Faktúry 2014 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
421400363   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 8/2014  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  10.09.2014  18.09.2014 
421400331   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 7/2014  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  12.08.2014  20.08.2014 
421400296   XEPAP, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier A4 1000 bal. kopírovací papier 30 bal.   2 761,92 EUR 
vrátane DPH
  OV140108  22.07.2014  30.07.2014 
421400278   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Internet  2,46 EUR 
vrátane DPH
9900449723, 9902787922  xx  09.07.2014  14.07.2014 
421400231   Slovenská pošta a.s.,
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby obdobie 01.05.-31.05.2014  2 837,95 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.06.2014  24.06.2014 
421400192   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery  2 955,10 EUR 
bez DPH
OV140063    12.05.2014  23.05.2014 
421400191   JURIGA spol. s.r.o
Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5
31344194  nové tonery, valce Brother TN2220 10 ks, Samsung MLT-D103 9 ks, Samsung ML D2850B 6 ks, OKIC810 magnenta 1 ks, OKi C810 cyan 1 ks, OKI C810 yellow 1 ks, Brother TN 2200 3 ks   2 104,92 EUR 
bez DPH
  OV140064  12.05.2014  16.05.2014 
421400126   Slovenský plynarenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
35815256  zemný plyn obdobie 01.04.2014 - 30.04.2014   2 498,00 EUR 
vrátane DPH
6300142708    07.04.2014  16.04.2014 
421400062   XEPAP, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerox A4 1000 bal. (200 krabíc) Xerox A3 30 bal. (6krabíc)  2 815,50 EUR 
vrátane DPH
20396/2011 IV/5  OV140019  27.02.2014  05.03.2014 
421400522   ROVKUR
Masarykova 7, 071 01 Michalovce
34136665  vykonanie odborných prehliadok kotlov  1 182,00 EUR 
vrátane DPH
prieskum trhu  OV140168  19.12.2014  23.12.2014 
421400537   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  Kancelárske stoličky 34 ks   1 189,73 EUR 
vrátane DPH
  OV140204  19.12.2014  23.12.2014 
421400521   Ing. Štofa Róbert
A.I . Dobrianskeho 2167/24,071 01 Michalovce
45506892  upratovacie služby obdobie 12/2014  1 188,07 EUR 
bez DPH
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce    18.12.2014  23.12.2014 
421400521   Ing. Štofa Róbert
A.I . Dobrianskeho 2167/24,071 01 Michalovce
45506892  upratovacie služby obdobie 12/2014  1 188,07 EUR 
bez DPH
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce    18.12.2014  23.12.2014 
421400508   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35608202  Správa a údržba siete LAN 12/2014  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.12.2014  16.12.2014 
421400507   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP - telefónia 12/2014  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.12.2014  16.12.2014 
421400496   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 11/2014  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.12.2014  15.12.2014 
421400495   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP Telefónia 11/2014  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.12.2014  15.12.2014 
421400485   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.12.-31.12.2014  1 364,52 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    04.12.2014  11.12.2014 
421400484   Mgr. Jana Margová
A.V.Suvovrova 274/28 ,071 01 Michalovce
43424899  individuálna supervízia pre 3 pracovníkov a skupinová supervízia  1 123,17 EUR 
vrátane DPH
  OV140123  04.12.2014  11.12.2014 
421400483   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.11.-30.11.2014  1 090,67 EUR 
vrátane DPH
5611874055    04.12.2014  11.12.2014 
421400480   Štofa Róbert, Ing.
A.I.Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce
45506892  upratovacie služby obdobie 01.11.-30.11.2014   1 188,07 EUR 
vrátane DPH
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce    01.12.2014  11.12.2014 
421400467   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.11.2014  1 012,74 EUR 
vrátane DPH
5611874055    19.11.2014  27.11.2014 
421400452   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Sptáva a údržba siete LAN 10/2014  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.11.2014  21.11.2014 
421400446   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31311482  PHL obdobie 15.-31.10.2014  1 084,62 
vrátane DPH
5611874055    05.11.2014  11.11.2014 
421400444   MAGMA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 11/2014  1 364,52 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    05.11.2014  11.11.2014 
421400442   Ing. Štofa Róbert
A.I . Dobrianskeho 2167/24,071 01 Michalovce
45506892  ipratovacie služby obdobie 01.10.-31.10.2014  1 188,07 EUR 
bez DPH
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce    04.11.2014  11.11.2014 
421400441   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  renovácia tonerov  1 036,68 EUR 
vrátane DPH
  OV140148  04.11.2014  11.11.2014 
421400435   Xepap
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier  1 020,00 EUR 
vrátane DPH
  OV140149  31.10.2014  11.11.2014 
421400428   Rudaš Peter
Moldavská 6, 071 01 Michalovce
10712976  odbornú prehliadku a skúšku elektrického zariadenia na pracovisku ÚPSVaR v Sobraniach , ul. Michalovska 55   1 014,00 EUR  
bez DPH
  OV140146  24.10.2014  06.11.2014 
421400405   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP- Telefónia 9/2014  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.10.2014  20.10.2014 
421400404   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 9/2014  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.10.2014  20.10.2014 
4214007948   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
44483767  elektrická energia vysporiadanie preplatok obdobie 01.01.-30.09.2014  1 324,14 EUR 
vrátane DPH
5100616193    14.10.2014   
421400391   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-30.09.2014   1 139,90 EUR  
vrátane DPH
5611874055    06.10.2014  14.10.2014 
421400386   Ing. Štofa Róbert
A.I . Dobrianskeho 2167/24,071 01 Michalovce
45506892  upratovacie služby za obdobie 01.09.-30.09.201  1 188,07 EUR 
bez DPH
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce    02.10.2014  14.10.2014 
421400384   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Eletrina 01.10.-31.10.2014  1 364,52 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    01.10.2014  14.10.2014 
421400365   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 8/2014  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.09.2014  18.09.2014 
421400364   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP- Telefónia 8/2014  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.09.2014  18.09.2014 
421400355   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  zemný plyn 01.09.-30.09.2014  1 364,00 Eur 
vrátane DPH
5100616193    04.09.2014  11.09.2014 
421400351   Ing. Štofa Róbert
A.I.Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce
45506892  upratovacie služby 01.08.-31.08.2014  1 188,07 EUR 
vrátane DPH
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce    02.09.2014  11.09.2014 
421400339   JURIGA spol. s.r.o
Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5
31344194  Toner Samsung MLD2850 10 ks, Samsung MLTD 10 ks, Brother 10 ks  1 917,60 EUR 
vrátane DPH
  OV1400116  15.08.2014  05.09..2014 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť