Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61440038 | A.M.Medicalis, s.r.o. Študentská 1438, 069 01 Snina |
43956343 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
05.05.2014 | 10.06.2014 | 9.6.2014 | ||
61440037 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
05.05.2014 | 10.06.2014 | 9.6.2014 | ||
61440036 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
05.05.2014 | 10.06.2014 | 9.6.2014 | ||
61440039 | AMB-EK s.r.o. 1. mája 2045/21, 066 01 Humenné |
45636745 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
05.05.2014 | 29.05.2014 | 28.5.2014 | ||
11440150 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 9367,14 vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 | 50514 | 05.05.2014 | 28.05.2014 | 28.5.2014 |
51440012 | IVAKS s.r.o. Radlinského 36/B, 811 07 Bratislava |
31404049 | VzPrTP - Pracovník v službách a obchode | 1680,00 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní služieb č. 4/§46/2014/NPIII-2/B | 05.05.2014 | 22.05.2014 | 26.5.2014 | |
11440151 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1476,60 bez DPH |
Zmluva č. 4 o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | 05.05.2014 | 21.05.2014 | 21.5.2014 | |
11440149 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | oprava kopírovacích strojov | 365,92 vrátane DPH |
26/2014 | 05.05.2014 | 21.05.2014 | 21.5.2014 | |
11440146 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | oprava kopírovacích strojov | 691,74 vrátane DPH |
25/2014 | 02.05.2014 | 13.05.2014 | 19.5.2014 | |
11440148 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 179,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 02.05.2014 | 13.05.2014 | 19.5.2014 | |
11440147 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 93,50 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 02.05.2014 | 13.05.2014 | 19.5.2014 | |
11440145 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | vyúčtovanie tepla r. 2013 | 3794,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 29.04.2014 | 05.05.2014 | 5.5.2014 | |
11440144 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 649,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 29.04.2014 | 05.05.2014 | 5.5.2014 | |
61440035 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
28.04.2014 | 15.05.2014 | 19.5.2014 | ||
61440034 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
28.04.2014 | 15.05.2014 | 19.5.2014 | ||
11440143 | ASTA, spol. s r.o. Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | letné pneumatiky | 238,00 vrátane DPH |
22/2014 | 28.04.2014 | 07.05.2014 | 19.5.2014 | |
61440033 | MEDI-PARMA s.r.o. Pčoliné 261, 067 35 Pčoliné |
36503916 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
25.04.2014 | 15.05.2014 | 19.5.2014 | ||
61440031 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 067 81 Belá n/Cir. |
36155951 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
23.04.2014 | 15.05.2014 | 19.5.2014 | ||
11440142 | D P A Security, s.r.o. Rozvojová 2, 040 01 Košice |
46553860 | bezpečnostné služby | 1832,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 3/2013 | 23.04.2014 | 29.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440141 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na pošt.služby | -108,80 bez DPH |
22.04.2014 | 22.04.2014 | 23.4.2014 | ||
11440140 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | xerox papier | 1295,80 vrátane DPH |
23/2014 | 17.04.2014 | 29.04.2014 | 29.4.2014 | |
61440030 | MUDr. Michal Semjon 067 73 ObZS Ubľa 119 |
37939866 | zdravotné výkony | 167,28 bez DPH |
16.04.2014 | 15.05.2014 | 19.5.2014 | ||
11440139 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 11705,74 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 15.04.2014 | 23.04.2014 | 23.4.2014 | |
11440138 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 | telekomunikačné služby | 77,92 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení | 15.04.2014 | 23.04.2014 | 23.4.2014 | |
11440135 | Marcela Galandová-GAMECO Komenského 2827/105, 069 01 Snina |
40116000 | doprava osôb | 51,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prepravy osôb č. 1/2012 | 11.04.2014 | 29.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440137 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 524,06 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení a poskytovaní služby | 11.04.2014 | 25.04.2014 | 24.4.2014 | |
11440136 | Mesto Snina, Mestský úrad Snina Strojárska 2060/95, 069 01 Snina |
00323560 | nájomné za garáž | 133,96 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 69/2011/Pr. | 11.04.2014 | 23.04.2014 | 23.4.2014 | |
11440134 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | B.O.BOXy | 9,00 vrátane DPH |
11.04.2014 | 23.04.2014 | 23.4.2014 | ||
11440133 | Ján Šuľak VˇYŤAHY-ŠUĽÁK 067 23 Hrubov 81 |
17134692 | servis výťahov | 485,40 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 3/97 | 11.04.2014 | 23.04.2014 | 23.4.2014 | |
11440132 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 860,57 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 09.04.2014 | 25.04.2014 | 24.4.2014 | |
11440131 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 09.04.2014 | 25.04.2014 | 24.4.2014 | |
11440130 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 09.04.2014 | 25.04.2014 | 24.4.2014 | |
11440129 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 09.04.2014 | 25.04.2014 | 24.4.2014 | |
11440128 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 09.04.2014 | 25.04.2014 | 24.4.2014 | |
11440127 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
37937791 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva o využívaní prednostného spojenia | 09.04.2014 | 23.04.2014 | 23.4.2014 | |
11440126 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
37937791 | telekomunikačné služby | 64,10 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení | 09.04.2014 | 23.04.2014 | 23.4.2014 | |
61440028 | MUDr. František Šarišský Lackovce 38, 066 01 Humenné |
37876414 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
08.04.2014 | 23.04.2014 | 23.4.2014 | ||
11440122 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1144,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 08.04.2014 | 16.04.2014 | 22.4.2014 | |
11440121 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 342,94 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 21/2014 | 08.04.2014 | 16.04.2014 | 22.4.2014 |
11440125 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | tlačiarenske služby | 55,67 vrátane DPH |
16/2014 | 08.04.2014 | 16.04.2014 | 22.4.2014 |