Faktúry 2014 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
0010   STŘEP, o.s. - České centrum pro sanaci rodiny
Buková 2540/24, Praha 3, Česká republika
63111918  akreditované vzdelávanie "Prípadové konferencie" / 30 hodín pre 1 zamestnanca UPSVaR   121,00 € 
vrátane DPH
  OV2014001 zo dňa 2.1.2014  7.1.2014  13.01.2014 
11440383   J+A LUNA AUTO,s.r.o.
Revolučná 3 Lipt. Mikuláš
47691930  výmena oleja a filtrov po 20.000 km, servisná prehliadka pred STK a EK vozidla Honda Civic (LM-621-BN)   839,87 
bez DPH
  OV2014100 zo dňa 15.12.2014  19.12.2014  23.12.2014 
11440324   J+A LUNA AUTO, s.r.o.
Revolučná 3, Lipt. Mikuláš
47691930  oprava štartra na služobnom vozidle Honda City (LM-616-BC)  92,58 € 
bez DPH
  OV2014089, zo dňa 24.10.2014  11.11.2014  21.11.2014 
11440305   J+A LUNA AUTO, s.r.o.
Revolučná 3, Lipt. Mikuláš
47691930  zimné pneumatiky (4 ks, na služobné vozidlo Honda Civic)  286,64 € 
bez DPH
  OV2014088, zo dňa 24.10.2014  31.10.2014  06.11.2014 
11440221   J+A LUNA AUTO, s.r.o.
Revolučná 3, Lipt. Mikuláš
47691930  oprava defektu, dodanie 2 ks letných pneumatík (205/55/R16), vrátane ich výmeny na osobnom vozidle Honda Civic (LM-621-BN)   150,16 € 
bez DPH
  OV2014064, zo dňa 13.08.2014  19.8.2014  22.08.2014 
11440192   J+A LUNA AUTO, s.r.o.
Revolučná 3, Lipt. Mikuláš
47691930  výmena oleja a filtrov, servisná prehliadka vozidla Honda Civic (LM-621-BN) po 20.000 km   95,62 € 
bez DPH
  OV2014052, zo dňa 01.07.2014  14.07.2014  21.07.2014 
11440174   MUDr. Baroková Beáta, BEAMED, s.r.o.
Matejovie 542, Lipt. Hrádok
47587105  náklady na poskytnutie zdravotnej starostlivosti za obdobie 04-06/2014 (5 os.)  34,85 € 
vrátane DPH
    7.7.2014  11.07.2014 
11440389   VOVA s.r.o.
Borbisova 1, Liptovský Mikuláš
46631534  Originálne tonerové náplne - 249 ks  14046,50 € 
bez DPH
  OV2014108 zo dňa 15.12.2014  22.12.2014  23.12.2014 
11440388   VOVA s.r.o.
Borbisova 1, Liptovský Mikuláš
46631534  Lamino fólie, kalendáre 2015, denné diáre 2015, kalendáre trojmesačné  368,10 € 
bez DPH
  OV2014106 zo dňa 11.12.2014  22.12.2014  23.12.2014 
11440304   VOVA, s.r.o.
Borbisova 1, Lipt. Mikuláš
46631534  dymo značkovacia páska do strojčeka Dimo-P Touch, 9 mm (5 bal.)  79,50 € 
bez DPH
  OV2014080, zo dňa 08.10.2014  29.10.2014  30.10.2014 
11440290   VOVA, s.r.o.
Borbisova 1, Lipt. Mikuláš
46631534  originálne náplne do kancelárskej a výpočtovej techniky 37 ks (mimo Rámcových dohôd)   1.821,39 € 
bez DPH
  OV2014077, zo dňa 03.10.2014  15.10.2014  22.10.2014 
11440234   VOVA, s.r.o.
Borbisova 1, Lipt. Mikuláš
46631534  fólia do laminovačky 125 mic., A7/ 83x113 mm (5 bal. / po 100 ks)   26,70 € 
bez DPH
  OV2014062, zo dňa 08.08.2014  04.09.2014  08.09.2014 
11440206   VOVA, s.r.o.
Borbisova 1, Lipt. Mikuláš
46631534  originálne náplne do kancelárskej a výpočtovej techniky 30 ks (mimo Rámcových dohôd)  1.709,00 € 
bez DPH
  OV2014059, zo dňa 29.7.2014  6.8.20141  11.08.2014 
11440169   VOVA, s.r.o.
Borbisova 1, Lipt. Mikuláš
46631534  oprava tlačiarní - čistenie, nastavenie, výmena dielcov (2 ks)   121,23 € 
bez DPH
  OV2014042, zo dňa 19.5.2014  1.7.2014  03.07.2014 
11440390   ROCHER COMSULTING SR, s.r.o.
Benice 107, Liptovský Mikuláš
46272071  Priemyselný koberec 10 BM + rohože 2 ks  303,17 € 
bez DPH
  OV2014113 zo dňa 22.12.2014  22.12.2014  23.12.2014 
11440354   MUDr. Androvičová Anna CAREN, s.r.o.
Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš
45899649  náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 11/2014 (1 os.)   6,97 € 
vrátane DPH
    3.12.2014  09.12.2014 
11440330   MUDr. Androvičová Anna CAREN, s.r.o.
Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš
45899649  náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 08/2014 (1 os.)   6,97 € 
vrátane DPH
    14.11.2014  21.11.2014 
11440274   MUDr. Androvičová Anna CAREN, s.r.o.
Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš
45899649  náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 09-10/2014 (1 os.)   6,97 € 
vrátane DPH
    06.10.2014  08.10.2014 
11440207   MUDr. Androvičová Anna, CAREN, s.r.o.
Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš
45899649  náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 07/2014 (1 os.)   6,97 € 
vrátane DPH
    6.8.2014  11.08.2014 
11440136   MUDr. Androvičová Anna, CAREN, s.r.o.
Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš
45899649  náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 04/2014 (1 os.)  6,97 € 
vrátane DPH
    07.05.2014  13.05.2014 
11440361   Valčáková, s.r.o.
Jánošíkovo nábr. 1212/2, Lipt. Mikukáš
45895473  náklady na výkon zdravotnej starostlivosti poistencom (8 os.)   55,76 € 
vrátane DPH
    5.12.2014  15.12.2014 
11440272   Valčáková, s.r.o.
Jánošíkovo nábr. 1212/2, Lipt. Mikukáš
45895473  náklady na výkon zdravotnej starostlivosti poistencom (5 os.)   34,85 € 
vrátane DPH
    03.10.2014  08.10.2014 
11440217   Valčáková, s.r.o.
Jánošíkovo nábr. 1212/2, Lipt. Mikuláš
45895473  náklady na výkon zdravotnej starostlivosti poistencom (6 os.)  41,82 € 
vrátane DPH
    12.8.2014  15.08.2014 
11440211   VERA-LH, s.r.o.
Hradná 338, Lipt. Hrádok
45601712  náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za obdobie 01-07/2014 (11 os.)   76,67 € 
vrátane DPH
    11.8.2014  15.08.2014 
11440049   VERA-LH, s.r.o.
Hradná 338, Lipt. Hrádok
45601712  náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za obdobie 07-12/2013 (3 os.)  20,91 € 
vrátane DPH
    21.02.2014  26.0.22014 
11440289   TATRAMEDIK, s.r.o.
Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok
45597669  náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu za obdobie 07-09/2014 (19 os.)   132,43 € 
vrátane DPH
    07.10.2014  16.10.2014 
11440190   TATRAMEDIK, s.r.o.
Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok
45597669  náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu za obdobie 04-06/2014 (9 os.)   62,73 € 
vrátane DPH
    4.7.2014  15.07.2014 
11440098   TATRAMEDIK, s.r.o.
Pri železnici 1737, Liptovský Hrádok
45597669  náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu za obdobie 01-03/2014 (16 os.)  111,52 € 
vrátane DPH
    07.04.2014  10.04.2014 
11440043   MUDr. Katarína Ďurišová, TATRAMEDIK, s.r.o.
Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok
45597669  zdravotné úkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu za obdobie 10-12/2013 (8 os.)  55,76 € 
vrátane DPH
    07.02.2014  18.02.2014 
11440394   Evrofin Int. s.r.o.
Heydukova 12, Bratislava
44563485  Servisná prehliadka - Neopost IJ 40  297,- € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj Nepost a prevádzkovanie diaľkového kreditovania - systém DIAMOND  OV2014099 zo dňa 3.12.2014  23.12.2014  29.12.2014 
11440387   Evrofin Int. s.r.o.
Heydukova 12, Bratislava
44563485  samolepiace etikety na označovanie obálok frankovacím strojom (1 bal. / 1.000 ks) + poštovné, balné   40,- € 
bez DPH
  OV2014102 zo dňa 8.12.2014  22.12.2014  23.12.2014 
11440325   EVROFIN Int. spol. s r.o.
Heydukova 12, Bratislava
44563485  Cartridge do frankovacieho stroja Neopost IJ40 blue (1 ks), poštovné   146,45 € 
bez DPH
  OV2014090, zo dňa 04.11.2014  12.11.2014  21.11.2014 
11440222   EVROFIN Int. spol. s r.o.
Heydukova 12, Bratislava
44563485  samolepiace etikety na označovanie obálok frankovacím strojom (1 bal. / 1.000 ks) + poštovné, balné   38,65 € 
bez DPH
  OV2014061, zo dňa 07.08.2014  20.8.2014  22.08.2014 
11440044   EVROFIN Int. spol. s r.o.
Heydukova 12, Bratislava
44563485  ročný kreditovací poplatok na frankovací stroj Neopost IJ 40  120,00 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj Neopost a prevádzkovanie systému diaľkového kreditovania - systém Diamond, zo dňa 17.12.2012    06.02.2014  13.02.2014 
11440308   RIMINO SYSTEM, s.r.o.
Hurbanova 2074, Lipt. Mikuláš
44562837  servis, oprava a nastavenie kopírovacieho stroja Toshiba e-Studio 182 digital (1. posch.)   25,80 € 
bez DPH
  OV2014087, zo dňa 22.10.2014  03.11.2014  06.11.2014 
11440301   RIMINO SYSTEM, s.r.o.
Hurbanova 2074, Lipt. Mikuláš
44562837  oprava a nastavenie fotokopírovacieho stroja Xerox 5225 (pracovisko UPSVaR Lipt. Hrádok)   88,57 € 
bez DPH
  OV2014086, zo dňa 16.10.2014  27.10.2014  30.10.2014 
11440300   RIMINO SYSTEM, s.r.o.
Hurbanova 2074, Lipt. Mikuláš
44562837  diagnostika a nastavenie fotokopírovacieho stroja Xerox 5225 (pracovisko UPSVaR Lipt. Hrádok)  28,58 € 
bez DPH
  OV2014083, zo dňa 13.10.2014  23.10.2014  24.10.2014 
11440299   RIMINO SYSTEM, s.r.o.
Hurbanova 2074, Lipt. Mikuláš
44562837  servis, nastavenie a údržba fotokopírovacieho stroja Ricoh Aficio 202D (UPSVaR LM, 2. posch., miestnosť č. 202)  50,80 € 
bez DPH
  OV2014079, zo dňa 08.10.2014  23.10.2014  24.10.2014 
11440239   RIMINO SYSTEM, s.r.o.
Hurbanova 2074, Lipt. Mikuláš
44562837  oprava, nastavenie Kopírovacieho stroja Sharp AR M236 (4. posch.), vrátane výmeny developera   107,00 € 
bez DPH
  OV2014066, zo dňa 28.08.2014  05.09.2014  11.09.2014 
11440220   RIMINO SYSTEM, s.r.o.
Hurbanova 2074, Lipt. Mikuláš
44562837  servis, oprava a nastavenie kopírovacieho stroja Toshiba e-Studio 182 digital (1. posch.)   25,80 € 
bez DPH
  OV2014063, zo dňa 8.8.2014  15.8.2014  22.08.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť