Faktúry 2014 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440056   Xepap spol s r.o.
Jesenského 4703 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier  459,36 
vrátane DPH
  Objednávka č.14-01/2014 z 27.1.2014  29.01.2014  31.01.2014 
11440813   A.M. PLUS, s.r.o.
Športová 323, 03841 Košťany nad Turcom
36407585  Oprava služobného osobného motorového vozidla  479,30 
vrátane DPH
  Objednávka č. 93-10/2014 z 07.10.2014  15.10.2014  17.10.2014 
11440299   AUTONA s.r.o.
Hurbanova 29, 036 01 Martin
31598048  Pneumatiky na osobné služobné motorové vozidlá  482,80 
vrátane DPH
  Objednávka č. 46-04/2014 z 10.04.2014  10.04.2014  23.04.2014 
11440142   Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
35709332  Poistenie za obdobie 24.3.2014-23.3.2015  497,00 
bez DPH
Poistná zmluva č. 5720045709    19.02.2014  04.03.2014 
11440100   SLOVAK TELEKOM a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 01/2014  510,26 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    12.02.2014  17.02.2014 
11440930   SAK plus s.r.o.
Majerská cesta 8/A, 974 01 Banská Bystrica
44625995  Vykonaná pravidelná štvrťročná kontrola EPS v zmysle Vyhl. MV SR č. 726/2002 Z.z. a ročná odborná prehliadka a skúška PSN  516,19 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 02/M/2001 z 6.12.2007    08.12.2014  12.12.2014 
11440257   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  519,41 
vrátane DPH
  Objednávka č. 39-04/2014 z 01.04.2014  07.04.2014  27.05.2014 
11440330   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
35815256  Odber zemného plynu za 05/2014  528,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 9100098023 z 19.8.2005    05.05.2014  07.05.2014 
11440952   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 10/2014  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    11.12.2014  31.12.2014 
11440944   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 11/2014  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    10.12.2014  22.12.2014 
11440846   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 10/2014  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    10.11.2014  03.12.2014 
11440759   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 09/2014  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    10.10.2014  04.11.2014 
11440676   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 08/2014  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    10.09.2014  01.10.2014 
11440639   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 07/2014  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    14.08.2014  02.09.2014 
11440517   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 06/2014  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    10.07.2014  01.08.2014 
11440419   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 05/2014  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    09.06.2014  01.07.2014 
11440344   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 04/2014  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    12.05.2014  03.06.2014 
11440264   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 03/2014  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    09.04.2014  30.04.2014 
11440172   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 02/2014  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    10.03.2014  01.04.2014 
11440088   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 01/2014  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    10.02.2014  04.03.2014 
11441024   Ján Borievka - DEVIL FIRE SERVIS
Turčianske Kľačany 230, 038 61
43883192  Kancelársky nábytok  563,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 145-12/2014 z 23.12.2014  23.12.2014  30.12.2014 
11440433   SAK plus s.r.o.
Majerská cesta 8/A, 974 01 Banská Bystrica
44625995  Vykonaná ročná odborná prehliadka a skúška EPS v zmysle Vyhl. MV SR č. 726/2002 Z.z.  565,26 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 02/M/2001 z 6.12.2007    10.06.2014  20.06.2014 
11440413   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 01-05/2014  584,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 200516916    05.06.2014  11.06.2014 
11440770   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 09/2014  609,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 211-OMT-2009    13.10.2014  22.10.2014 
11340939   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie za 12/2013  614,79 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    09.01.2014  13.01.2014 
11440005   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 12/2013  630,68 
vrátane DPH
Zmluva hands č.1000620    10.01.2014  05.02.2014 
11441019   TEMPO KONDELA, s.r.o.
Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín
36409154  Kancelársky nábytok  636,32 
vrátane DPH
  Objednávka č. 140-12/2014 z 17.12.2014  22.12.2014  29.12.2014 
11440042   MESTO VRÚTKY
Matušovičovský rad 4 038 61 Vrútky
00647209  Ochrana objektu za rok 2014  663,88 
bez DPH
Zmluva č. 94/06-7    16.01.2014  22.01.2014 
11440730   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier  703,80 
vrátane DPH
  Objednávka č.84-09/2014 z 17.09.2014  24.09.2014  06.11.2014 
11440672   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 08/2014  715,01 
vrátane DPH
Zmluva č. hands/1000620    10.09.2014  01.10.2014 
11440522   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 06/2014  718,05 
vrátane DPH
Zmluva č.187-OMT-2004    10.07.2014  17.07.2014 
11440651   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  738,38 
vrátane DPH
  Objednávka č.74-08/2014 z 14.08.2014  26.08.2014  14.10.2014 
11440423   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 05/2014  738,78 
vrátane DPH
Zmluva č. hands/1000620    09.06.2014  01.07.2014 
11440231   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  743,65 
vrátane DPH
  Objednávka č.32-03/2014 z 18.03.2014  25.03.2014  27.03.2014 
11441029   CZEMAG a.s.
Oldřichovce 865, 739 61 Třinec
25674862  Kovové regále  748,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 149-12/2014 z 29.12.2014  29.12.2013  30.12.2014 
11440678   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 08/2014  748,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 211-OMT-2009    12.09.2014  19.09.2014 
11440760   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 09/2014  755,53 
vrátane DPH
Zmluva č. hands/1000620    10.10.2014  04.11.2014 
11440038   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 12/2013  762,40 
vrátane DPH
Zmluva č.211-OMT-2009    15.01.2014  22.01.2014 
11440939   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 05-11/2014  766,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    10.12.2014  18.12.2014 
11440089   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 01/2014  772,68 
vrátane DPH
Zmluva č. hands/1000620    10.02.2014  04.03.2014 
<< < | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť