Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391441164 | POradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, 0101 01 Žilina |
31592503 | EPI komentáre, vzory zmlúv a právnych podaní, rozhodnutia súdov - ročný prístup rok 2014 | 238,20 vrátane DPH |
5/2014 | 21.01.2014 | 29.01.2014 | 17.2.2014 | |
391440020 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Dodávka elektriny | 69,85 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100616426 | 22.01.2014 | 27.01.2014 | 17.2.2014 | |
391440022 | CAPURARE, s.r.o. Za Dubami 472/12 |
36698105 | Výroba diaľkového ovládania | 102,00 vrátane DPH |
4/2014 | 23.01.2014 | 30.01.2014 | 17.2.2014 | |
391440021 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 201,81 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 23.01.2014 | 30.01.2014 | 17.2.2014 | |
391440024 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky | 224,27 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby HVPS | 24.01.2014 | 05.02.2014 | 18.2.2014 | |
391440023 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 04248 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 400,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 24.01.2014 | 30.01.2014 | 17.2.2014 | |
391440025 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Dodávka plynu | 5539,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 28.01.2014 | 05.02.2014 | 18.2.2014 | |
391440026 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Dodávka elektriny | 31,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100616426 | 31.01.2014 | 05.02.2014 | 18.2.2014 | |
391440028 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 5852,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode | 12/2014 | 03.02.2014 | 20.02.2014 | 10.3.2014 |
391440034 | Lemesanyi Ladislav, Ing.-KOPIA KE Bauerová 30, 04023 Košice |
40408507 | Oprava MFZ Sharp | 115,20 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 1/2013 | 9/2014 | 03.02.2014 | 06.02.2014 | 18.2.2014 |
391440033 | Lemesanyi Ladislav, Ing.-KOPIA KE Bauerová 30, 04023 Košice |
40408507 | Oprava tlačiarne HP LJ 2055dn | 49,20 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 1/2013 | 9/2014 | 03.02.2014 | 06.02.2014 | 18.2.2014 |
391440032 | Lemesanyi Ladislav, Ing.-KOPIA KE Bauerová 30, 04023 Košice |
40408507 | Oprava MFZ Sharp | 80,59 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 1/2013 | 9/2014 | 03.02.2014 | 06.02.2014 | 18.2.2014 |
391440031 | Lemesanyi Ladislav, Ing.-KOPIA KE Bauerová 30, 04023 Košice |
40408507 | Oprava kopírovacieho stroja | 90,60 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 1/2013 | 9/2014 | 03.02.2014 | 06.02.2014 | 18.2.2014 |
391440030 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava |
35742364 | Čistenie a prenájom rohoží | 14,81 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 03.02.2014 | 06.02.2014 | 18.2.2014 | |
391440029 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Dodávka elektriny | 1440,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100616426 | 03.02.2014 | 06.02.2014 | 18.2.2014 | |
391440027 | SAD, a.s. Humenné Mlynská 1345, 09301 Vranov n/T |
36477508 | Preprava osôb | 203,72 bez DPH |
1/2014 | 03.02.2014 | 12.02.2014 | 18.2.2014 | |
391441322 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bartislava |
Ochrana objektov | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 132132006 o poskytovaní služby ochrany objektu zo dňa 8.3.2006 a Dodatku č. 4 | 03.02.2014 | 05.02.2014 | 18.2.2014 | ||
391440035 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Moldavská 12, 040 11 Košice |
35815256 | Dodávka plynu | 7366,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 04.02.2014 | 06.02.2014 | 18.2.2014 | |
391441372 | EDOS-PEM, s.r.o., Inštitút vzdelávania Tematínska 4, 85105 Bratislava |
36287229 | Ročné zúčtovanie dane za rok 2013 - školenie | 47,00 vrátane DPH |
04.02.2014 | 06.02.2014 | 18.2.2014 | ||
391441588 | Sroka Juraj , Ing. Kamienka 4, 06532 Kamienka |
Cestovné náhrady | 63,78 vrátane DPH |
v zmysle zákona o službách zamestnanosti | 05.02.2014 | 24.02.2014 | 11.3.2014 | ||
391440037 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Prehliadka SMV, výmena rozvodov, oprava zadných bŕzd | 689,24 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 11/2014 | 06.02.2014 | 20.02.2014 | 10.3.2014 |
391440036 | EVROFIN Int. spol. s.r.o. Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | Poštové služby | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu | 06.02.2014 | 12.02.2014 | 10.3.2014 | |
391440048 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č. 17 | 10.02.2014 | 20.02.2014 | 10.3.2014 | |
391440047 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č. 17 | 10.02.2014 | 20.02.2014 | 10.3.2014 | |
391440046 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č. 17 | 10.02.2014 | 20.02.2014 | 10.3.2014 | |
391440045 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č. 17 | 10.02.2014 | 20.02.2014 | 10.3.2014 | |
391440044 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky | 19,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č. 17 | 10.02.2014 | 20.02.2014 | 10.3.2014 | |
391440043 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky | 110,24 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č. 17 | 10.02.2014 | 20.02.2014 | 10.3.2014 | |
391440042 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky | 154,40 vrátane DPH |
Dohoda o voliteľnom volacom programe Business Partener | 10.02.2014 | 20.02.2014 | 10.3.2014 | |
391440041 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky | 15,10 vrátane DPH |
Dohoda o voliteľnom volacom programe Business Partener | 10.02.2014 | 20.02.2014 | 10.3.2014 | |
391440040 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, 0101 01 Žilina |
31592503 | EPI rozhodnutia súdov, komentáre - zaplatená preddavkovo | 238,20 vrátane DPH |
5/2014 | 10.02.2014 | 30.01.2014 | 10.3.2014 | |
391440039 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, 0101 01 Žilina |
31592503 | Justičné revue, ročník 2014 - zaplatená preddavkovo | 133,32 vrátane DPH |
6/2014 | 10.02.2014 | 30.01.2014 | 10.3.2014 | |
391440038 | Slovenaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 787,58 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 10.02.2014 | 20.02.2014 | 10.3.2014 | |
391440049 | BYTENERG spol. s.r.o. Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Prevádzka a údržba budovy | 224,93 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby | 11.02.2014 | 24.02.2014 | 10.3.2014 | |
391440050 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Dodávka elektriny | 1544,06 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100616426 | 12.02.2014 | 20.02.2014 | 10.3.2014 | |
391440052 | EVER VT s.r.o. Námestie slobody 2, 09301 Vranov n/T |
46248366 | Upratovacie a čistiace služby | 805,42 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 13/2011 | 14.02.2014 | 20.02.2014 | 10.3.2014 | |
391441572 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Dodávka elektriny - zálohová platba | 1540,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100616426 | 17.02.2014 | 07.03.2014 | 11.3.2014 | |
391441537 | RTVS, s.r.o. Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava |
47232480 | Koncesionárske poplatky | 957,02 vrátane DPH |
v zákona č. 68/2008 Z.z o úhrade za služby verejnosti | 17.02.2014 | 20.02.2014 | 11.3.2014 | |
391441540 | Sociálna poisťovňa pobočka Svidník 29. augusta č.8, 08901 Svidník |
30807484 | Vyúčtovanie za rok 2013 elektrická energia | 24,11 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke č.2/2011 | 17.02.2014 | 28.02.2014 | 11.3.2014 | |
391441541 | MV SR - Centrum podpory Štúrova 7, 04002 Prešov |
00151866 | Vyúčtovanie za rok 2013 elektrická energia, vodné | 475,65 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke č.1/2011 | 17.02.2014 | 28.02.2014 | 11.3.2014 |