Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440124 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | vyúčt.el.energie za 3/2014 - preplatok | -455,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100642196C | 08.04.2014 | 15.04.2014 | 22.4.2014 | |
11440123 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | vyúčt.el.energie za 3/2014 - preplatok | -85,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100642196C | 08.04.2014 | 15.04.2014 | 22.4.2014 | |
61440027 | Varšaníková Ľudmila, MUDr. Komenského 2830/108, Snina |
35508027 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
07.04.2014 | 15.05.2014 | 19.5.2014 | ||
61440026 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č. 48, 069 01 Snina |
45440166 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
07.04.2014 | 15.05.2014 | 19.5.2014 | ||
61440025 | Ing. Roman KUCKO Košická 2507/31, 066 01 Humenné |
14297299 | technická pomoc | 679,88 bez DPH |
Zmluva o technickej pomoci č. 7/2013 | 04.04.2014 | 23.04.2014 | 23.4.2014 | |
61440024 | KATOS MED s.r.o. Komenského 3, 066 01 Humenné |
44968361 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
03.04.2014 | 25.04.2014 | 24.4.2014 | ||
61440023 | AMB-EK s.r.o. 1. mája 2045/21, 066 01 Humenné |
45636745 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
03.04.2014 | 25.04.2014 | 24.4.2014 | ||
61440022 | CareMed, s.r.o. Saratovská 26, 841 02 Bratislava |
36281891 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
03.04.2014 | 25.04.2014 | 24.4.2014 | ||
11440120 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace práce | 1476,60 bez DPH |
Zmluva č. 4 o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | 03.04.2014 | 16.04.2014 | 22.4.2014 | |
11440119 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 583,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 03.04.2014 | 16.04.2014 | 22.4.2014 | |
11440118 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 10807,14 vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 | 20414 | 02.04.2014 | 29.04.2014 | 29.4.2014 |
61440019 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 067 81 Belá n/Cir. |
36155951 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
02.04.2014 | 16.04.2014 | 22.4.2014 | ||
61440020 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
02.04.2014 | 16.04.2014 | 22.4.2014 | ||
61440021 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
02.04.2014 | 16.04.2014 | 22.4.2014 | ||
51440011 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | digitálny fotoaparát - dobropis | -280,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 246/OIAMIS/2013 | 5/NPVII-2/2014 | 31.03.2014 | 26.05.2014 | 26.5.2014 |
51440010 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | digitálny fotoaparát | 280,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 246/OIAMIS/2013 | 5/NPVII-2/2014 | 31.03.2014 | 26.05.2014 | 26.5.2014 |
11440117 | Anna Ermová Osloboditeľo 114, 066 01 Humenné |
45377723 | občerstvenie | 21,25 bez DPH |
18/2014 | 31.03.2014 | 04.04.2014 | 3.4.2014 | |
11440116 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 133,57 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 31.03.2014 | 04.04.2014 | 3.4.2014 | |
51440009 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | výpočtová technika | 32277,23 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 246/OIAMIS/2013 | 5/NPVII-2/2014 | 28.03.2014 | 26.05.2014 | 26.5.2014 |
51440008 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | notebook | 1032,79 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 246/OIAMIS/2013 | 6/NP DEI SR/2014 | 28.03.2014 | 26.05.2014 | 26.5.2014 |
51440007 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | PC zostava, multifunkčné zariadenie | 2449,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 246/OIAMIS/2013 | 7/NP-XXV-2 SR/2014 | 28.03.2014 | 26.05.2014 | 26.5.2014 |
61440018 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
28.03.2014 | 10.04.2014 | 10.4.2014 | ||
11440115 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmuva č. 462 | 28.03.2014 | 04.04.2014 | 3.4.2014 | |
61440017 | MUDr. Kunecová Nadežda Strojárska 20, 069 01 Snina |
31989659 | zdravotné výkony | 132,43 bez DPH |
27.03.2014 | 10.04.2014 | 10.4.2014 | ||
11440113 | ASTA, spol. s r.o., Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | výmena žiarovky, skrutky | 144,40 vrátane DPH |
19/2014 | 27.03.2014 | 04.04.2014 | 3.4.2014 | |
11440114 | ASTA, spol. s r.o., Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | prehliadka a oprava vozidla | 309,90 vrátane DPH |
17/2014 | 27.03.2014 | 04.04.2014 | 3.4.2014 | |
11440112 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vrátenie pošt.poplatku - dobropis | -0,45 bez DPH |
25.03.2014 | 26.03.2014 | 27.3.2014 | ||
51440006 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 202,36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 | 8/2014/ESF | 24.03.2014 | 09.04.2014 | 23.4.2014 |
11440110 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 649,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 24.03.2014 | 31.03.2014 | 31.3.2014 | |
11440111 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na pošt.služby za 2/2014 - dobropis | -118,56 bez DPH |
24.03.2014 | 21.03.2014 | 27.3.2014 | ||
51440005 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1859,04 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 a Dohoda o pristúpení k RD | 9/2014/ESF | 21.03.2014 | 09.04.2014 | 23.4.2014 |
11440109 | Mesto Humenné Kukkorelliho 1501/34, 066 28 Humenné |
00323021 | prenájom garáže | 61,19 bez DPH |
Zmluva č. 3110305 | 20.03.2014 | 31.03.2014 | 31.3.2014 | |
61440016 | MEDI-PARMA s.r.o. 067 35 Pčoliné 261 |
36503916 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
19.03.2014 | 10.04.2014 | 10.4.2014 | ||
11440107 | Valéria Paukejová AMOS Nemocničná 32, 066 01 Humenné |
35462159 | školenie vodičov | 162,00 bez DPH |
15/2014 | 17.03.2014 | 26.03.2014 | 26.3.2014 | |
11440108 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 13737,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 17.03.2014 | 21.03.2014 | 21.3.2014 | |
61440015 | COSMEDERM Q, s.r.o. Sabinovská 78, 080 01 Prešov |
36499561 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
14.03.2014 | 26.03.2014 | 26.3.2014 | ||
11440106 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 575,41 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení | 13.03.2014 | 26.03.2014 | 26.3.2014 | |
11440105 | Marcela Galandová-GAMECO Komenského 2827/105, 069 01 Snina |
40116000 | doprava osôb | 51,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2012 | 13.03.2014 | 26.03.2014 | 26.3.2014 | |
11440104 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 | telekomunikačné služby | 77,92 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení | 12.03.2014 | 21.03.2014 | 21.3.2014 | |
11440103 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOXy - 2/2014 | 9,00 vrátane DPH |
12.03.2014 | 21.03.2014 | 21.3.2014 |