Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421400334 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Slaužba IP - Telefónia 7/2014 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.08.2014 | 20.08.2014 | 2.9.2014 | |
| 421400332 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba sitete LAN 7/2014 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.08.2014 | 20.08.2014 | 2.9.2014 | |
| 421400322 | Rudaš Peter Moladavská 6, 071 01 Michalovce |
10712976 | revíziu bleskozvodov na budovách ÚPSVaR | 1 190,16 EUR vrátane DPH |
OV140103 | 08.08.2014 | 20.08.2014 | 2.9.2014 | |
| 421400317 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.07.-31.07.2014 | 1 036, 31 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 06.08.2014 | 11.08.2014 | 11.8.2014 | |
| 421400316 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.08.-31.08.2014 | 1 100,00 EUR vrátane DPH |
6300142708 | 05.08.2014 | 11.08.2014 | 11.8.2014 | |
| 421400312 | Ing. Štofa Róbert A.I . Dobrianskeho 2167/24,071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby obdobie 01.07.-31.07.2014 | 1 188,07 EUR bez DPH |
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce | 01.08.2014 | 11.08.2014 | 11.8.2014 | |
| 421400314 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | tlačiareň OKI 7 ks | 1 831,20 EUR vrátane DPH |
prieskum trhu | OV140117 | 04.08.2014 | 11.08.2014 | 11.8.2014 |
| 421400308 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | elektrina dodávka a distribúciaV. Kapušany obdobie 01.06.2014-31.08.2014 | 1 857,00 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 01.08.2014 | 11.08.2014 | 11.8.2014 | |
| 421400298 | Xepap Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1 198,84 EUR vrátane DPH |
OV14107 | 25.07.2014 | 06.08.2014 | 7.8.2014 | |
| 421400283 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 6/2014 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.07.2014 | 30.07.2014 | 29.7.2014 | |
| 421400273 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.07.-31.07.2014 | 1 100,- EUR vrátane DPH |
6300142708 | xx | 07.07.2014 | 14.07.2014 | 14.7.2014 |
| 421400267 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-30.06.2014 | 1 032,05 EUR vrátane DPH |
5611874055 | xx | 04.07.2014 | 11.07.2014 | 10.7.2014 |
| 421400258 | Ing. Štofa Róbert A.I. Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby obdobie 01.06.-30.06.2014 | 1 188,07 EUR bez DPH |
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiacich prác | xx | 02.07.2014 | 11.07.2014 | 10.7.2014 |
| 421400237 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.06.2014 | 1 161,48 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 18.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
| 421400218 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.06.-30.06.2014 | 1 121,00 EUR bez DPH |
6300142708 | 05.06.2014 | 12.06.2014 | 18.6.2014 | |
| 421400217 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-31.05.2014 | 1 043,77 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 04.06.2014 | 11.06.2014 | 9.6.2014 | |
| 421400215 | Ing. Štofa Róbert A.I. Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby obdobie 01.05.-31.05.2014 | 1 188,07 EUR bez DPH |
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiacich prác | 03.06.2014 | 11.06.2014 | 9.6.2014 | |
| 421400210 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 1 178,00 EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140075 | 02.06.2014 | 11.06.2014 | 9.6.2014 |
| 421400115 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | Projekt NP DEI SR Notebook Typ 3 2 ks, | 1 032,79 EUR vrátane DPH |
Ramcová dohoda č.246/OIaMIS/2013 | OV140031 | 31.03.2014 | 23.05.2014 | 26.5.2014 |
| 421400187 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN obdobie 01.04.-30.04.2014 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.05.2014 | 19.05.2014 | 20.5.2014 | |
| 421400179 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.05.-31.05.2014 | 1 485,00 EUR bez DPH |
6300142708 | 07.05.2014 | 14.05.2014 | 14.5.2014 | |
| 421400175 | Ing. Štofa Róbert A.I. Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby obdobie 01.04.-30.04.2014 | 1 188,07 EUR bez DPH |
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiacich prác | 05.05.2014 | 09.05.2014 | 9.5.2014 | |
| 421400123 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-31.03.2014 | 1 127,82 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 04.04.2014 | 14.04.2014 | 11.4.2014 | |
| 421400122 | Ing. Štofa Róbert A.I. Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby obodbie 01.03.-31.03.2014 | 1 188,07 EUR bez DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 03.04.2014 | 14.04.2014 | 11.4.2014 | |
| 421400109 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava služobného motorového vozidla ŠKODA Octávia MI 909 BD , opravu a výmenu spojky | 1 135,16 EUR bez DPH |
OV140043 | 31.03.2014 | 07.04.2014 | 4.4.2014 | |
| 421400087 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 2/2014 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 11.03.2014 | 25.03.2014 | 25.3.2014 | |
| 421400073 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.02. -28.02.2014 | 1 205,55 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 07.03.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 | |
| 421400051 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | NP VII-2/27110130012 HP Q3960A 3 ks, Q2612A 3 ks, Q2613X 3 ks, Q3961A 3 ks, Q3962A ks, Q3964A 1 ks, Q3963A 3 ks | 1 286,74 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV140023 | 26.02.2014 | 12.03.2014 | 11.3.2014 |
| 421400063 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1 197,26 EUR vrátane DPH |
RD 16658/12 | OV140020 | 27.02.2014 | 05.03.2014 | 7.3.2014 |
| 421400038 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | -dodávku UK za mesiac január 2014 | 1 121,88 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005 | 13.02.2014 | 24.02.2014 | 24.2.2014 | |
| 421400020 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | čerpanie PHL obdobie 15.01.-31.01.2014 | 1 063,33 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 05.02.2014 | 07.02.2014 | 7.2.2014 | |
| 421400018 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.01.-28.02.2014 | 1 857,00 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 03.02.2014 | 07.02.2014 | 7.2.2014 | |
| 421400014 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1 559,92 EUR vrátane DPH |
RD 16658/12 | OV140005 | 31.01.2014 | 07.02.2014 | 7.2.2014 |
| 421300501 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 12/2013 | 1 736,90 EUR vrátane DPH |
Finančné podmenky SP | 13.01.2014 | 16.01.2014 | 15.1.2014 | |
| 421400376 | Wolters Kluwe s.r.o Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | Bezpečnosť práce | 0,00 bez DPH |
19.09.2014 | 26.9.2014 | |||
| 421400181 | Wolters Kluwer s.r.o Mynské nivy 48, 821 09 Bratislava |
31348262 | verejné obstarávanie ročník 1/2014-01/2015 | 0 bez DPH |
Požiadavka 24/4/2014 | 09.05.2014 | 14.5.2014 |