Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440307 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin |
44661843 | Obutie nových pneumatík na nové disky, vyváženie a prezutie - výmena za zimné pneumatiky na osob. služobných motor. vozidlách | 64,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 48-04/2014 z 10.04.2014 | 16.04.2014 | 25.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440826 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | Cartrige do frankovacieho stroja | 175,98 vrátane DPH |
Objednávka č.99-10/2014 z 30.10.2014 | 31.10.2014 | 06.11.2014 | 18.11.2014 | |
11440097 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Heydukova 12 811 08 Bratislava |
44563485 | Ročný kreditovací poplatok za frankovací stroj na rok 2014 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služieb záruč. a pozáruč. servisu z 17.12.2012 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440158 | Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
35709332 | Poistenie za obdobie 1.4.2014-31.3.2015 | 2044,00 bez DPH |
Poistná zmluva č. 5720007083 | 03.03.2014 | 01.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440142 | Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
35709332 | Poistenie za obdobie 24.3.2014-23.3.2015 | 497,00 bez DPH |
Poistná zmluva č. 5720045709 | 19.02.2014 | 04.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440324 | GP ambulance, s.r.o. MUDr. Vanková Katarína Československej armády 3 036 01 Martin |
47209721 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 34,85 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 24.04.2014 | 30.04.2014 | 30.4.2014 | |
11340943 | GP ambulance, s.r.o. MUDr. Vanková Katarína Československej armády 3 036 01 Martin |
31929443 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 13,94 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 30.12.2013 | 13.01.2014 | 15.1.2014 | |
11440764 | GP ambulance, s.r.o. MUDr. Vanková Katarína Československej armády 3, 036 01 Martin |
47209721 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 62,73 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 02.10.2014 | 17.10.2014 | 20.10.2014 | |
11440512 | GP ambulance, s.r.o. MUDr. Vanková Katarína Československej armády 3, 036 01 Martin |
47209721 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 41,82 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 01.07.2014 | 14.07.2014 | 6.8.2014 | |
11441014 | HAJLEX Marián Haľama Háj 132, 039 01 |
33226130 | Murárske a maliarske práce - odstránenie havarij.stavu | 150,00 bez DPH |
Objednávka č. 126-12/2014 z 05.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440241 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | Výpočtová technika, multifunkčné zariadenie - NP XXV-2 | 2449,20 vrátane DPH |
Objednávka č. 29-03/2014 z 11.03.2014 | 31.03.2014 | 22.05.2014 | 29.5.2014 | |
11440239 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | Výpočtová technika - NP DEI SR | 1032,79 vrátane DPH |
Objednávka č. 27-03/2014 z 11.03.2014 | 31.03.2014 | 22.05.2014 | 29.5.2014 | |
11440397 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | Digitálny fotoaparát - NP VII-2 | 280,20 vrátane DPH |
Reklamácia-Objednávka č. 28-03/2014 z 11.03.2014 | 20.05.2014 | 22.05.2014 | 29.5.2014 | |
11440240 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | Výpočtová technika, kancelárske prevádzkové prístroje, zariadenia - NP VII-2 | 41482,28 vrátane DPH |
Objednávka č. 28-03/2014 z 11.03.2014 | 31.03.2014 | 22.05.2014 | 29.5.2014 | |
11440745 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom |
14255791 | Úradné meranie spotreby paliva na služobnom motorovom vozidle | 270,84 vrátane DPH |
Objednávka č. 79-09/2014 z 11.09.2014 | 03.10.2014 | 08.10.2014 | 10.10.2014 | |
11440769 | Ing. Peter Burčo - diret Bátovce 797, 935 03 Bátovce |
43828507 | Pracovné prostriedky pre Aktivačné centrum | 323,42 vrátane DPH |
Objednávka č. 91-10/2014 z 02.10.2014 | 10.10.2014 | 04.11.2014 | 10.11.2014 | |
11440768 | Ing. Peter Burčo - diret Bátovce 797, 935 03 Bátovce |
43828507 | Pracovné prostriedky pre Aktivačné centrum | 1168,68 vrátane DPH |
Objednávka č. 90-10/2014 z 02.10.2014 | 10.10.2014 | 04.11.2014 | 10.11.2014 | |
11441012 | Ing. Roland Janovec - SLOVAKTUAL Poluvsie 24, 972 16 |
17828601 | Oprava okna v budove | 133,18 vrátane DPH |
Objednávka č. 109-11/2014 z 25.11.2014 | 18.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
11441010 | INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič M. Madačova 7, 034 01 Ružomberok |
30525276 | Zabezpečenie prekladov | 71,21 bez DPH |
Objednávka č. 135-12/2014 z 15.12.2014 | 17.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
11441025 | INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič M. Madačova 7, 034 01 Ružomberok |
30525276 | Zabezpečenie prekladov | 8,00 bez DPH |
Objednávka č. 146-12/2014 z 23.12.2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440744 | INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič M. Madačova 7, 034 01 Ružomberok |
30525276 | Zabezpečenie prekladov | 125,51 bez DPH |
Objednávka č. 86-09/2014 z 25.09.2014 | 02.10.2014 | 20.10.2014 | 23.10.2014 | |
11440399 | INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič M. Madačova 7, 034 01 Ružomberok |
30525276 | Zabezpečenie prekladov | 47,60 bez DPH |
Objednávka č. 54-05/2014 z 16.05.2014 | 21.05.2014 | 13.06.2014 | 27.6.2014 | |
11441024 | Ján Borievka - DEVIL FIRE SERVIS Turčianske Kľačany 230, 038 61 |
43883192 | Kancelársky nábytok | 563,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 145-12/2014 z 23.12.2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440304 | Jozef Sobek Jánošíkova 65, 036 01 Martin |
35070161 | Oprava a montáž zámkov na garážových dverách | 100,00 bez DPH |
Objednávka č. 40-04/2014 z 02.04.2014 | 14.04.2014 | 17.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440729 | JUDr. Peter Krištofík Mucha E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin |
35658851 | Trovy exekúcie | 50,35 vrátane DPH |
Uznesenie okresného súdu Ex 280/2007 | 19.09.2014 | 22.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440728 | JUDr. Peter Krištofík Mucha E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin |
35658851 | Trovy exekúcie | 43,91 vrátane DPH |
Uznesenie okresného súdu EX 1116/2009 | 19.09.2014 | 22.10.2014 | 23.10.2014 | |
11440934 | Kominárske služby Eliška Horná Thurzova 16, 036 01 Martin |
32669241 | čistenie a kontrola komína dymovodu | 89,25 bez DPH |
Objednávka č. 117-11/2014 z 28.11.2014 | 09.12.2014 | 12.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440148 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava |
31338551 | Pravidelná platba za 02/2014: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia | 278,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 24.02.2014 | 03.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440081 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislva |
31338551 | Pravidelná platba za 11/2013-01/2014: predplatený čb,fareb. výstup z prenajatého zariadenia | 53,70 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 07.02.2014 | 13.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440046 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava |
31338551 | Pravidelná platba za 01/2014: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia | 276,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 24.01.2014 | 29.01.2014 | 11.2.2014 | |
11440318 | Konica Minolta Slovakia spol s r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava |
31338551 | Pravidelná platba za 04/2014: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia | 278,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 24.04.2014 | 30.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440226 | Konica Minolta Slovakia spol s r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava |
31338551 | Pravidelná platba za 03/2014: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia | 278,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 24.03.2014 | 27.03.2014 | 2.4.2014 | |
11440572 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
31338551 | Pravidelná platba za 07/2014: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia | 278,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 18.07.2014 | 28.07.2014 | 6.8.2014 | |
11440477 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
31338551 | Pravidelná platba za 06/2014: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia | 278,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 25.06.2014 | 02.07.2014 | 8.7.2014 | |
11440400 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
31338551 | Pravidelná platba za 05/2014: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia | 278,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 22.05.2014 | 27.05.2014 | 3.6.2014 | |
11440656 | Konica Minolta Slovakia, spol s r.o. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
31338551 | Odkúpenie kopírovacieho stroja | 138,54 vrátane DPH |
Objednávka č. 77-08/2014 z 25.08.2014 | 02.09.2014 | 19.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440582 | Konica Minolta Slovakia, spol s r.o. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
31338551 | Vyúčtovanie za 05-07/2014: čb a farebný výstup zo zariadenia | 1,74 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 08.08.2014 | 12.08.2014 | 20.8.2014 | |
11440341 | Konica Minolta Slovakia, spol s r.o. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
31338551 | Vyúčtovanie za 02-04/2014: čb a farebný výstup zo zariadenia | 6,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 12.05.2014 | 16.05.2014 | 26.5.2014 | |
11440734 | KONMED s.r.o. Hodžova 1, 036 01 Martin |
36365718 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 34,85 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 17.09.2014 | 08.10.2014 | 10.10.2014 | |
11440386 | KONMED s.r.o. Hodžova 1, 036 01 Martin |
36365718 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 104,55 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 30.04.2014 | 21.05.2014 | 29.5.2014 |