Faktúry 2014 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440393   VLan s.r.o.
Rastislavova 20
46118896  alkohol tester, náustky  115,50 
bez DPH
    19.09.2014  25.09.2014 
11440388   Živčák Peter - Jadrotech
Odorín 166
43809626  Autobatéria - Golf SN  70,00 
vrátane DPH
  20140175  16.09.2014  17.09.2014 
11440064   Živčák Peter - Jadrotech
Odorín 166
43809626  autobatéria, výmena batérie  125,00 
bez DPH
  20140029  18.02.2014  20.02.2014 
11440314   board.sk,s. r. o.
Železničná 76
35853867  Batéria ASUS  46,06 
vrátane DPH
  20140136  01.08.2014  05.08.2014 
11440278   Slovak Telecom
Bajkalská 28, BA
35763469  Biznis Partner 6/14  104,88 
vrátane DPH
zml. č. 1149643003    09.07.2014  14.07.2014 
11440486   Slovak Telecom, a.s., Bratislava
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  BiznisPartner 10/2014  130,6 
vrátane DPH
Zmluva č.1149643003    11.11.2014  18.11.2014 
11440311   Nakladatelství FORUM,s. r. o.
Záhradnícka 46
46490213  CD ROM  104,22 
vrátane DPH
  20140124  31.07.2014  05.08.2014 
11440083   JAGESPIŠ, s.r.o.
Drevárska 2, SNV
36820695  čistenie kanalizácie vodovodného potrubia  290,40 
vrátane DPH
  20140016  03.03.2013  05.03.2013 
11440260   SOLID Corp., s.r.o.
Nad Medzou 14,SNV
36183300  čistenie klimatizácie - Krompachy, Gelnica  81,60 
vrátane DPH
  20140085  26.06.2014  03.07.2014 
11440261   SOLID Corp., s.r.o.
Nad Medzou 14,SNV
36183300  čistenie klimatizácie SNV  237,60 
vrátane DPH
  20140084  26.06.2014  03.07.2014 
11440256   Repaská Mária
Odborárov 570/51, SNV
30666171  čistiace potreby  22,20 
vrátane DPH
  20140074  20.06.2014  25.06.2014 
11440440   Papirex
Hutnícka 3/20, SNV
10761471  dezinfekčný prostriedok  38,88 
vrátane DPH
  20140200  21.10.2014  24.10.2014 
11440086   Termokomplex, spol. s r.o.
Hlavná 42, Krompachy
31687555  dod. tepla 2/14 Krompachy  1530,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR    04.03.2014  11.03.2014 
11440129   Termokomplex, spol. s r.o.
Hlavná 42, Krompachy
31687555  dod. tepla 3/14 KR  1208,22 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR    03.04.2014  08.04.2014 
11440166   Termokomplex, spol. s r.o.
Hlavná č. 42, Krompachy
31687555  dod. tepla 4/14 Krompachy  1041,71 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR    05.05.2014  07.05.2014 
11440269   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná č. 42
31687555  dod. tepla 6/14 Krompachy  438,91 
vrátane DPH
Zmluva o dod. a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR    02.07.2014  11.07.2014 
11440315   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná č. 42
31687555  dod.tepla 7/14 KR  407,39 
vrátane DPH
zml.č.2011/ÚPSVaR    04.08.2014  06.08.2014 
11440037   Termokomplex, spol. s r.o.
Hlavná 42, Krompachy
31687555  dodávka tepla 01/14  1801,88 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR    04.02.2014  06.02.2014 
11440239   WEGA LH, s.r.o.
ul. SNP 750, Liptovský Hrádok
36389561  dochádzkové karty  67,19 
vrátane DPH
  20140096  11.06.2014  25.06.2014 
11440139   WEGA LH, s.r.o.
Celiny 600, Liptovský Hrádok
36389561  dochádzkové karty  87,59 
vrátane DPH
  20140052  10.04.2014  17.04.2014 
11440537   SWAN, a.s., Bratislava
Borská 6, Bratislava
35680202  DSL back up 11/2014  398,45 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007    10.12.2014  15.12.2014 
11440478   SWAN, a.s., Bratislava
Borská 6, Bratislava
35680202  DSLback up 10/2014  398,45 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007    10.11.2014  25.11.2014 
11440312   Východoslovenská energet.a.s.
Mlynská 31
44483767  E.eneria SNVO55,KR1.6  2550,00 
vrátane DPH
zml. o ZDE č.5100621889C    01.08.2014  05.08.2014 
11440032   Východoslovenská energetika, a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  el. energ 01-02/14 SNV  2550 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C    30.01.2014  05.02.2014 
11440032   Východoslovenská energetika, a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  el. energ. 01-02/14 SNV  2550,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C    30.01.2014  05.02.2014 
11440056   Východoslovenská energetika, a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  el. energia  4845,60 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C    12.02.2013  14.02.2013 
11440165   Východoslovenská energet., a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  el. energie SNV O55, KR  2550 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889    05.05.2014  07.05.2014 
11440475   MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  El.energia KR,O55, 11/2014  660,96 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013    05.11.2014  11.11.2014 
11440514   MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrická energia SNV, GL 12/2014  2055,86 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013    03.12.2014  09.12.2014 
11440515   MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrická energia SNV, KR za 11/2014  660,96 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013    03.12.2014  09.12.2014 
11440474   MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrická energia SNVO53,GL 11/2014  2055,86 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013    05.11.2014  11.11.2014 
11440517   ROBINCO Slovakia, s.r.o., Žilina
Dolné Rudiny 1, Žilina
31611630  Farba, štítky do frank. stroja  460,32 
vrátane DPH
Zmluva č.10/2012    04.12.2014  10.12.2014 
11440441   Papirex
Hutnícka 3/20, SNV
10761471  handry pre AC  79,30 
vrátane DPH
  20140170  21.10.2014  24.10.2014 
11440198   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
35697270  hovory   543,56 
vrátane DPH
Zml. o pripojení ID 105DS    20.05.2014  23.05.2014 
11440177   SWAN,a.s.
Borská 6, BA
35680202  hovory 4/14  215,70 
vrátane DPH
zml. o PTS 45/2007    09.05.2014  23.05.2014 
11440127   VILLA MARKET, s.r.o.
Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves
31668461  hygien. prostriedky  364,20 
vrátane DPH
  20140049  03.04.2014  08.04.2014 
11440567   VILLA MARKET, s.r.o., SNV
Chrapčiakova 1, SNV
31668461  Hygienické potreby  1142,9 
vrátane DPH
  20140258  19.12.2014  29.12.2014 
11440469   VILLA MARKET, s.r.o., SNV
Chrapčiakova 1, SNV
31668461  Hygienické potreby  444,01 
vrátane DPH
  20140199  05.11.2014  11.11.2014 
11440160   Papirex
Hutnícka 3/20, SNV
10761471  hygienické prostriedky  160,42 
vrátane DPH
  20140055  24.04.2014  29.04.2014 
11440109   Compeko Trend, s.r.o.
Štefánikovo námestie 6, SNV
31676596  Chladič do PC  8,60 
vrátane DPH
  20140034  17.03.2014  20.03.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť