Faktúry 2014 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
401140084   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  623,10 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    11.03.2014  18.01.2000 
401140264   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  tel.-hovorné  602,09 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    12.08.2014  18.08.2014 
401140126   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  597,37 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    10.04.2014  16.04.2014 
401140104   REVIS-SERVIS spol s.r.o
Na Priehon 875/2A
36657719  oprava kopírky  593,94 vrátane DPH 
vrátane DPH
  29/14  27.03.2014  08.04.2014 
401140186   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  hovorné tel.  585,65 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    10.06.2014  26.06.2014 
401140341   Ing.Silvia Šimoneková KANCEXJánošíkova 5 Nitra
17680875  kanclárske potreby  579,98 vrátane DPH 
vrátane DPH
  88/14  28.10.2014  31.10.2014 
401140396   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  hovorné tel.  563,05 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    11.12.2014  17.12.2014 
401140321   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  hovorné tel.  560,05 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    13.10.2014  16.10.2014 
401140097   MIP s.r.o
Lúčna 4 Prievidza
31629784  renovácia tonerov  557,62 vrátane DPH 
vrátane DPH
  28/14  14.03.2014  24.03.2014 
401140042   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  547,33 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    11.02.2014  20.02.2014 
401140306   REVIS - SERVIS
Na Priehon 875/2A Nitra
36657719  opr.kopírky  520,32 vrátane DPH 
vrátane DPH
76/14    25.09.2014  09.10.2014 
401140153   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  518,90 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    12.05.2014  19.05.2014 
401140391   Jozef Igaz - TLAČIVÁ
Železničná 714 Trenčín
00370197  Spisový obal-kartón 1  511,50 vrátane DPH 
vrátane DPH
  122/14  10.12.2014  15.12.2014 
401140331   Hydrotour,cestov.kancelária
Námestie SNP Bratislava
31371981  Letenka,ubytovanie  490,08 bez DPH 
bez DPH
  87/14  16.10.2014  22.10.2014 
401140236   ITSK HS
Fraňa Mojtu 22 Nitra
37212931  záložný zdroj  482,34 vrátane DPH 
vrátane DPH
  60/14  17.07.2014  30.07.2014 
401140291   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  hovorné tel.  480,04 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    09.09.2014  19.09.2014 
401140241   MIP s.r.o
Lúčna 4 Prievidza
31629784  Tonery  475,69 vrátane DPH 
vrátane DPH
  63/2014  25.07.2014  05.08.2014 
401140253   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1 Žilina
31611630  materiál-frankov.stroj  465,48 vrátane DPH 
vrátane DPH
524/2012 12.12.2012    05.08.2014  18.08.2014 
401140339   REVIS - SERVIS
Na Priehon 875/2A Nitra
36657719  opr.kopírky  462,00 vrátane DPH 
vrátane DPH
  90/14  23.10.2014  31.10.2014 
401140011   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  457,27 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    12.01.2014  23.01.2014 
401140305   MIP s.r.o
Lúčna 4 Prievidza
31629784  tonery  456,18 vrátane DPH 
vrátane DPH
77/14    23.09.2014  09.10.2014 
401140056   MIP s.r.o
Lúčna 4 Prievidza
31629784  renovácia tonerov  453,46 vrátane DPH 
vrátane DPH
  5/14  25.02.2014  27.02.2014 
401140202   Auto Led
Levická 7 Nitra
44431121  servis vozidla  444,10 vrátane DPH 
vrátane DPH
  52/14  23.06.2014  30.06.2014 
401140072   Xepap, spol.s.r.o
Zvolen Jesenského 4705
31628605  papier  441,59 vrátane DPH 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 16658/12 M    04.03.2014  25.03.2014 
401140047   HOREX HX, s.r.o
Rastislavova 152 Lužianky
36534331  kancelársky mat.  426,23 vrátane DPH 
vrátane DPH
  2/14  13.02.2014  17.02.2014 
401140057   ROBINCO Slovakia s.r.o
Dolné Rudiny 1 Žilina
31611630  Frankovací stroj /materiál/  422,83 vrátane DPH 
vrátane DPH
524/2012    25.02.2014  11.03.2014 
401140402   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  398,45 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    16.12.2014  30.12.2014 
401140398   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  398,45 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    11.12.2014  17.12.2014 
401140360   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  398,45 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    11.11.2014  21.11.2014 
401140323   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  398,45 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    13.10.2014  16.10.2014 
401140293   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  398,45 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    09.09.2014  19.09.2014 
401140262   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  398,45 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    12.08.2014  18.08.2014 
401140226   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  398,45 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    11.07.2014  16.07.2014 
401140188   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680204  telefonne popl.  398,45 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    10.06.2014  23.06.2014 
401140154   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680203  telefonne popl.  398,45 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    12.05.2014  19.05.2014 
401140128   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680204  telefonne popl.  398,45 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    10.04.2014  16.04.2014 
401140085   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680202  telefonne popl.  398,45 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    11.03.2014  18.01.2000 
401140043   SWAN a.s.
Bratislava,Borská 6
35680203  telefonne popl.  398,45 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    11.02.2014  17.02.2014 
401140030   ZsVAK OZ NITRA
Nitra za hydrocentrálou
36550949  Spotreba vody  395,27 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 1038/05 1.6.2005    31.01.2014  07.02.2014 
401140058   MATTA MD s.r.o
Špitálska 13 Nitra
46168079  ZVA  355,47 bez DPH 
bez DPH
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z..    19.02.2014  27.02.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť