Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391442950 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičová 3, 81005 Bratislava |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motoového vozidla | 226,40 vrátane DPH |
Poistná zmluva č. 6563952133 zo dňa 22.6.2011 | 10.06.2014 | 20.06.2014 | 3.7.2014 | ||
391440058 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 227,09 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 21.2.2014 | 28.02.2014 | 8.4.2014 | |
391440230 | Lemesanyi Ladislav, Ing.-KOPIA KE Bauerová 30, 04023 Košice |
40408507 | Údržba tlačiarní | 229,27 vrátane DPH |
63/2014 | 28.07.2014 | 30.07.2014 | 8.8.2014 | |
391440265 | BYTENERG spol. s.r.o. Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Prevádzka a údržba budovy | 230,26 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby | 09.09.2014 | 11.09.2014 | 12.9.2014 | |
391440294 | BYTENERG spol. s.r.o. Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Prevádzka a údržba budovy | 232,60 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby | 08.10.2014 | 16.10.2014 | 27.10.2014 | |
391440008 | BYTENERG spol. s.r.o. Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | prevádzka a údržba budovy | 237,19 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby | 10.01.2014 | 24.01.2014 | 17.2.2014 | |
391440040 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, 0101 01 Žilina |
31592503 | EPI rozhodnutia súdov, komentáre - zaplatená preddavkovo | 238,20 vrátane DPH |
5/2014 | 10.02.2014 | 30.01.2014 | 10.3.2014 | |
391441164 | POradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, 0101 01 Žilina |
31592503 | EPI komentáre, vzory zmlúv a právnych podaní, rozhodnutia súdov - ročný prístup rok 2014 | 238,20 vrátane DPH |
5/2014 | 21.01.2014 | 29.01.2014 | 17.2.2014 | |
391440332 | Tirpák Peter - GAMA-tronik Janka Kráľa 957/19, 09301 Vranov n/T |
35342358 | Revízia systému EZS v budove ÚPSVaR Stropkov, Medzilaborce | 252,00 vrátane DPH |
90/2014 | 10.11.2014 | 13.11.2014 | 24.11.2014 | |
391440187 | BYTENERG spol. s.r.o. Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Prevádzka a údržba budov | 259,10 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby | 12.06.2014 | 23.06.2014 | 3.7.2014 | |
391440059 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky | 259,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č.1 | 24.02.2014 | 28.02.2014 | 8.4.2014 | |
391440054 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 04248 Košice |
36570460 | Prečistenie kanalizácie | 260,56 vrátane DPH |
8/2014 | 19.02.2014 | 28.02.2014 | 10.3.2014 | |
391440334 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 10.11.2014 | 18.11.2014 | 24.11.2014 | |
391440302 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatkov | 13.10.2014 | 16.10.2014 | 27.10.2014 | |
391440268 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatkov | 10.09.2014 | 29.09.2014 | 14.10.2014 | |
391440244 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č.1 | 12.08.2014 | 14.08.2014 | 25.8.2014 | |
391440218 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č.1 | 10.07.2014 | 16.07.2014 | 22.7.2014 | |
391440176 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č.1 | 10.06.2014 | 20.06.2014 | 3.7.2014 | |
391440148 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 265,53 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č.1 | 09.05.2014 | 16.05.2014 | 11.6.2014 | |
391440114 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č.1 | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 12.5.2014 | |
391440080 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č. 1 až 7 | 11.03.2014 | 17.03.2014 | 9.4.2014 | |
391440045 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č. 17 | 10.02.2014 | 20.02.2014 | 10.3.2014 | |
391340400 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 7 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 14.1.2014 | |
391340373 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 7 | 11.12.2013 | 16.12.2013 | 10.1.2014 | |
391440121 | CAPURARE, s.r.o. Za Dubami 472/12 |
36698105 | Oprava a údržba posuvnej prístupovej bány | 268,78 vrátane DPH |
32/2014 | 15.04.2014 | 16.04.2014 | 12.5.2014 | |
391340407 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky | 268,59 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby HVPS | 30.12.2013 | 31.12.2013 | 14.1.2014 | |
391440423 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Oprava štartéra na SMV | 270,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 151/2014 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 22.1.2015 |
391440116 | ICZ Slovakia, a.s. Soblahovská 2050, 0911 01 Trenčín |
36328057 | Vrátenie tovaru | 280,20 vrátane DPH |
Rámcova dohoda č. 246/OIaMIS/2013 a jej dodatkom č. 1 | 31.3.2014 | 22.05.2014 | 23.6.2014 | |
391440117 | ICZ Slovakia, a.s. Soblahovská 2050, 0911 01 Trenčín |
36328057 | Nákup výpočtovej techniky | 280,20 vrátane DPH |
Rámcova dohoda č. 246/OIaMIS/2013 a jej dodatkom č. 1 | 31.3.2014 | 22.05.2014 | 11.6.2014 | |
391440340 | Gula Peter Gen. Svobodu 691/15, 08901 Svidník |
35244429 | Revízia prenosných hasiacích prístrojov | 281,12 vrátane DPH |
91, 92/2014 | 12.11.2014 | 20.11.2014 | 9.12.2014 | |
391440419 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Oprava karosérie na SMV | 286,64 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 96/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 22.1.2015 |
391440159 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 04248 Košice |
36570460 | Dodávka Vody | 286,55 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 23.05.2014 | 30.05.2014 | 11.6.2014 | |
391440013 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, 0101 01 Žilina |
31592503 | EPI Obchodný vestník zaplatená preddavkovo | 286,80 vrátane DPH |
118/2013 | 15.01.2014 | 30.12.2014 | 17.2.2014 | |
391440424 | PKP Auto, s.r.o. Šarišská 18, 09101 Stropkov |
45344418 | Oprava diaľkového a brzdových kotúčov | 292,20 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2013 | 132/2014 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 22.1.2015 |
391440087 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 04248 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 296,23 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 20.03.2014 | 26.03.2014 | 9.4.2014 | |
391440284 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 04248 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 297,13 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 25.09.2014 | 29.09.2014 | 14.10.2014 | |
391440350 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 298,91 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 21.11.2014 | 27.11.2014 | 9.12.2014 | |
391440229 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 04248 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 299,39 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 24.07.2014 | 30.07.2014 | 8.8.2014 | |
391440062 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 04248 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 299,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 25.02.2014 | 28.02.2014 | 10.3.2014 | |
391440060 | PERGAMON spol, s.r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | Nákup tonerov | 300,80 vrátane DPH |
Rámcova dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 16/2014 | 25.02.2014 | 12.03.2014 | 8.4.2014 |