Faktúry 2014 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
613/2014   Miroslav Bušo - MOPOS
Tematínska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
11978147  10 ks predlžovačka s prepäťovou ochranou  149 
vrátane DPH
  OV2014224  03.12.2014  11.12.2014 
568/2014   LUDOPRINT
Čachtická 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
11772450  1000 ks laminovacia fólia, páska do etiketovacieho strojčeka  81,48 
vrátane DPH
  OV2014183  06.11.2014  27.11.2014 
443/2014   COMTEC, s.r.o.
Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36323951  15 ks čítačka čiarových kódov  1440 
vrátane DPH
  OV2014134  11.08.2014  08.09.2014 
614/2014   Miroslav Bušo - MOPOS
Tematínska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
11978147  16 ks predlžovačka s prepäťovou ochranou päťzásuvková 5m pre Burzu informácií  238,40 
vrátane DPH
  OV2014193  03.12.2014  11.12.2014 
517/2014   EliKva Trade Slovakia, a.s.
prevádzka Partizánska 39, 907 01 Myjava
35937696  17 ks tonerov  530,18 
vrátane DPH
  OV2014164  08.10.2014  05.11.2014 
612/2014   Miroslav Bušo - MOPOS
Tematínska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
11978147  2 ks predlžovačky s prepäťovou ochranou  29,80 
vrátane DPH
  OV2014204  03.12.2014  11.12.2014 
478/2014   Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA
prevádzka Odborárska 31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
31036279  2 ks skener HP Scanjet Flow 7000 S2  1747,20 
vrátane DPH
  OV2014145  16.09.2014  10.10.2014 
481/2014   Miroslav Bušo - MOPOS
Tematínska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
11978147  2ks ohrievač Sencor SCF 2001  57,80 
vrátane DPH
  OV2014154  18.09.2014  02.10.2014 
471/2014   EliKva Trade Slovakia, a.s.
prevádzka Partizánska 39, 907 01 Myjava
35937696  300 ks toaletný papier, 5ks tekuté mydlo 5l  178,20 
vrátane DPH
  OV2014147  10.09.2014  08.10.2014 
492/2014   Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA
prevádzka Odborárska 31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
00000031  4ks tlačiarne  1220,59 
vrátane DPH
    23.09.2014  23.10.2014 
496/2014   EliKva Trade Slovakia, a.s.
prevádzka Partizánska 39, 907 01 Myjava
35937696  7ks tonerov   312,30 
vrátane DPH
  OV2014161  1.10.2014  30.10.2014 
141/2014   PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o.
M. R. Štefánika 26, 912 50 Trenčín
36330213  Aktualizácia máp autorádia  467,27 
vrátane DPH
  OV2014049  13.03.2014  25.03.2014 
327/2014   ATM Group, s.r.o.
Piešťanská 2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
43944311  Autobusová preprava zamestnancov na športový deň  312,00 
vrátane DPH
  OV2014108  25.06.2014  30.06.2014 
664/2014   Miroslav Bušo - MOPOS
Tematínska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
11978147  batérie 15ks  11,85 
vrátane DPH
  OV2014242  17.12.2014  23.12.2014 
68/2014   Bc. Rudolf Rzavský
Bernolákova 608/18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
43480624  BOZP a PO za obdobie 01/2014  185,00 
vrátane DPH
2013/52155    04.02.2014  28.02.2014 
341/2014   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Cestovná nabíjačka  24,99 
vrátane DPH
  OV2014109  02.07.2014  24.07.2014 
389/2014   AZ kanalizácie, s.r.o.
Damborského 854/12, 908 48 Kopčany
44118013  Čistenie kanalizácie  208,80 
vrátane DPH
  OV2014114  16.07.2014  24.07.2014 
658/2014   Vladimír Košnár - K.V.KANAL
Srnianska 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
46884564  čistenie odpadového potrubia - DŠS Stará Turá  160 
vrátane DPH
  OV2014263  16.12.2014  23.12.2014 
74/2014   AJFA+AVIS, s.r.o.
Klemensova 34, 010 01 Žilina
31602436  Čo má vedieť mzdová účtovníčka 1-4/2014  0,00 
vrátane DPH
    05.02.2014   
531/2014   VDS-NOVA, Kováčik Branislav
Nová Ves nad Váhom 232, 916 31
40272583  deratizácia budovy - Myjava  60 
vrátane DPH
  OV2014167  10.10.2014  20.10.2014 
271/2014   VDS - NOVA Kováčik Pavol
Nová Ves nad Váhom 232
40272589  Deratizácie - Myjava  60,00 
vrátane DPH
  OV2014077  23.05.2014  27.05.2014 
591/2014   EliKva Trade Slovakia, a.s.
prevádzka Partizánska 39, 907 01 Myjava
35937696  diáre, perá  514,70 
vrátane DPH
  OV2014186  13.11.2014  11.12.2014 
204/2014   ICZ Slovakia, a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  Digitálny fotoaparát - NP VII-2  280,20 
vrátane DPH
246/OIAMIS/2013     31.03.2014  23.05.2014 
203/2014   ICZ Slovakia, a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  Digitálny fotoapartá NP VII-2, DOBROPIS  - 280,20 
vrátane DPH
246/OIAMIS/2013     31.03.2014   
479/2014   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis - zľava k DEKVS Myjava 8/14  8,34 
vrátane DPH
    16.09.2014  07.10.2014 
334/2014   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie - Stará Turá, Myjava za obdobie 07/2014  1123,00 
vrátane DPH
4091/2013    30.06.2014  11.07.2014 
233/2014   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie za obdbobie 05/2014 Myjava, Stará Turá  1 123,00 
vrátane DPH
4091/2013     02.05.2014  14.05.2014 
29/2014   ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
36677281  Dodávka elektrickej energie za obdobie 01-12/2013 Stará Turá - garáž  41,52 
vrátane DPH
3106003354    10.01.2014  06.02.2014 
72/2014   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie za obdobie 02/2014  1123,00 
vrátane DPH
4091/20113    05.02.2014  13.02.2014 
182/2014   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie za obdobie 04/2014 Stará Turá, Myjava  1123,00 
vrátane DPH
4091/2013    02.04.2014  14.04.2014 
123/2014   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie za obdobie 3/2014  1123,00 
vrátane DPH
4091/2013    06.03.2014  13.03.2014 
312/2014   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla - Myjava za obdobie 05/2014 - STORNO  1 173,83 
vrátane DPH
    12.06.2014  STORNO 
326/2014   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla - Myjava za odbobie 05/2014  339,94 
vrátane DPH
34665/2006    23.06.2014  11.07.2014 
86/2014   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla za obdobie 01/2014 Myjava  -237,79 
vrátane DPH
    12.02.2014  20.02.2014 
145/2014   Bytový podnik Myjava, spol. s r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla za obdobie 02/2014 dobropis  -469,16 
vrátane DPH
34665/2006    13.03.2014  20.03.2014 
145/2014   Bytový podnik Myjava, spol. s r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla za obdobie 02/2014 dobropis  -469,16 
vrátane DPH
34665/2006    13.03.2014  20.03.204 
37/2014   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla za obdobie 12/2013  96,64 
vrátane DPH
34665/2006    14.01.2014  06.02.2014 
125/2014   Bytový podnik Myjava, spol. s r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla za rok 2013 - dobropis  -1955,39 
vrátane DPH
34665/2006    06.03.2014  13.03.2014 
4/2014   Slovesnký plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Dodávka zemného plynu za obdobie 01/2014 Stará Turá  2638,00 
vrátane DPH
402831    03.01.2014  14.01.2014 
66/2014   Slovenský plynáresnký priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Dodávka zemného plynu za obdobie 02/2014 Stará Turá  2556,00 
vrátane DPH
402831    03.02.2014  13.02.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť