Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | STŘEP, o.s. - České centrum pro sanaci rodiny Buková 2540/24, Praha 3, Česká republika |
63111918 | akreditované vzdelávanie "Prípadové konferencie" / 30 hodín pre 1 zamestnanca UPSVaR | 121,00 € vrátane DPH |
OV2014001 zo dňa 2.1.2014 | 7.1.2014 | 13.01.2014 | 28.2.2014 | |
| 11440383 | J+A LUNA AUTO,s.r.o. Revolučná 3 Lipt. Mikuláš |
47691930 | výmena oleja a filtrov po 20.000 km, servisná prehliadka pred STK a EK vozidla Honda Civic (LM-621-BN) | 839,87 bez DPH |
OV2014100 zo dňa 15.12.2014 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 17.2.2015 | |
| 11440324 | J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3, Lipt. Mikuláš |
47691930 | oprava štartra na služobnom vozidle Honda City (LM-616-BC) | 92,58 € bez DPH |
OV2014089, zo dňa 24.10.2014 | 11.11.2014 | 21.11.2014 | 29.1.2015 | |
| 11440305 | J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3, Lipt. Mikuláš |
47691930 | zimné pneumatiky (4 ks, na služobné vozidlo Honda Civic) | 286,64 € bez DPH |
OV2014088, zo dňa 24.10.2014 | 31.10.2014 | 06.11.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440221 | J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3, Lipt. Mikuláš |
47691930 | oprava defektu, dodanie 2 ks letných pneumatík (205/55/R16), vrátane ich výmeny na osobnom vozidle Honda Civic (LM-621-BN) | 150,16 € bez DPH |
OV2014064, zo dňa 13.08.2014 | 19.8.2014 | 22.08.2014 | 26.9.2014 | |
| 11440192 | J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3, Lipt. Mikuláš |
47691930 | výmena oleja a filtrov, servisná prehliadka vozidla Honda Civic (LM-621-BN) po 20.000 km | 95,62 € bez DPH |
OV2014052, zo dňa 01.07.2014 | 14.07.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 | |
| 11440174 | MUDr. Baroková Beáta, BEAMED, s.r.o. Matejovie 542, Lipt. Hrádok |
47587105 | náklady na poskytnutie zdravotnej starostlivosti za obdobie 04-06/2014 (5 os.) | 34,85 € vrátane DPH |
7.7.2014 | 11.07.2014 | 19.8.2014 | ||
| 11440389 | VOVA s.r.o. Borbisova 1, Liptovský Mikuláš |
46631534 | Originálne tonerové náplne - 249 ks | 14046,50 € bez DPH |
OV2014108 zo dňa 15.12.2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 18.2.2015 | |
| 11440388 | VOVA s.r.o. Borbisova 1, Liptovský Mikuláš |
46631534 | Lamino fólie, kalendáre 2015, denné diáre 2015, kalendáre trojmesačné | 368,10 € bez DPH |
OV2014106 zo dňa 11.12.2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 18.2.2015 | |
| 11440304 | VOVA, s.r.o. Borbisova 1, Lipt. Mikuláš |
46631534 | dymo značkovacia páska do strojčeka Dimo-P Touch, 9 mm (5 bal.) | 79,50 € bez DPH |
OV2014080, zo dňa 08.10.2014 | 29.10.2014 | 30.10.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440290 | VOVA, s.r.o. Borbisova 1, Lipt. Mikuláš |
46631534 | originálne náplne do kancelárskej a výpočtovej techniky 37 ks (mimo Rámcových dohôd) | 1.821,39 € bez DPH |
OV2014077, zo dňa 03.10.2014 | 15.10.2014 | 22.10.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440234 | VOVA, s.r.o. Borbisova 1, Lipt. Mikuláš |
46631534 | fólia do laminovačky 125 mic., A7/ 83x113 mm (5 bal. / po 100 ks) | 26,70 € bez DPH |
OV2014062, zo dňa 08.08.2014 | 04.09.2014 | 08.09.2014 | 7.10.2014 | |
| 11440206 | VOVA, s.r.o. Borbisova 1, Lipt. Mikuláš |
46631534 | originálne náplne do kancelárskej a výpočtovej techniky 30 ks (mimo Rámcových dohôd) | 1.709,00 € bez DPH |
OV2014059, zo dňa 29.7.2014 | 6.8.20141 | 11.08.2014 | 26.9.2014 | |
| 11440169 | VOVA, s.r.o. Borbisova 1, Lipt. Mikuláš |
46631534 | oprava tlačiarní - čistenie, nastavenie, výmena dielcov (2 ks) | 121,23 € bez DPH |
OV2014042, zo dňa 19.5.2014 | 1.7.2014 | 03.07.2014 | 19.8.2014 | |
| 11440390 | ROCHER COMSULTING SR, s.r.o. Benice 107, Liptovský Mikuláš |
46272071 | Priemyselný koberec 10 BM + rohože 2 ks | 303,17 € bez DPH |
OV2014113 zo dňa 22.12.2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 18.2.2015 | |
| 11440354 | MUDr. Androvičová Anna CAREN, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
45899649 | náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 11/2014 (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
3.12.2014 | 09.12.2014 | 9.2.2015 | ||
| 11440330 | MUDr. Androvičová Anna CAREN, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
45899649 | náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 08/2014 (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
14.11.2014 | 21.11.2014 | 29.1.2015 | ||
| 11440274 | MUDr. Androvičová Anna CAREN, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
45899649 | náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 09-10/2014 (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
06.10.2014 | 08.10.2014 | 27.1.2015 | ||
| 11440207 | MUDr. Androvičová Anna, CAREN, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
45899649 | náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 07/2014 (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
6.8.2014 | 11.08.2014 | 26.9.2014 | ||
| 11440136 | MUDr. Androvičová Anna, CAREN, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
45899649 | náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 04/2014 (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
07.05.2014 | 13.05.2014 | 13.6.2014 | ||
| 11440361 | Valčáková, s.r.o. Jánošíkovo nábr. 1212/2, Lipt. Mikukáš |
45895473 | náklady na výkon zdravotnej starostlivosti poistencom (8 os.) | 55,76 € vrátane DPH |
5.12.2014 | 15.12.2014 | 9.2.2015 | ||
| 11440272 | Valčáková, s.r.o. Jánošíkovo nábr. 1212/2, Lipt. Mikukáš |
45895473 | náklady na výkon zdravotnej starostlivosti poistencom (5 os.) | 34,85 € vrátane DPH |
03.10.2014 | 08.10.2014 | 27.1.2015 | ||
| 11440217 | Valčáková, s.r.o. Jánošíkovo nábr. 1212/2, Lipt. Mikuláš |
45895473 | náklady na výkon zdravotnej starostlivosti poistencom (6 os.) | 41,82 € vrátane DPH |
12.8.2014 | 15.08.2014 | 26.9.2014 | ||
| 11440211 | VERA-LH, s.r.o. Hradná 338, Lipt. Hrádok |
45601712 | náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za obdobie 01-07/2014 (11 os.) | 76,67 € vrátane DPH |
11.8.2014 | 15.08.2014 | 26.9.2014 | ||
| 11440049 | VERA-LH, s.r.o. Hradná 338, Lipt. Hrádok |
45601712 | náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za obdobie 07-12/2013 (3 os.) | 20,91 € vrátane DPH |
21.02.2014 | 26.0.22014 | 14.3.2014 | ||
| 11440289 | TATRAMEDIK, s.r.o. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
45597669 | náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu za obdobie 07-09/2014 (19 os.) | 132,43 € vrátane DPH |
07.10.2014 | 16.10.2014 | 27.1.2015 | ||
| 11440190 | TATRAMEDIK, s.r.o. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
45597669 | náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu za obdobie 04-06/2014 (9 os.) | 62,73 € vrátane DPH |
4.7.2014 | 15.07.2014 | 20.8.2014 | ||
| 11440098 | TATRAMEDIK, s.r.o. Pri železnici 1737, Liptovský Hrádok |
45597669 | náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu za obdobie 01-03/2014 (16 os.) | 111,52 € vrátane DPH |
07.04.2014 | 10.04.2014 | 20.5.2014 | ||
| 11440043 | MUDr. Katarína Ďurišová, TATRAMEDIK, s.r.o. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
45597669 | zdravotné úkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu za obdobie 10-12/2013 (8 os.) | 55,76 € vrátane DPH |
07.02.2014 | 18.02.2014 | 14.3.2014 | ||
| 11440394 | Evrofin Int. s.r.o. Heydukova 12, Bratislava |
44563485 | Servisná prehliadka - Neopost IJ 40 | 297,- € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj Nepost a prevádzkovanie diaľkového kreditovania - systém DIAMOND | OV2014099 zo dňa 3.12.2014 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 18.2.2015 |
| 11440387 | Evrofin Int. s.r.o. Heydukova 12, Bratislava |
44563485 | samolepiace etikety na označovanie obálok frankovacím strojom (1 bal. / 1.000 ks) + poštovné, balné | 40,- € bez DPH |
OV2014102 zo dňa 8.12.2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 18.2.2015 | |
| 11440325 | EVROFIN Int. spol. s r.o. Heydukova 12, Bratislava |
44563485 | Cartridge do frankovacieho stroja Neopost IJ40 blue (1 ks), poštovné | 146,45 € bez DPH |
OV2014090, zo dňa 04.11.2014 | 12.11.2014 | 21.11.2014 | 29.1.2015 | |
| 11440222 | EVROFIN Int. spol. s r.o. Heydukova 12, Bratislava |
44563485 | samolepiace etikety na označovanie obálok frankovacím strojom (1 bal. / 1.000 ks) + poštovné, balné | 38,65 € bez DPH |
OV2014061, zo dňa 07.08.2014 | 20.8.2014 | 22.08.2014 | 26.9.2014 | |
| 11440044 | EVROFIN Int. spol. s r.o. Heydukova 12, Bratislava |
44563485 | ročný kreditovací poplatok na frankovací stroj Neopost IJ 40 | 120,00 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj Neopost a prevádzkovanie systému diaľkového kreditovania - systém Diamond, zo dňa 17.12.2012 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 14.3.2014 | |
| 11440308 | RIMINO SYSTEM, s.r.o. Hurbanova 2074, Lipt. Mikuláš |
44562837 | servis, oprava a nastavenie kopírovacieho stroja Toshiba e-Studio 182 digital (1. posch.) | 25,80 € bez DPH |
OV2014087, zo dňa 22.10.2014 | 03.11.2014 | 06.11.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440301 | RIMINO SYSTEM, s.r.o. Hurbanova 2074, Lipt. Mikuláš |
44562837 | oprava a nastavenie fotokopírovacieho stroja Xerox 5225 (pracovisko UPSVaR Lipt. Hrádok) | 88,57 € bez DPH |
OV2014086, zo dňa 16.10.2014 | 27.10.2014 | 30.10.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440300 | RIMINO SYSTEM, s.r.o. Hurbanova 2074, Lipt. Mikuláš |
44562837 | diagnostika a nastavenie fotokopírovacieho stroja Xerox 5225 (pracovisko UPSVaR Lipt. Hrádok) | 28,58 € bez DPH |
OV2014083, zo dňa 13.10.2014 | 23.10.2014 | 24.10.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440299 | RIMINO SYSTEM, s.r.o. Hurbanova 2074, Lipt. Mikuláš |
44562837 | servis, nastavenie a údržba fotokopírovacieho stroja Ricoh Aficio 202D (UPSVaR LM, 2. posch., miestnosť č. 202) | 50,80 € bez DPH |
OV2014079, zo dňa 08.10.2014 | 23.10.2014 | 24.10.2014 | 27.1.2015 | |
| 11440239 | RIMINO SYSTEM, s.r.o. Hurbanova 2074, Lipt. Mikuláš |
44562837 | oprava, nastavenie Kopírovacieho stroja Sharp AR M236 (4. posch.), vrátane výmeny developera | 107,00 € bez DPH |
OV2014066, zo dňa 28.08.2014 | 05.09.2014 | 11.09.2014 | 7.10.2014 | |
| 11440220 | RIMINO SYSTEM, s.r.o. Hurbanova 2074, Lipt. Mikuláš |
44562837 | servis, oprava a nastavenie kopírovacieho stroja Toshiba e-Studio 182 digital (1. posch.) | 25,80 € bez DPH |
OV2014063, zo dňa 8.8.2014 | 15.8.2014 | 22.08.2014 | 26.9.2014 |