Faktúry 2013 (ÚPSVR Veľký Krtíš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340023   MUDr. Anna Šeboková
Zdravotnícka, 991 06 Želovce
31902413  Lekárske výkony  160,31 
vrátane DPH
Zmluva č.4    23.1.2013  30.01.2013 
11340139   MUDr. Anna Eliašová
Nemocničná 1, 990 01 Veľký Krtíš
36633968  Lekárske výkony  174,25 
vrátane DPH
Zmluva č.4    17.4.2013  22.04.2013 
11340239   Milan Burgan - Predaj a servis kanc.techniky
Dukelských hrdinov 1146/48
41195663  Oprava kopírovacieho stroja  62,40 
vrátane DPH
    22.7.2013  05.08.2013 
11340399   Milan Burgan
Duk. Hrdinov 1146/48 Zvolen
41195663  oprava kopírky Kyrocea  52,80 
vrátane DPH
  2013564  18.12.2013  20.12.2013 
11340373   Milan Burgan
Duk. Hrdinov 1146/48 Zvolen
41195663  servis kopírky Kyrocea  316,80 
vrátane DPH
  213536  4.12.2013  9.12. 2013 
11340394   Mikulášová Jana ANAJ
Dolná Strehová 132
33251819  Mikulášsky večierok  945,00 
vrátane DPH
  89/2013  16.12.2013  18.12.2013 
113403371   Mestské kultúrne stredisko VK
Nám. A. H. Škultétyho V.Krtíš
00363235  Aktivita - Burza informácií  300,00 
vrátane DPH
  111300071  5.12. 2013  9.12. 2013 
11340370   Mega VK, s.r.o.
Komenského 5 V.Krtíš
46935754  Nákup čistiacich potrieb   68,29 
vrátane DPH
  1340799  5.12.2013  09.12.2013 
11340126   Marius Pedersen, a.s.
Škultétyho 37, 990 01 Veľký Krtíš
34115901  Vyorávanie snehu  166,24 
vrátane DPH
  3/2013  11.4.2013  18.04.2013 
11340087   Marius Pedersen, a.s.
Škultétyho 37, 990 01 Veľký Krtíš
34115901  Vyorávanie snehu  163,37 
vrátane DPH
  3/2013  12.3.2013  15.03.2013 
11340060   Marius Pedersen, a.s.
Škultétyho 37, 990 01 Veľký Krtíš
34115901  Vyorávanie snehu  545,84 
vrátane DPH
  3/2013  14.2.2013  20.02.2013 
11340011   Marius Pedersen, a.s.
Škultétyho 37, 990 01 Veľký Krtíš
34115901  Vyorávanie snehu 12/2012  207,30 
vrátane DPH
  5/2012  10.1.2013  15.01.2013 
11340240   M+M Shop, Jaroslav Strmý
Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš
37266853  Výroba a dodanie razítok  49,99 
vrátane DPH
    22.7.2013  31.07.2013 
11340219   M+M Shop, Jaroslav Strmý
Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš
37266853  Dodanie razítkových štočkov a podušiek  29,99 
vrátane DPH
    10.7.2013  17.07.2013 
11340195   M+M Shop, Jaroslav Strmý
Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš
37266853  Dodanie razítkových štočkov a podušiek  59,99 
vrátane DPH
  72/2012  7.6.2013  14.06.2013 
11340141   M+M Shop, Jaroslav Strmý
Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš
37266853  Dodanie razítkového štočku  8,00 
vrátane DPH
  58/2013  18.4.2013  22.04.2013 
11340074   M+M Shop, Jaroslav Strmý
Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš
37266853  Dodanie razítkových podušiek  42,48 
vrátane DPH
  17/2013  5.3.2013  08.03.2013 
11340048   M+M Shop, Jaroslav Strmý
Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš
37266853  Dodanie razítkových štočkov a podušiek  19,99 
vrátane DPH
  13/2013  8.2.2013  13.02.2013 
11340013   M+M Shop, Jaroslav Strmý
Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš
37266853  Dodanie pečiatok  45,00 
