Faktúry 2014 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
41420024   BOZPO s.r.o.
Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza
36332151  Rekvalifikačný kurz pre UoZ  1782,00 
bez DPH
Dohoda č. 14/09/046ods.4/4/NP III-2/A    09.06.2014  24.06.2014 
41420023   UNI Kredit n.o.
B. Nemcovej 8, 974 01 B. Bystrica
42000726  Rekvalifikačný kurz pre UoZ  7487,10 
bez DPH
Dohoda č. 14/09/046ods.4/2/NP III-2/B    09.06.2014  24.06.2014 
41420021   Zvartop s.r.o.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
45599734  Rekvalifikačný kurz pre UoZ  5000,00 
bez DPH
Dohoda č. 14/09/046ods.4/2/NP III-2/A    05.06.2014  24.06.2014 
41420020   UNI Kredit Ing. Jozef Ďurica
B. Nemcovej 8, 974 01 B. Bystrica
36871389  Rekvalifikačný kurz pre UoZ  9451,80 
bez DPH
Dohoda č. 14/09/046ods.4/1/NP III-2/A    02.06.2014  17.06.2014 
41420018   Zvartop s.r.o.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
45599734  Rekvalifikačný kurz pre UoZ  5775,00 
bez DPH
Dohoda č. 14/09/046ods.4/4/NP III-2/B    30.05.2014  24.06.2014 
41420017   Dana Hrenáková
Wilsonovo nábrežie 140, 949 01 Nitra
36932060  Rekvalifikačný kurz pre UoZ  3294,00 
bez DPH
Dohoda č. 14/09/046ods.4/3/NP III-2/B    30.05.2014  10.06.2014 
41420016   BOZPO s.r.o.
Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza
36332151  Rekvalifikačný kurz pre UoZ  1782,00 
bez DPH
Dohoda č. 14/09/046ods.4/5/NP III-2/B    27.05.2014  02.06.2014 
41420015   MTM, spol. s r.o.
Športovcov 216/2, 958 04 Partizánske
36324108  Rekvalifikačný kurz pre UoZ  8482,50 
bez DPH
Dohoda č. 14/09/046ods.4/3/NP III-2/A    22.05.2014  27.05.2014 
41420014   MTM, spol. s r.o.
Športovcov 216/2, 958 04 Partizánske
36324108  Rekvalifikačný kurz pre UoZ  8775,00 
bez DPH
Dohoda č. 14/09/046ods.4/1/NP III-2/B    14.04.2014  29.04.2014 
41420013   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  Dig. Fotoaparát  280,20 
vrátane DPH
RD 246/OIMIS/2013  obj. 30/14  31.03.2014  30.04.2014 
41420012   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  dobropis  -280,20 
bez DPH
RD 246/OIMIS/2013    31.03.2014   
41420011   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  PC zostavy Dell  35142,46 
vrátane DPH
RD 246/OIMIS/2013  obj. 30/14  31.03.2014  30.04.2014 
41420010   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  PC zostavy Dell  2449,20 
vrátane DPH
RD 246/OIMIS/2013  obj. 29/14  31.03.2014  30.04.2014 
41420009   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  Notebooky Typ 3 - Dell  1032,79 
vrátane DPH
RD 246/OIMIS/2013  obj. 31/14  31.03.2014  30.04.2014 
41420008   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  1157,99 
vrátane DPH
RD č. 34220/2012  obj. 46/14  26.03.2014  27.03.2014 
41420007   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  3925,18 
vrátane DPH
RD č. 34220/2012  obj. 39/14  18.03.2014  25.03.2014 
41420006   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  xerox papier  502,74 
vrátane DPH
RD č. 20396/2011-IV/5  obj. 25/14  28.02.2014  25.03.2014 
41420005   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonerý  1002,20 
vrátane DPH
RD č. 14309/2011 - IV/5  obj. 24/14  26.02.2014  27.02.2014 
41420004   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  2253,71 
vrátane DPH
RD č. 34220/2012  obj. 7/14  28.01.2014  30.1.204 
41420003   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  xerox papier  257,22 
vrátane DPH
RD č. 20396/2011-IV/5  obj. 9/14  28.01.2014  30.1.204 
41420002   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  USB klúče 15ks  133,66 
vrátane DPH
RD č. 34220/2012  obj. 8/14  28.01.2014  30.1.204 
41420001   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonerý  501,10 
vrátane DPH
RD č. 14309/2011 - IV/5  obj. 6/14  24.01.2014  30.01.2014 
41410489   Slov.pošta
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava PE  -42,90 
vrátane DPH
27/2004 RPC TN    18.11.2014   
41410488   Slov.pošta
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava BN  -31,94 
vrátane DPH
27/2004 RPC TN    18.11.2014   
41410487   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie 10/2014  562,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    18.11.2014   
41410486   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevné linky, internet 10/2014  162,98 
vrátane DPH
9900175472/2004    18.11.2014  20.11.2014 
41410485   Slov.pošta
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Čiastka na služby DEKVS - BN  0,00 
vrátane DPH
27/2004 RPC TN    14.11.2014   
41410484   Slov.pošta
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Čiastka na služby DEKVS - PE  0,00 
vrátane DPH
27/2004 RPC TN    14.11.2014   
41410483   Robinco Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  preventívna prehliadka frankov. stroja  97,20 
vrátane DPH
Zmluva z 11.12.2013    14.11.2014  25.11.2014 
41410482   MUDr. Kúdelová
Hrnčírikova 1506/05, 958 01 Partizánske
31196837  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
Dohoda od 1.8.2005    13.11.2014  25.11.2014 
41410481   Z+M servis s.r.o.
Nevädzova 6, 821 01 Bratislava
44195591  Repasovanie tonerov do tlačiarne  1079,02 
vrátane DPH
So zmluvou č. 01/T/2014 zo dňa 25.6.2014  obj. 173/14  13.11.2014  20.11.2014 
41410480   SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11, Bratislava 26
35815256  Vyúčtovacia faktúra 1.3.2014 - 31.10.2014  -24041,71 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009    12.11.2014   
41410479   Ladický s.r.o.
Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce
46808884  Materiál na opravu budov ÚPSVaR  350,78 
vrátane DPH
  obj. 172/14  12.11.2014  20.11.2014 
41410478   Ondrej Gergel - Moger
958 43 Krásno 105
30329132  Hliníkové lopaty  46,92 
vrátane DPH
  obj. 161/14  12.11.2014  20.11.2014 
41410477   Slov.pošta
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX  9,00 
vrátane DPH
27/2004 RPC TN    12.11.2014  20.11.2014 
41410476   Orange a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefónne služby  377,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 00268695/1999    11.11.2014  25.11.2014 
41410475   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  správa a údržba telefónov  601,34 
vrátane DPH
ZM od 30.6.2008    10.11.2014  25.11.2014 
41410474   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  tel. služby Swan  900,72 
vrátane DPH
ZM od 30.6.2008    10.11.2014  25.11.2014 
41410473   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  tel. služby Swan  2045,42 
vrátane DPH
ZM od 30.6.2008    10.11.2014  25.11.2014 
41410472   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  tel. služby Swan  265,63 
vrátane DPH
ZM od 30.6.2008    10.11.2014  25.11.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť