18.03.2013  15.5.2013 
11340092   M.Zima - TECTONIK
Šafárikova 3, 952 01 Vráble
45235899  Oprava kopírky  91,38 
vrátane DPH
15/2013    15.3.2013  22.03.2013  14.5.2013 
11340091   Quatro print, spol. s r.o.
Družstevná 17, 900 81 Šenkvice
36365645  Repasácie tonerov  772,80 
vrátane DPH
  22/2013  19.3.2013  22.03.2013  14.5.2013 
11340062   Jozef Šaranko STEAM
Železničná 6, 990 01 Veľký Krtíš
33252459  Rekonštrukcia CO krytov  19936,39 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2012    19.2.2013  26.03.2013  3.4.2013 
11340099   DATex Lučenec s.r.o.
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
37949586  Konponenty do PC  138,16 
vrátane DPH
  43/2013  21.3.2013  27.03.2013  16.5.2013 
11340107   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál NP AP 2  180,00 
vrátane DPH
  37/2013  26.3.2013  28.03.2013  23.5.2013 
11340106   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál NP V-2  1554,55 
vrátane DPH
  39/2013  26.3.2013  28.03.2013  23.5.2013 
11340103   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Xerografický papier NP §50j  237,12 
vrátane DPH
  32/2013  21.3.2013  28.03.2013  23.5.2013 
11340101   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Xerografický papier NP VII-2  382,85 
vrátane DPH
  30/2013  21.3.2013  28.03.2013  23.5.2013 
11340100   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Xerografický papier NP V-2  965,76 
vrátane DPH
  29/2013  21.3.2013  28.03.2013  16.5.2013 
11340097   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery NP V-2  290,66 
vrátane DPH
  24/2013  21.3.2013  28.03.2013  15.5.2013 
11340096   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery NP VII-2  299,50 
vrátane DPH
  27/2013  21.3.2013  28.03.2013  15.5.2013 
11340095   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery NP AP 2  200,44 
vrátane DPH
  26/2013  21.3.2013  28.03.2013  15.5.2013 
11340094   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery NP §50j  300,66 
vrátane DPH
  25/2013  21.3.2013  28.03.2013  15.5.2013 
11340105   Jozef Šaranko STEAM
Železničná 6, 990 01 Veľký Krtíš
33252459  Oprava vodovod.prípojky  257,94 
vrátane DPH
  19/2013  25.3.2013  04.04.2013  23.5.2013 
11340113   Ján Pavlov
Stred.Plachtince 91, 99124 D.Plachtince
40447189  Poskytovanie služieb BOZP  99,00 
vrátane DPH
Zmluva č.8/2012    2.4.2013  05.04.2013  24.5.2013 
11340112   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefónne hovory, internet  313,00 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    28.3.2013  05.04.2013  24.5.2013 
11340111   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky  6408,00 
vrátane DPH
Zmluva č.21/2012    28.3.2013  05.04.2013  24.5.2013 
11340110   LUDOF, s.r.o.
Malé Zlievce 12, 991 22 Bušince
46038523  Upratovanie 3/2013  779,44 
vrátane DPH
Zmluva č.13/2011    2.4.2013  05.04.2013  23.5.2013 
11340116   Ladislav Kováč
Leninova 22, 991 22 Bušince
30442613  Revízia elektr.spotrebičov  1287,12 
vrátane DPH
  20/2013  3.4.2013  09.04.2013  24.5.2013 
11340115   Ladislav Kováč
Leninova 22, 991 22 Bušince
30442613  Revízia bleskozvodov  988,22 
vrátane DPH
  21/2013  3.4.2013  09.04.2013  24.5.2013 
11340114   Ing. Mirko Gallay
Vinohradnícka 55, 990 01 Veľký Krtíš
33259836  Znalecký posudok  106,24 
vrátane DPH
  23/2013  4.4.2013  09.04.2013  24.5.2013 
11340128   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava na kreditoch  53,38 
vrátane DPH
Zmluva č.11/2010    15.4.2013  12.04.2013  5.6.2013 
11340120   DAPOR, s.r.o.
Krtíšska 295/31, 99122 Bušince
43865917  Umývanie áut  12,00 
vrátane DPH
  8/2013  8.4.2013  12.04.2013  5.6.2013 
11340117   FALCO GROUP, s.r.o.
Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce
36688509  Strážne služby  2820,48 
vrátane DPH
Zmluva č.16/2012    5.4.2013  12.04.2013  24.5.2013 
11340138   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telefónne hovory  21,44 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení 6/2013    9.4.2013  18.04.2013  6.6.2013 
11340137   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telefónne hovory, internet  95,34 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení 6/2013    9.4.2013  18.04.2013  6.6.2013 
11340136   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Hovorné  208,31 
vrátane DPH
Zmluva č.37/2008    10.4.2013  18.04.2013  6.6.2013 
11340135   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby LAN  601,34 
vrátane DPH
Zmluva č.37/2008    9.4.2013  18.04.2013  6.6.2013 
11340134   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Prenájom IP telefónov  842,34 
vrátane DPH
Zmluva č.37/2008    9.4.2013  18.04.2013  6.6.2013 
11340133   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby MPLS  1155,53 
vrátane DPH
Zmluva č.37/2008    9.4.2013  18.04.2013  5.6.2013 
11340132   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby DSL  132,82 
vrátane DPH
Zmluva č.37/2008    9.4.2013  18.04.2013  5.6.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Veľký Krtíš

Tlačiť