Faktúry 2014 (ÚPSVR Komárno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440079   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Nákup PHL  631,97 
vrátane DPH
4/2010    10.2.2014  14.02.2014  18.3.2014 
11440029   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Nákup PHL  38,27 
vrátane DPH
4/2010    23.1.2014  28.01.2014  19.2.2014 
11440007   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Nákup PHL  205,54 
vrátane DPH
4/2010    9.1.2014  16.01.2014  12.2.2014 
11440579   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Dodávka nových tónerov do kopírovacích strojov a faxov  317,17 
vrátane DPH
22/2012  118/2014  18.8.2014  22.08.2014  9.9.2014 
11440373   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Dodávka nových tónerov  5.021,97 
vrátane DPH
  72/2014  12.6.2014  30.06.2014  29.7.2014 
11440241   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Tónery do kopírovacích strojov a faxov  450,24 
vrátane DPH
22/2012  45/2014  14.4.2014  22.04.2014  22.5.2014 
11440063   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  EURES-T Danubius - nové tónery 10 ks  829,88 
vrátane DPH
22/2012  6/2014  4.2.2014  19.02.2014  18.3.2014 
11440979   ŠEVT a.s.
Plynárenská 6, Nové Zámky
31331131  Spisové obaly  627,48 
vrátane DPH
  184/2014  19.12.2014  30.12.2014  28.1.2015 
11440292   ŠEVT a.s.
Plynárenská 6, Bratislava
31331131  Hygienický materiál  910,65 
vrátane DPH
  44/2014  28.4.2014  13.05.2014  3.6.2014 
11440143   ŠEVT a.s.