vrátane DPH
  2/2013  11.1.2013  15.01.2013 
11340092   M.Zima - TECTONIK
Šafárikova 3, 952 01 Vráble
45235899  Oprava kopírky  91,38 
vrátane DPH
15/2013    15.3.2013  22.03.2013 
11340110   LUDOF, s.r.o.
Malé Zlievce 12, 991 22 Bušince
46038523  Upratovanie 3/2013  779,44 
vrátane DPH
Zmluva č.13/2011    2.4.2013  05.04.2013 
11340070   LUDOF, s.r.o.
Malé Zlievce 12, 991 22 Bušince
46038523  Upratovanie 2/2013  779,44 
vrátane DPH
Zmluva č.13/2011    28.2.2013  05.03.2013 
11340029   LUDOF, s.r.o.
Malé Zlievce 12, 991 22 Bušince
46038523  Upratovanie 1/2013  779,44 
vrátane DPH
Zmluva č.13/2011    4.2.2013  08.02.2013 
11340250   Lekáreň u Čierneho orla s.r.o.
Nemocničná 1150, 990 01 Veľký Krtíš
36012891  Dezinfekčné prostriedky  30,00 
vrátane DPH
    1.8.2013  06.08.2013 
11340144   Lekáreň MILKA
Zdravotnícka, 991 06 Želovce
00627551  Antibakteriálny gél  675,00 
vrátane DPH
  54/2013  23.4.2013  09.05.2013 
11340412   Le CHeque Dejeuner s.r.o.
Tomašikova 23/D Bratislava
00000313  Stravné lístky  5760,00 
vrátane DPH
  113122125  27.12.2013  30.12.2013 
11340369   Le CHeque Dejeuner s.r.o.
Tomašikova 23/D Bratislava
00000313  Stravné lístky  5904,00 
vrátane DPH
  113113326  2.12.2013  05.12.2013 
11340337   Le CHeque Dejeuner s.r.o.
Tomašikova 23/D Bratislava
00000313  Stravné lístky  6840,00 
vrátane DPH
  113104089  4.11.2013  06.11.2013 
11340312   Le CHeque Dejeuner s.r.o.
00000313  Jedálne kupóny  6624 
vrátane DPH
Tomašikova 23/D Bratislava  2130904359  3.10.2013  08.10.2013 
11340280   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky  6840,00 
vrátane DPH
Zmluva č.13/2012    2.9.2013  06.09.2013 
11340248   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky  7128,00 
vrátane DPH
Zmluva č.13/2012    1.8.2013  06.08.2013 
11340215   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky  6264,00 
vrátane DPH
Zmluva č.13/2012    1.7.2013  03.07.2013 
11340185   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky  6480,00 
vrátane DPH
Zmluva č.21/2012    31.5.2013  06.06.2013 
11340151   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky  6480,00 
vrátane DPH
Zmluva č.13/2012    30.4.2013  07.05.2013 
11340111   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky  6408,00 
vrátane DPH
Zmluva č.21/2012    28.3.2013  05.04.2013 
11340072   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky 2/2013  5976,00 
vrátane DPH
Zmluva č.21/2012    28.2.2013  07.03.2013 
11340027   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky 1/2013  7776,00 
vrátane DPH
Zmluva č.21/2012    31.1.2013  05.02.2013 
11340116   Ladislav Kováč
Leninova 22, 991 22 Bušince
30442613  Revízia elektr.spotrebičov  1287,12 
vrátane DPH
  20/2013  3.4.2013  09.04.2013 
11340115   Ladislav Kováč
Leninova 22, 991 22 Bušince
30442613  Revízia bleskozvodov  988,22 
vrátane DPH
  21/2013  3.4.2013  09.04.2013 
11340407   Jozef Šaranko STEAM
Písecká 7 V.Krtíš
33252459  Oprava vodovodnej batérie   14,40 
vrátane DPH
  1213022  20.12.2013  30.12.2013 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Veľký Krtíš

Tlačiť