Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Partizánske)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41410179 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 4/2014 | 419,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 07.05.2014 | 20.05.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410170 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 5/2014 | 1028,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 02.05.2014 | 12.05.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410152 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 3/2014 | 482,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 11.04.2014 | 17.04.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410134 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektriny 4/2014 | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 03.04.2014 | 09.04.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410135 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektriny 4/2014 | 1028,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 03.04.2014 | 09.04.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410097 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektriny 2/2014 | 492,77 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 10.03.2014 | 12.03.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410089 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektriny 3/2014 | 1028,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 05.03.2014 | 12.03.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410090 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektriny 3/2014 | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 05.03.2014 | 12.03.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410065 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektriny 1/2014 | 630,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 14.02.2014 | 19.02.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410042 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektriny 2/2014 | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 05.02.2014 | 12.02.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410043 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektriny 2/2014 | 1028,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 05.02.2014 | 12.02.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410019 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektriny 1/2014 | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 14.01.2014 | 16.01.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410020 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektriny 1/2014 | 1028,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 14.01.2014 | 16.01.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410487 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 10/2014 | 562,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 18.11.2014 | 21.12.2015 | ||
| 41410457 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie 11/2014 | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 05.11.2014 | 13.11.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410458 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie 11/2014 | 1028,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 05.11.2014 | 13.11.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410417 | Mailtec Slovakia s.r.o. Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava |
35687487 | atramentová náplň | 174,00 vrátane DPH |
obj. 146/14 | 07.10.2014 | 16.10.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410022 | Mailtec Slovakia s.r.o. Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava |
35687487 | ročný poplatok hot-line Diamond | 144,00 vrátane DPH |
Dohoda č. záznamu 4005 | 16.01.2014 | 20.01.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410217 | Majster Papier Kvetná 861/1, 900 42 Dunajská Lužná |
46340998 | čistiace potreby | 10,68 vrátane DPH |
obj. 70/14 | 02.06.2014 | 23.06.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410214 | Majster Papier Kvetná 861/1, 900 42 Dunajská Lužná |
46340998 | čistiace potreby | 42,16 vrátane DPH |
obj. 70/14 | 28.05.2014 | 30.05.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410462 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | informačné a kopírovacie služby | 3552,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 zo dňa 4.9.2013 | obj. 145A/14 | 07.11.2014 | 13.11.2014 | 21.12.2015 |
| 41410467 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | občerstvenie "Burza informácií" | 198,60 vrátane DPH |
obj . 165/14 | 10.11.2014 | 13.11.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410415 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | kanc. služby | 2868,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 zo dňa 4.9.2013 | obj.134/14 | 07.10.2014 | 13.10.2014 | 21.12.2015 |
| 41410366 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | kanc. služby | 2472,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 zo dňa 4.9.2013 | obj.116/14 | 05.09.2014 | 11.09.2014 | 21.12.2015 |
| 41410327 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | kanc. služby | 2652,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 zo dňa 4.9.2013 | obj.98/14 | 07.08.2014 | 11.08.2014 | 21.12.2015 |
| 41410271 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | kanc. služby | 3048,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 zo dňa 4.9.2013 | obj. 81/14 | 02.07.2014 | 07.07.2014 | 21.12.2015 |
| 41410226 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | kanc. služby | 2940,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 zo dňa 4.9.2013 | 06.06.2014 | 12.06.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410227 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | drobné údržbárske služby | 631,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2013 zo dňa 18.2.2013 | 06.06.2014 | 12.06.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410199 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | kanc. služby | 2976,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 zo dňa 4.9.2013 | 14.05.2014 | 16.05.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410200 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | drobné údržbárske služby | 518,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2013 zo dňa 18.2.2013 | 14.05.2014 | 16.05.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410142 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | drobné údržbárske služby | 579,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2013 zo dňa 18.2.2013 | 09.04.2014 | 14.04.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410141 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | kanc. služby | 2922,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 zo dňa 4.9.2013 | 09.04.2014 | 14.04.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410130 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | občerstvenie | 114,00 vrátane DPH |
obj. 38/14 | 27.03.2014 | 31.03.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410107 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | kanc. služby | 3048,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 zo dňa 4.9.2013 | 12.03.2014 | 14.03.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410108 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | drobné údržbárske služby | 220,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2013 zo dňa 18.2.2013 | 12.03.2014 | 14.03.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410058 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | kanc. služby | 2976,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 zo dňa 4.9.2013 | 13.02.2014 | 19.02.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410059 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | drobné údržbárske služby | 544,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2013 zo dňa 18.2.2013 | 13.02.2014 | 14.02.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410045 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | občerstvenie | 184,60 vrátane DPH |
obj. 10A/14 | 06.02.2014 | 12.02.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410126 | Medicentrum s.r.o. Hrnčiríkova 1445/7, 958 01 Partizánske |
36719374 | zdravotné výkony | 111,52 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | 26.03.2014 | 07.04.2014 | 21.12.2015 | |
| 41410040 | Medicentrum s.r.o. Hrnčiríkova 1445/7, 958 01 Partizánske |
36719374 | zdravotné výkony | 125,46 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | 05.02.2014 | 17.02.2014 | 21.12.2015 |