
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140447 | Bíró Eugen - autosevis 931 14 Mad č.155 |
32304111 | OMV-prezutie,výmena pneu a vyváženie kol. | 88 vrátane DPH |
109/OE/2014 | 26.11.2014 | 05.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140452 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kancel.papier A/200bal+A3/2bal. | 521,4 vrátane DPH |
108/OE/2014 | 02.12.2014 | 08.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140476 | JKK-TEAM, spol. s r.o. 929 01 Dunajská Steda, Športová 26/4 |
44439067 | ŠA,VM-maľovanie kanc.,spol.priestorov | 7488,12 vrátane DPH |
107/OE/2014 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140436 | Nagy Attila - Plynotherm 930 28 Okoč, Nám.1.mája 390/30 |
14063727 | ŠA-výmena plynového kotla | 1789,6 vrátane DPH |
106/OE/2014 | 12.11.2014 | 20.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140439 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonery Lexmark 8ks | 682,8 vrátane DPH |
105/OE/2014 | 14.11.2014 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140458 | Čarný Pavol, Ing. - CAM 044 43 Budímír 80 |
32548443 | kovový regál - 30 ks | 1500 vrátane DPH |
104/OE/2014 | 04.12.2014 | 10.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140424 | Bíró Eugen - autosevis 932 14 Mad č.155 |
32304111 | OMV-pneu letné/6ks zimné 12/ks | 1062,8 vrátane DPH |
103/OE/2014 | 10.11.2014 | 18.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140414 | Kozák Ivan KaH 905 01 Senica,J.Kráľa 733 |
22707042 | DS-Št-oprava fotokopírovacieho stroja | 168,20 vrátane DPH |
102/OE/2014 | 03.11.2014 | 07.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140448 | FB Build spol. s r.o. 931 01 Šamorín, Veterná 491/12 |
46387625 | ŠA - oprava komína | 950 vrátane DPH |
100/OE/2014 | 26.11.2014 | 10.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140069 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kancelársky materiál | 2041,34 vrátane DPH |
10/OE/2014 | 17.02.2014 | 07.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140176 | Kálmán Jozef 930 16 Vydrany č.79 |
35851163 | JobExpo-Nitra-29.04-prepravné/doprava | 384 vrátane DPH |
1/OSZ/2014 | 07.05.2014 | 19.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140004 | Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o. 82101 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky-kupóny za 01/2014 | 8316 vrátane DPH |
zmluva: 12/OEV/2011 | 1/OE/2014 | 07.01.2014 | 27.01.2014 | 4.2.2014 |
2140124 | ICZ Slovakia a.s. 912 01 Trenčín,Soblahovská č.2050 |
36328057 | NPXXV-2-PC+multifunkčné zariadenie | 3673,80 vrátane DPH |
1/NPXXV-2/2014 | 31.03.2014 | 23.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140070 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | NPVII-2/kopírovací papier A4 | 739,2 vrátane DPH |
1/NPVII-2/2014 | 17.02.2014 | 25.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140049 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | NPIII-2B/kopírovací papier A4 | 440,88 vrátane DPH |
1/NPIII-2B/2014 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140048 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | NPIII-2A/kopírovací papier A4 | 440,88 vrátane DPH |
1/NPIII-2A/2014 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140166 | Pergamon sro 831 04 Bratislava3,Chemická 1 |
31327681 | NPI-2/D-tonery | 403,6 vrátane DPH |
1/NP1-2D/2014 | 25.04.2014 | 29.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140359 | Bereznai Viktor-INTERSYMPO 929 01 Dun.Streda, Zelená 44 |
11698381 | EURES-T/D-zvuková a tlmočnícka technika/30.09 | 300 vrátane DPH |
1/EU-D/2014 | 02.10.2014 | 15.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140123 | ICZ Slovakia a.s. 911 01 Trenčín,Soblahovská č.2050 |
36328057 | NPDEI-notebook 2ks | 1032,79 vrátane DPH |
1/DEI/2014 | 31.03.2014 | 23.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140445 | Agrotrade spol. s r.o. 930 21 Dunajský Klátov 88 |
31424112 | AC-pracovné pomôcky | 5458,8 vrátane DPH |
1/AC/2014 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140521 | MAMMEF spol s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie, TP+VM za 12/2014 | 1600 vrátane DPH |
zmluva: 5/OE/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140496 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | DEKVS- zľava za 11/2014 | 52,76 vrátane DPH |
zmluva: 24,25/OE/2012 | 17.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140513 | Gastrodett spol. s r.o. 930 03 Lesné Kračany |
44650973 | ŠA-strava vianočné posedenie | 120 vrátane DPH |
INč.:001/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140501 | Ing.Marta Szucs Gaál- BT,TPO 930 14 Dolný Bar č.183 |
43704247 | BOZP/PPO za 11,12/2014 | 200 vrátane DPH |
zmluva: 17/OE/2013 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140473 | MUDr.Horváthová Adela 931 01 Śamorín,Čilistovská 566/6 |
31155901 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 10.12.2014 | 22.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140472 | MUDr.Bothová Alžbeta HEL.MED sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36804037 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 09.12.2014 | 22.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140449 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 Dun.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 28.11.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140489 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN -správa a údržba siete LAN za 12/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva : 2/OEV/2011 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140486 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN - záložné linky za 12/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva : 2/OEV/2011 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140488 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN - prenájom IPT za 12/2014 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva : 2/OEV/2011 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140487 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN - prenosová rýchlosť za 12/2014 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva : 10/OEV/2011 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140468 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | VM-tel.linky na bezp.pult 12/2014 | 19,99 vrátane DPH |
zmluva: 18/OE/2014 | 09.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140465 | BENESTRA, spol.s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM - internet za 01/2015 | 26,4 vrátane DPH |
zmluva: 16,17/OE/2014 | 08.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140466 | BENESTRA, spol.s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 01/2015 | 28,78 vrátane DPH |
zmluva : 15/OE/2014 | 08.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140483 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN -správa a údržba siete LAN za 11/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva : 2/OEV/2011 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140481 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN - prenosová rýchlosť za 11/2014 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva : 10/OEV/2011 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140482 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN - prenájom IPT za 11/2014 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva : 2/OEV/2011 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140480 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN - záložné linky za 11/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva : 2/OEV/2011 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140479 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN-telefónne hovory za 11/2014 | 910,33 vrátane DPH |
zmluva : 2/OEV/2011 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140484 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 11/2014 | 1667,65 vrátane DPH |
zmluva : 11/OF/2014 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 |