Plynárenská 6, Bratislava
31331131  Spisový obal  390,00 
vrátane DPH
  22/2014  11.3.2014  20.03.2014  23.4.2014 
11440965   Juriga s.r.o.
Gercenova 3, Bratislava
31344194  Tónery do kopírovacích strojov  368,09 
vrátane DPH
  192/2014  17.12.2014  23.12.2014  27.1.2015 
11440955   Juriga s.r.o.
Gercenova 3,Bratislava
31344194  Dodávka tónerov  268,68 
vrátane DPH
  169/2014  15.12.2014  19.12.2014  27.1.2015 
11440928   Juriga s.r.o.
Gercenova 3, Bratislava
31344194  Nákup tónerov 74 ks  869,40 
vrátane DPH
  169/2014  8.12.2014  15.12.2014  27.1.2015 
11440908   Juriga s.r.o.
Gercenova 3, Bratislava
31344194  Nové tónery 74 ks  5280,19 
vrátane DPH
  169/2014  26.11.2014  01.12.2014  27.1.2015 
11440840   Juriga s.r.o.
Gercenova 3, Bratislava
31344194  Nové tonery 63 ks  6408,78 
vrátane DPH
  156/2014  7.11.2014  14.11.2014  30.12.2014 
11440822   Juriga s.r.o.
Gercenova 3, Bratislava
31344194  Nové tonery 57 ks  4729,44 
vrátane DPH
  133/2014  27.10.2014  11.11.2014  30.12.2014 
11440635   Juriga s.r.o.
Gercenova 3, Bratislava
31344194  Nové tónery 28 ks  2.080,43 
vrátane DPH
  104/2014  22.8.2014  09.09.2014  21.10.2014 
11440634   Juriga s.r.o.
Gercenova 3, Bratislava
31344194  Nové tónery do kopírovacích strojov a faxov 9 ks  258,92 
vrátane DPH
  119/2014  22.8.2014  09.09.2014  21.10.2014 
11440387   JURIGA s.r.o.
Gercenova 3, Bratislava
31344194  Nové tónery  1.05276 
vrátane DPH
  73/2014  20.6.2014  30.06.2014  29.7.2014 
11440226   JURIGA spol.s.r.o.
Gercenova 3, Bratislava
31344194  Nové HP tónery 26 ks  2.715,12 
vrátane DPH
  33/2014  7.4.2014  22.04.2014  22.5.2014 
11440993   Le Cheque dejeuner
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  30,23 
vrátane DPH
  202/2014  23.12.2014  30.12.2014  28.1.2015 
11440932   Le Cheque dejeuner
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  6106,67 
vrátane DPH
6/2013,14/2013,11/2014  185/2014  10.12.2014  19.12.2014  27.1.2015 
11440538   Le Cheque dejeuner
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  47.190,00 
bez DPH
6/2013,14/2013,11/2014  103/2014  29.7.2014  26.08.2014  10.9.2014 
11440430   Le Cheque dejeuner
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  12.870,00 
bez DPH
6/2013,14/2013,11/2014  81/2014  26.6.2014  07.07.2014  12.8.2014 
11440347   LE Cheque dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  10.296,00 
bez DPH
6/2013,14/2013,11/2014  64/2014  29.5.2014  11.06.2014  24.7.2014 
11440291   Le Cheque dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  9.438,00 
bez DPH
6/2013,14/2013  52/2014  29.4.2014  16.05.2014  3.6.2014 
11440209   LE Cheque dejeuner
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  9.306 
bez DPH
6/2013,14/2013  30/2014  27.3.2014  10.04.2014  22.5.2014 
11440121   LE Cheque dejeuner
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  9.570 
bez DPH
6/2013,14/2013  16/2014  27.2.2014  14.03.2014  23.4.2014 
11440059   Le Cheque dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  9108 
bez DPH
6/2013,14/2013  7/2014  30.1.2014  19.02.2014  18.3.2014 
11440003   Le Cheque dejeuner
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  10.032 
bez DPH
6/2013,14/2013  01/2014  7.12014  21.01.2014  19.2.2014 
11440861   MUDr.Sebok Zoltán
Nám.Slobody 11, Marcelová
31409857  Zdravotné výkony  118,49 
bez DPH
    21.11.2014  28.11.2014  30.12.2014 
11440543   MUDr.Sebok Zoltán
Nám.Slobody 11, Marcelová
31409857  Zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
    30.7.2014  08.08.2014  4.9.2014 
11440284   MUDr.Sebők Zoltán
Nám.Slobody 11, Marcelová
31409857  Zdravotné výkony  146,37 
bez DPH
    23.4.2014  06.05.2014  3.6.2014 
11440026   MUDr.Sebők Zoltán
Nám.Slobody 11,Marcelová
31409857  Zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
    21.1.2014  31.01.2014  19.2.2014 
11441036   Microcom Computersystem
Kupecká 9, Nitra
31410952  Nákup skenerov 5 ks  4602,00 
vrátane DPH
  201/2014  29.12.2014  30.12.2014  27.1.2015 
11441035   Microcom Computersystem
Kupecká 9, Nitra
31410952  Nákup tlačiarní Lexmark 45 ks  5940,00 
vrátane DPH
  200/2014  29.12.2014  30.12.2014  27.1.2015 
11440963   Heloro s.r.o.autoservis
Prowazekova 7, Komárno
31413391  Oprava AUS Octávia  1301,38 
vrátane DPH
  189/2014  17.12.2014  23.12.2014  27.1.2015 
11440966   Heloro s.r.o.autoservis
Prowazekova 7, Komárno
31413391  Oprava AUS Octávia  115,26 
vrátane DPH
  189/2014  17.12.2014  23.12.2014  27.1.2015 
11440922   Heloro s.r.o.autoservis
Prowazekova 7, Komárno
31413391  Oprava AUS Golf  143,42 
vrátane DPH
  179/2014  5.12.2014  10.12.2014  27.1.2015 
11440919   Heloro s.r.o.autoservis
Prowazekova 7, Komárno
31413391  Oprava AUS Superb  172,02 
vrátane DPH
  177/2014  3.12.2014  10.12.2014  27.1.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť