Faktúry 2014 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2140130   Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o.
82101 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky-kupóny  72000,00 
vrátane DPH
zmluva: 12/OEV/2011  23/OE/2014  03.04.2014  30.04.2014 
2140122   ICZ Slovakia a.s.
912 01 Trenčín,Soblahovská č.2050
36328057  NPVII-2-výpočtová technika+ostatné  36577,88 
vrátane DPH
  6/NPVII-2/2014  31.03.2014  23.05.2014 
2140511   DUAL BP, s.r.o.
931 04 Bratislava , Rožňavská 1
35962135  AC-prac.odevy-kabáty/zateplené 1000ks  23808 
vrátane DPH
  3/AC/2014  19.12.2014  30.12.2014 
2140083   Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o.
82101 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky-kupóny za 03/2014  9684 
vrátane DPH
zmluva: 12/OEV/2011  15/OE/2014  06.03.2014  20.03.2014 
2140298   Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o.
82101 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky-kupóny  9360 
vrátane DPH
zmluva: 12/OEV/2011  68/OE/2014  30.07.2014  31.07.2014 
2140044   Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o.
82101 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky-kupóny za 02/2014  9144 
vrátane DPH
zmluva: 12/OEV/2011  8/OE/2014  05.02.2014  25.02.2014 
2140461   Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o.
821 01 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky+ provízia za sprostredkovanie  8999,110000000001 
vrátane DPH
  121/OE/2014  04.12.2014  11.12.2014 
2140004   Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o.
82101 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky-kupóny za 01/2014  8316 
vrátane DPH
zmluva: 12/OEV/2011  1/OE/2014  07.01.2014  27.01.2014 
2140476   JKK-TEAM, spol. s r.o.
929 01 Dunajská Steda, Športová 26/4
44439067  ŠA,VM-maľovanie kanc.,spol.priestorov  7488,12 
vrátane DPH
  107/OE/2014  11.12.2014  18.12.2014 
2140509   Agrotrade spol. s r.o.
930 21 Dunajský Klátov 88
31424112  AC-UOZ-odhrňovač na sneh+sekáč na ľad  5868 
vrátane DPH
  2/AC/2014  18.12.2014  30.12.2014 
2140445   Agrotrade spol. s r.o.
930 21 Dunajský Klátov 88
31424112  AC-pracovné pomôcky  5458,8 
vrátane DPH
  1/AC/2014  24.11.2014  27.11.2014 
2140105   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  NPVII-2-všeobecný materiál  5403,5 
vrátane DPH
  5/NPVII-2/2014  18.03.2014  27.03.2014 
2140242   Pergamon sro
831 04 Bratislava3,Chemická 1
31327681  tonery HP 52ks  4179,56 
vrátane DPH
  48/OE/2014  20.06.2014  19.08.2014 
2140195   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  poštovné za 4/2014  4075,70 
vrátane DPH
zmluva: 11/OF/2004    14.05.2014  26.05.2014 
2140098   Slovenská pošta a.s.
97599 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  poštovné za 2/2014  3957,9 
vrátane DPH
zmluva: 11/OF/2004    13.03.2014  20.03.2014 
2140124   ICZ Slovakia a.s.
912 01 Trenčín,Soblahovská č.2050
36328057  NPXXV-2-PC+multifunkčné zariadenie  3673,80 
vrátane DPH
  1/NPXXV-2/2014  31.03.2014  23.05.2014 
2140345   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 8/2014  3212,45 
vrátane DPH
zmluva: 11/OF/2004    16.09.2014  25.09.2014 
2140434   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 10/2014  3102,15 
vrátane DPH
zmluva: 11/OF/2004    12.11.2014  24.11.2014 
2140510   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  kancelárske potreby  2952,82 
vrátane DPH
  143/OE/2014  22.12.2014  30.12.2014 
2140025   Slovenská pošta a.s.
97599 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  poštovné za 12/2013  2900 
vrátane DPH
zmluva: 11/OF/2004    16.01.2014  21.01.2014 
2140503   Juriga spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Gercenova 3
31344194  toner Brother 28 ks  2822,4 
vrátane DPH
  137/OE/2014  19.12.2014  29.12.2014 
2140487   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  SWAN - prenosová rýchlosť za 12/2014  2819,28 
vrátane DPH
zmluva : 10/OEV/2011    12.12.2014  18.12.2014 
2140481   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  SWAN - prenosová rýchlosť za 11/2014  2819,28 
vrátane DPH
zmluva : 10/OEV/2011    11.12.2014  18.12.2014 
2140429   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť za 10/2014  2819,28 
vrátane DPH
zmluva: dod.10/OE/2012    11.11.2014  24.11.2014 
2140382   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť za 09/2014  2819,28 
vrátane DPH
zmluva: dod.10/OE/2012    10.10.2014  22.10.2014 
2140348   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť za 08/2014  2819,28 
vrátane DPH
zmluva: dod.10/OE/2012    16.09.2014  08.10.2014 
2140322   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť za 06/2014  2819,28 
vrátane DPH
zmluva: dod.10/OE/2012    12.08.2014  28.08.2014 
2140271   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť za 06/2014  2819,28 
vrátane DPH
zmluva: dod.10/OE/2012    10.07.2014  29.07.2014 
2140228   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť za 05/2014  2819,28 
vrátane DPH
zmluva: dod.10/OE/2012    10.06.2014  24.06.2014 
2140186   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    09.05.2014  29.05.2014 
2140147   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    10.04.2014  24.04.2014 
2140092   SWAN, a.s.
84104 Bratislava,Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    11.03.2014  20.03.2014 
2140060   SWAN, a.s.
84104 Bratislava,Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    11.02.2014  28.02.2014 
2140388   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 9/2014  2817,65 
vrátane DPH
zmluva: 11/OF/2004    13.10.2014  22.10.2014 
2140153   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  poštovné za 3/2014  2615,8 
vrátane DPH
zmluva: 11/OF/2004    11.04.2014  16.04.2014 
2140231   VÁR-ELEKTRO spol. s r.o.
929 01 Dun.Streda nám.Priateľstva 39B
31449816  revízia el.zariadení a bleskozvodov  2564,46 
vrátane DPH
  39/OE/2014  11.06.2014  23.06.2014 
2140235   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  poštovné za 5/2014  2509,2 
vrátane DPH
zmluva: 11/OF/2004    13.06.2014  23.06.2014 
2140278   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 6/2014  2413,25 
vrátane DPH
zmluva: 11/OF/2004    11.07.2014  29.07.2014 
2140324   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 7/2014  2210,85 
vrátane DPH
zmluva: 11/OF/2004    14.08.2014  25.08.2014 
2140069   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  kancelársky materiál  2041,34 
vrátane DPH
  10/OE/2014  17.02.2014  07.03.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť