Faktúry 2014 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440658   SPOMA SK, s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36688045  Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 08/2014  1730,52 
vrátane DPH
Zmluva č. SL - 01/2014/OVS z 01.04.2014    02.09.2014  19.09.2014 
11440415   SPOMA SK, s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36688045  Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 05/2014  1730,52 
vrátane DPH
Zmluva č. SL - 01/2014/OVS z 01.04.2014    05.06.2014  20.06.2014 
11440160   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 02/2014  1808,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    03.03.2014  10.03.2014 
11440490   SPOMA SK, s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36688045  Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 06/2014  1816,21 
vrátane DPH
Zmluva č. SL - 01/2014/OVS z 01.04.2014    01.07.2014  08.07.2014 
11440250   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 03/2014  1897,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    03.04.2014  09.04.2014 
11440094   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 01/2014  1897,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    06.02.2014  13.02.2014 
11440001   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  1965,45 
vrátane DPH
  Objednávka č. 111-12/2013 z 30.12.2013  07.01.2014  25.02.2014 
11440833   SPOMA SK, s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36688045  Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 10/2014  1991,77 
vrátane DPH
Zmluva č. SL - 01/2014/OVS z 01.04.2014    03.11.2014  06.11.2014 
11440576   SPOMA SK, s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36688045  Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 07/2014  1991,77 
vrátane DPH
Zmluva č. SL - 01/2014/OVS z 01.04.2014    04.08.2014  12.08.2014 
11440158   Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
35709332  Poistenie za obdobie 1.4.2014-31.3.2015  2044,00 
bez DPH
Poistná zmluva č. 5720007083    03.03.2014  01.04.2014 
11440479   CBC Slovakia s.r.o.
Domkárska 15, 821 05 Bratislava
44773293  Nákup tlačiarní  2063,52 
vrátane DPH
  Objednávka č. 65-06/2014 z 19.06.2014  27.06.2014  08.07.2014 
11440904   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  2071,42 
vrátane DPH
  Objednávka č. 106-11/2014 z 21.11.2014  24.11.2014  08.12.2014 
11440671   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  2094,95 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    10.09.2014  19.09.2014 
11440646   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  2114,11 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    22.08.2014  27.08.2014 
11441032   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier  2125,50 
vrátane DPH
  Objednávka č.151-12/2012 z 29.12.2012  29.12.2014  31.12.2014 
11440927   APL ELEKTROTECHNIK s.r.o.
Folkušová 52, 038 42 Príbovce
44835663  Oprava bleskozvodovej sústavy na budove  2125,78 
vrátane DPH
  Objednávka č. 112-11/2014 z 27.11.2014  08.12.2014  15.12.2014 
11440920   Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  Upratovacie a čistiace služby za 11/2014  2132,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013    03.12.2014  12.12.2014 
11440838   Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  Upratovacie a čistiace služby za 10/2014  2132,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013    05.11.2014  25.11.2014 
11440747   Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  Upratovacie a čistiace služby za 09/2014  2132,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013    03.10.2014  20.10.2014 
11440660   Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  Upratovacie a čistiace služby za 08/2014  2132,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013    04.09.2014  01.10.2014 
11440574   Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  Upratovacie a čistiace služby za 07/2014  2132,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013    04.08.2014  12.08.2014 
11440504   Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  Upratovacie a čistiace služby za 06/2014  2132,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013    03.07.2014  14.07.2014 
11440411   Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  Upratovacie a čistiace služby za 05/2014  2132,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013    05.06.2014  11.06.2014 
11440327   Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  Upratovacie a čistiace služby za 04/2014  2132,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013    05.05.2014  12.05.2014 
11440238   Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44 010 03 Žilina
35120673  Upratovacie a čistiace služby za 03/2014  2132,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013    31.03.2014  09.04.2014 
11440159   Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44 010 03 Žilina
35120673  Upratovacie a čistiace služby za 02/2014  2132,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013    03.03.2014  10.03.2014 
11440077   Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44 010 03 Žilina
35120673  Upratovacie a čistiace služby za 01/2014  2132,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013    05.02.2014  20.02.2014 
11440509   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  2143,37 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    09.07.2014  14.07.2014 
11440834   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Odber zemného plynu za 11/2014  2191,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 9100098023 z 19.8.2005    03.11.2014  06.11.2014 
11440761   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 09/2014  2249,61 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    10.10.2014  17.10.2014 
11340935   ELASTIK - M, s.r.o.
Kollárova 5781 036 01 Martin
36001741  Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 12/2013  2268,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky    02.01.2014  13.01.2014 
11441017   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
31365078  Výpočtová technika - Štátna pokladnica  2387,38 
vrátane DPH
  Objednávka č. 143-12/2014 z 19.12.2014  22.12.2014  29.12.2014 
11440241   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  Výpočtová technika, multifunkčné zariadenie - NP XXV-2  2449,20 
vrátane DPH
  Objednávka č. 29-03/2014 z 11.03.2014  31.03.2014  22.05.2014 
11440465   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  2533,33 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    11.06.2014  20.06.2014 
11440482   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  2558,80 
vrátane DPH
  Objednávka č. 64-06/2014 z 17.06.2014  30.06.2014  08.08.2014 
11440914   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Odber zemného plynu za 12/2014  2582,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 9100098023 z 19.8.2005    01.12.2014  08.12.2014 
11440905   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier  2635,50 
vrátane DPH
  Objednávka č.100-11/2014 z 03.11.2014  25.11.2014  10.12.2014 
11440187   MESTO MARTIN
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
00316792  Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2014  2636,65 
bez DPH
Rozhodnutie č. 1621148248    13.03.2014  02.04.2014 
11441018   BRAMAPO, s.r.o.
Ambra Pietra 404/33, 036 01 Martin
36776785  Nákup a montáž koberca  2660,26 
vrátane DPH
  Objednávka č. 141-12/2014 z 17.12.2014  22.12.2014  29.12.2014 
11440057   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  2915,31 
vrátane DPH
  Objednávka č. 16-01/2014 z 28.01.2014  29.01.2014  31.01.2014 
<< < | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť