Faktúry 2014 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
41410090   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka a distribúcia elektriny 3/2014  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    05.03.2014  12.03.2014 
41410042   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka a distribúcia elektriny 2/2014  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    05.02.2014  12.02.2014 
41410019   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka a distribúcia elektriny 1/2014  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    14.01.2014  16.01.2014 
41410139   Zap.vodárenská spol, a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  vodné, stočné PE  652,56 
vrátane DPH
č.19/2004/P    07.04.2014  22.04.2014 
41410333   Ondrej Gergel - Moger
958 43 Krásno 105
30329132  náradie pre poberateľov DHN  662,16 
vrátane DPH
  obj. 105/14  11.08.2014  19.08.2014 
41410362   Drogéria D. Šebok
Malinovského 1706/12, 958 06 Partizánske
40266206  čistiace potreby  692,44 
vrátane DPH
RD 1/13 o kúpe čistiacich potrieb    04.09.2014  16.09.2014 
41410262   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  731,39 
vrátane DPH
RD č. 34220/2012  obj. 86/14  25.06.2014  30.06.2014 
41410332   Ondrej Gergel - Moger
958 43 Krásno 105
30329132  náradie pre poberateľov DHN  735,00 
vrátane DPH
  obj. 115/14  11.08.2014  19.08.2014 
41410263   Drogéria D. Šebok
Malinovského 1706/12, 958 06 Partizánske
40266206  čistiace potreby  816,15 
vrátane DPH
RD 1/13 o kúpe čistiacich potrieb  obj. 94/14  27.06.2014  30.06.2014 
41410419   IKarCOM s.r.o.
M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany
34149171  repasovanie PC  838,70 
vrátane DPH
  obj. 145/14  08.10.2014  13.10.2014 
41410105   Slov.pošta
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby  844,60 
vrátane DPH
27/2004 RPC TN    12.03.2014  20.03.2014 
41410474   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  tel. služby Swan  900,72 
vrátane DPH
ZM od 30.6.2008    10.11.2014  25.11.2014 
41410430   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  tel. služby Swan  900,72 
vrátane DPH
ZM od 30.6.2008    10.10.2014  28.10.2014 
41410379   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  tel. služby Swan  900,72 
vrátane DPH
ZM od 30.6.2008    10.09.2014  26.09.2014 
41410337   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  tel. služby Swan  900,72 
vrátane DPH
ZM od 30.6.2008    11.08.2014  27.08.2014 
41410286   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  tel. služby Swan  900,72 
vrátane DPH
ZM od 30.6.2008    10.07.2014  28.07.2014 
41410238   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  tel. služby Swan  900,72 
vrátane DPH
ZM od 30.6.2008    09.06.2014  25.06.2014 
41410187   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  tel. služby Swan  900,72 
vrátane DPH
ZM od 30.6.2008    09.05.2014  28.05.2014 
41410146   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  tel. služby Swan  900,72 
vrátane DPH
ZM od 30.6.2008    09.04.2014  25.04.2014 
41410053   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  tel. služby Swan  900,72 
vrátane DPH
ZM od 30.6.2008    10.02.2014  24.02.2014 
41410117   Drogéria D. Šebok
Malinovského 1706/12, 958 06 Partizánske
40266206  čistiace potreby  911,50 
vrátane DPH
RD 1/13 o kúpe čistiacich potrieb    18.03.2014  25.03.2014 
41410317   Final - CD s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
31432484  servis vozidla  965,86 
vrátane DPH
  obj. 110A/14  01.08.2014  11.08.2014 
41410264   PMR, s.r.o.
Trenčianska cesta 1337/66, 957 01 Bánovce n/B.
34099433  oprava kanalizácie  981,00 
vrátane DPH
  obj. 91/14  27.06.2014  30.06.2014 
41420005   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonerý  1002,20 
vrátane DPH
RD č. 14309/2011 - IV/5  obj. 24/14  26.02.2014  27.02.2014 
41410458   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 11/2014  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    05.11.2014  13.11.2014 
41410401   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučtovanie 10/2014  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    03.10.2014  09.10.2014 
41410361   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 9/2014  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    02.09.2014  11.09.2014 
41410320   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 8/2014  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    04.08.2014  11.08.2014 
41410268   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 7/2014  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    02.07.2014  08.07.2014 
41410219   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny za 6/2014  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    02.06.2014  12.06.2014 
41410170   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny za 5/2014  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    02.05.2014  12.05.2014 
41410135   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka a distribúcia elektriny 4/2014  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    03.04.2014  09.04.2014 
41410089   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka a distribúcia elektriny 3/2014  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    05.03.2014  12.03.2014 
41410043   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka a distribúcia elektriny 2/2014  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    05.02.2014  12.02.2014 
41410020   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka a distribúcia elektriny 1/2014  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    14.01.2014  16.01.2014 
41420009   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  Notebooky Typ 3 - Dell  1032,79 
vrátane DPH
RD 246/OIMIS/2013  obj. 31/14  31.03.2014  30.04.2014 
41410182   Anton Toma-TOMA
958 41 Veľké Uherce 630
17622514  servis vozidla  1063,20 
vrátane DPH
  obj. 65A/14  09.05.2014  15.05.2014 
41410481   Z+M servis s.r.o.
Nevädzova 6, 821 01 Bratislava
44195591  Repasovanie tonerov do tlačiarne  1079,02 
vrátane DPH
So zmluvou č. 01/T/2014 zo dňa 25.6.2014  obj. 173/14  13.11.2014  20.11.2014 
41410392   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  1081,52 
vrátane DPH
RD č. 34220/2012  obj. 139/14  24.09.2014  29.09.2014 
41410356   UEZ s.r.o.
Tolstého 6, 066 01 Humenné
36483745  kancelársky nábytok  1114,80 
vrátane DPH
  obj. 118/14  25.08.2014  16.09.2014 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť