Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31442393 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, SNV |
36717584 | Úhrada zdravotných výkonov | 13,94 vrátane DPH |
28.08.2014 | 17.09.2014 | 22.9.2014 | ||
31442392 | GEAPED, s.r.o. Chrapčiaková 1 |
44944365 | Úhrada zdravotných výkonov | 20,91 bez DPH |
02.09.2014 | 17.09.2014 | 22.9.2014 | ||
11440366 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefánikovo námestie 6, SNV |
31676596 | podložky pod myš, DVD R | 53,40 vrátane DPH |
20140160 | 09.09.2014 | 11.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440368 | PLYN TEPLO-SERVIS Juščák Peter Hozelec |
41010779 | Oprava a servis kotlov | 395,00 vrátane DPH |
20140144 | 08.09.2014 | 11.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440361 | LIVONEC s.r.o. Hraničná 13, Poprad |
31730671 | Prehliadka požiar. dverí | 442,20 vrátane DPH |
20140153 | 04.09.2014 | 09.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440362 | KAMENCA - VÝŤAHY 05551 Veľký Folkmar |
10761985 | Paušál výťahu GL | 57,76 vrátane DPH |
04.09.2014 | 09.09.2014 | 22.9.2014 | ||
11440360 | LIVONEC s.r.o. Hraničná 13, Poprad |
31730671 | Kontrola pož. vodovodov | 225,60 vrátane DPH |
20140153 | 03.09.2014 | 09.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440358 | Repaská Mária Odborárov 570/51, SNV |
30666171 | prac. rukavice, vesty pre AC | 623,50 vrátane DPH |
20140154 | 02.09.2014 | 09.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440348 | VLan s.r.o. Rastislavova 20 |
46118896 | vrátenie Alkooltesteru | 4,00 vrátane DPH |
20140110 | 22.0.2014 | 04.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440350 | Podtatr. vod. prev. spol.,a.s. Hraničná 662/14, Poprad |
36500968 | Vodné, stočné GL 7-8/14 | 593,27 vrátane DPH |
26.08.2014 | 04.09.2014 | 22.9.2014 | ||
11440349 | Papirex Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | Vizitkový papier | 23,76 vrátane DPH |
20140139 | 25.08.2014 | 04.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440341 | Lemesányi L.Ing. Bauerova 30, KE |
40408507 | Oprava tlačiarní | 101,44 vrátane DPH |
20140133 | 13.08.2014 | 04.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440353 | VILLA MARKET, s.r.o. Chrapčiakova 1, SNV |
31668461 | toaletný papier | 237,60 vrátane DPH |
20140156 | 27.08.2014 | 04.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440351 | Papirex Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | Laminovacie fólie | 284,93 vrátane DPH |
20140155 | 26.08.2014 | 04.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440352 | Železiarstvo u Širilu Hviezdoslavová, SNV |
31689418 | náradie pre AC | 3581,24 vrátane DPH |
20140151 | 27.08.2014 | 04.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440356 | Papirex Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | Vrecia pre AC | 432,00 vrátane DPH |
20140157 | 28.08.2014 | 04.09.2014 | 22.9.2014 | |
31442211 | AGRIMONIA, s.r.o. Starosaská 1, SNV |
45462399 | Úhrada zdravotných výkonov | 20,91 bez DPH |
06.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | ||
31442208 | Tomašková Slávka, MUDr. Zíhradná 10, Gelnica |
36600610 | Úhrada zdravotných výkonov | 41,82 bez DPH |
07.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | ||
31442215 | Mruk.amb., s.r.o. Zimná 55, SNV |
36598356 | Úhrada zdravotných výkonov | 34,85 bez DPH |
11.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | ||
31442213 | Puklušová Mária, MUDr. Hviezdoslavová 27, SNV |
31303439 | Úhrada zdravotných výkonov | 125,46 bez DPH |
13.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | ||
31442207 | MEDIC ADULT, s.r.o. Slovenská 50, Gelnica |
36586692 | Úhrada zdravotných výkonov | 48,79 bez DPH |
06.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | ||
31442209 | Čopová Viktória, MUDr. Hviezdoslavová 27, SNV |
31976603 | Úhrada zdravotných výkonov | 62,73 bez DPH |
07.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | ||
31442214 | MEDI-PRA, s.r.o. Prakovce 260 |
36600075 | Úhrada zdravotných výkonov | 181,22 vrátane DPH |
01.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | ||
31442210 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, SNV |
36717584 | Úhrada zdravotných výkonov | 41,82 bez DPH |
06.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | ||
31442212 | Lučivjanská A., MUDr. Spišsk Hrušov |
31310567 | Úhrada zdravotných výkonov | 20,91 bez DPH |
31.07.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | ||
11440345 | Lučivjanský Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | oprava kopírovacieho stroja | 389,70 vrátane DPH |
20140149 | 20.08.2014 | 22.08.2014 | 4.9.2014 | |
11440320 | Lemesányi L.Ing. Bauerova 30, KE |
40408507 | oprava tlačiarne | 323,96 vrátane DPH |
20140132 | 06.08.2014 | 22.08.2014 | 4.9.2014 | |
11440306 | LASER servis,spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | Toneery + renovácia tonerov | 341,72 vrátane DPH |
20140130 | 28.07.2014 | 18.07.2014 | 4.9.2014 | |
11440342 | Správa domov Gelnica, s.r.o. Športová 14, SNV |
36721166 | Oprava potrubia GL | 68,56 vrátane DPH |
20140146 | 14.08.2014 | 18.08.2014 | 4.9.2014 | |
11440325 | Papirex Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | vrecia na odpad | 180,05 vrátane DPH |
20140138 | 08.08.2014 | 13.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440328 | Železiarstvo u Širilu Hviezdoslavová, SNV |
31689418 | náradie pre AC | 398,00 vrátane DPH |
20140143 | 08.08.2014 | 13.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440300 | LASER servis,spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | Toner Xerox WC | 131,52 vrátane DPH |
20140121 | 24.07.2014 | 13.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440267 | PERGAMON, spol.s r.o. Chemická1, 83104 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 657,87 vrátane DPH |
20140106 | 30.06.2014 | 13.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440331 | Slovenský plyn. priem.,a.s. Mlynské nivy 44/A, BA |
35815256 | plyn 7/14GL | 254,49 vrátane DPH |
zml. o dod.plynu č. 5100026019/1 | 11.08.2014 | 13.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440321 | BELS, s.r.o. Hradislo 1254, Smižany |
36203637 | pranie prádla | 15,00 vrátane DPH |
2014203 | 06.08.2014 | 13.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440324 | Živčák Peter - Jadrotech Odorín 166 |
43809626 | oprava MV Mazda | 191,51 vrátane DPH |
20140140 | 07.08.2014 | 13.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440327 | Lučivjanský Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | oprava kop.stroja | 139,70 vrátane DPH |
20140141 | 08.08.2014 | 13.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440313 | Živčák Peter - Jadrotech Odorín 166 |
43809626 | oprava služ.mot.vozidla | 732,00 bez DPH |
20140135 | 01.08.2014 | 06.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440310 | PRO GRUP, s.r.o. Duklianska 1371/29, SNV |
36610607 | výroba pečiatok | 269,56 vrátane DPH |
20140109 | 31.07.2014 | 05.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440314 | board.sk,s. r. o. Železničná 76 |
35853867 | Batéria ASUS | 46,06 vrátane DPH |
20140136 | 01.08.2014 | 05.08.2014 | 28.8.2014 |