Faktúry 2014 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
61440108   JÁN SOJČAK LIMOS
Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou
33604894  preprava prac.náradia a ochr.prac.pomôcok  317,10 
bez DPH
  85/2014  30.09.2014  08.10.2014  7.10.2014 
11440269   JÁN SOJČAK LIMOS
Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou
33604894  preprava náradia a ochr.pomôcok  17,50 
bez DPH
  68/2014  12.08.2014  19.08.2014  19.8.2014 
11440350   Ján Šuľak VˇYŤAHY-ŠUĽAK
067 23 Hrubov 81
17134692  servis výťahov  470,38 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 3/1997    15.10.2014  22.10.2014  23.10.2014 
11440133   Ján Šuľak VˇYŤAHY-ŠUĽÁK
067 23 Hrubov 81
17134692  servis výťahov  485,40 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 3/97    11.04.2014  23.04.2014  23.4.2014 
11440450   Ján Šuľak VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23 Hrubov 81
17134692  servis výťahov  502,64 
vrátane DPH
ZoD č.03/1997    22.12.2014  29.12.2014  29.12.2014 
11440396   Ján Šuľak VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23 Hrubov 81
17134692  oprava výťahu  6098,18 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 04/2014/OE  106/2014  04.12.2014  08.12.2014  9.12.2014 
11440257   Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23 Hrubov 81
17134692  odborná skúška výťahu  180,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.3/97  45/2014  04.08.2014  07.08.2014  6.8.2014 
11440226   Ján Šuľak Výťahy-Šuľák
Hrubov 81, 067 23 Hrubov
17134692  servis výťahov-2.Q.2014  476,74 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 3/97    09.07.2014  14.07.2014  14.7.2014 
11440290   Ján Vajs - DREVONAX
Družstevná 27, 066 01 Humenné
30627141  preprava kancelárskych stolov  32,40 
vrátane DPH
  74/2014  03.09.2014  08.09.2014  8.9.2014 
11440440   Jana Kabátová
Čsl.armády 1978/28, 066 01 Humenné
46553274  rýchlovarné konvice  394,00 
vrátane DPH
  135/2014  18.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
11440258   Jana Kabátová
Čsl.armády 1978/28, 066 01 Humenné
46553274  ventilátor  79,00 
vrátane DPH
  67/2014  05.08.2014  13.08.2014  14.8.2014 
11440420   Jaroslav Mihaľko, polygrafické práce
Agátová 6239/21, 071 01 Michalovce
40936597  tlač tlačív  490,00 
bez DPH
  119/2014  15.12.2014  18.12.2014  18.12.2014 
11440081   Jozef Merga doprava
Pálenčiarska 423, 069 01 Snina
32392788  pretlakovanie odpadu  189,60 
vrátane DPH
  11/2014  24.02.2014  07.03.2014  7.3.2014 
11440455   Jozef Turcovský
067 23 Hrubov 82
40119572  výroba stolov a skriniek  1950,00 
bez DPH
  118/2014  29.12.2014  30.12.2014  30.12.2014 
11440454   Jozef Turcovský
067 23 Hrubov 82
40119572  úprava kancelárskych priestorov  1040,00 
bez DPH
  117/2014  29.12.2014  30.12.2014  30.12.2014 
11440011   JUDUMED s.r.o. MUDr. Juraj Dušák
ul. Štefánikova 1525, 066 01 Humenné
36515205  zdravotné úkony  139,40 
bez DPH
    07.01.2014  30.01.2014  3.2.2014 
61440080   JUDUMED s.r.o., MUDr. Juraj Dušák
ul. Štefánikova 1525, 066 01 Humenné
36515205  zdravotné výkony  125,46 
bez DPH
    25.07.2014  12.08.2014  11.8.2014 
11440095   Juraj Glogovský - GLOTECH
Ul. 1. mája 2056, 069 01 Snina
44472439  oprava kopír.stroja  42,48 
vrátane DPH
  12/2014  10.03.2014  17.03.2014  19.3.2014 
61440120   KATOS MED s.r.o.
Komenského 3, 066 01 Humenné
44968361  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
    08.10.2014  31.10.2014  3.11.2014 
61440068   KATOS MED s.r.o.
Komenského 3, 066 01 Humenné
44968361  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
    03.07.2014  01.08.2014  1.8.2014 
61440024   KATOS MED s.r.o.
Komenského 3, 066 01 Humenné
44968361  zdravotné výkony  83,64 
bez DPH
    03.04.2014  25.04.2014  24.4.2014 
11440010   KATOS MED s.r.o.
Komenského 3, 066 01 Humenné
44968361  zdravotné úkony  55,76 
bez DPH
    07.01.2014  30.01.2014  3.2.2014 
11440252   KLÍMA, s.r.o.
Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava
44794410  údržba klimatizačnej jednotky  225,60 
vrátane DPH
  46/2014  30.07.2014  05.08.2014  5.8.2014 
61440095   KODAMI, s.r.o. MUDr. Marián Komár
Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    02.09.2014  16.09.2014  16.9.2014 
11440039   KODAMI, s.r.o. MUDr. Marián Komár
Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    29.01.2014  17.02.2014  14.2.2014 
61440139   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
    01.12.2014  16.12.2014  18.12.2014 
61440125   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
    29.10.2014  12.11.2014  13.11.2014 
61440087   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    05.08.2014  11.09.2014  10.9.2014 
61440062   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Humenné
36506036  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
    01.07.2014  12.08.2014  11.8.2014 
61440048   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    27.05.2014  10.06.2014  9.6.2014 
61440035   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    28.04.2014  15.05.2014  19.5.2014 
61440034   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    28.04.2014  15.05.2014  19.5.2014 
61440018   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
    28.03.2014  10.04.2014  10.4.2014 
11440003   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. Študentská 2996/43, 069 01, Snina
36506036  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
    02.01.2014  31.01.2014  31.1.2014 
11440224   Kridla s.r.o.
Mierová 94, 066 01 Humenné
36466778  výroba pečiatok  37,87 
vrátane DPH
  53/2014  09.07.2014  29.07.2014  29.7.2014 
11440216   Kridla s.r.o.
Mierová 94, 066 01 Humenné
36466778  kancelárske stoličky  960 
vrátane DPH
  44/2014  01.07.2014  11.07.2014  10.7.2014 
11440214   Kridla s.r.o.
Mierová 94, 066 01 Humenné
36466778  výroba pečiatok  29,87 
vrátane DPH
  50/2014  30.06.2014  07.07.2014  8.7.2014 
11440213   Kridla s.r.o.
Mierová 94, 066 01 Humenné
36466778  nákup kanc. materiálu  375,14 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 6/2013    30.06.2014  07.07.2014  8.7.2014 
11440209   Kridla s.r.o.
Mierová 94, 066 01 Humenné
36466778  výroba pečiatok  20,93 
vrátane DPH
  43/2014  26.06.2014  07.07.2014  8.7.2014 
11440189   Kridla s.r.o.
Mierová 94, 066 01 Humenné
36466778  kancelárske potreby  352,87 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 6/2013    04.06.2014  19.06.2014  19.6.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť