Faktúry 2014 (ÚPSVR Stropkov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
391440234   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  39748,80 
vrátane DPH
  64/2014  05.08.2014  22.07.2014 
391440107   ICZ Slovakia, a.s.
Soblahovská 2050, 0911 01 Trenčín
36328057  Nákup výpočtovej techniky  23624,63 
vrátane DPH
Rámcova dohoda č. 246/OIaMIS/2013 a jej dodatkom č. 1    31.3.2014  22.05.2014 
391440364   Stolárik Alexander
Vranovská 1455/28, 091 01 Stropkov
43648941  Oprava suterénu a kancelárií v budove ÚPSVaR Stropkov a Medzilaborce  22875,26 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 3/2014    02.12.2014  04.12.20144 
391440422   Stolárik Alexander
Vranovská 1455/28, 091 01 Stropkov
43648941  Výmena podlahovej kritiny  10558,72 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 7/2014    22.12.2014  23.12.2014 
391440355   Materňák Ladislav
Hlavná 1651/43, 091 01 Stropkov
10783474  Oprava časti fasády a dovra budovy ÚPSVaR  9173,58 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 2/2014    25.11.2014  27.11.2014 
391440201   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  9044,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode   57/2014  01.07.2014  24.07.2014 
391440166   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  8360,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode  46/2014  02.06.2014  20.06.2014 
391440035   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Moldavská 12, 040 11 Košice
35815256  Dodávka plynu  7366,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    04.02.2014  06.02.2014 
391440001   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  7296,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode  1/2014  07.01.2014  17.01.2014 
391440136   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  7220,00 
vrátane DPH
  37/2014  02.05.2014  28.05.2014 
391440096   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  6688,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode  30/2014  02.04.2014  28.04.2014 
391440069   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  6536,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode  20/2014  03.03.2014  17.03.2014 
391440028   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  5852,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode  12/2014  03.02.2014  20.02.2014 
391440025   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Dodávka plynu  5539,50 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    28.01.2014  05.02.2014 
391440063   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  Poštovné - výplatný stroj zaplatené preddavkovo  4530,00 
vrátane DPH
V zmysle uveru poštovného    25.02.2014  10.02.2014 
391440330   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Dobitie frankovacieho stroja - preddavok  4500,00 
vrátane DPH
v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu    10.11.2014  22.10.2014 
391444350   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
  Poštovné frankovací stroj - preddavok  4500,00 
vrátane DPH
V súlade s evidenčným listom externého výplatného stroja    20.10.2014  21.10.2014 
391440263   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  Kredit frankovací stroj - zaplatené preddávkovo  4500,00 
vrátane DPH
V súlade s evidenčným listom externého výplatného stroja    08.09.2014  20.08.2014 
391443697   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
  Poštovné - výplatným frankovacím strojom   4500,00 
vrátane DPH
V súlade s kompletným cenníkom služieb v zmysle poštovného    18.08.2014  20.08.2014 
391440198   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  Dobitie kreditu na frankovací stroj- zaplatená preddávkovo  4500,00 
vrátane DPH
V súlade s kompletným cenníkom služieb v zmysle poštovného    30.06.2014  11.06.2014 
391442908   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
  Poštovné výplatný stroj preddavok  4500,00 
vrátane DPH
V súlade s evidenčným listom externého výplatného stroja    09.06.2014  09.06.2014 
391440134   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  Poštovné úhrada cien frankovacím strojom zaplatené preddávkovo  4500,00 
vrátane DPH
V súlade s kompletným cenníkom služieb v zmysle poštovného    30.04.2014  16.04.2014 
391440347   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskych potrieb  4074,22 
vrátane DPH
Rámcova zmluva o kúpe kancelárskych potrieb č. 26805/2011-IV/5  102/2014  20.11.20144  24.11.2014 
391440365   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy44, 82511 Bratislava
35815256  Dodávka plynu  3875,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    03.12.2014  09.12.2014 
391440072   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Dodávka plynu  3791,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    04.03.2014  11.03.2014 
391440064   PERGAMON spol, s.r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  Nákup tonerov  3580,04 
vrátane DPH
Rámcova dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky  15/2014  26.02.2014  12.03.2014 
391440323   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Moldavská 12, 040 11 Koice
35815256  Dodávka plynu  3394,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    04.11.2014  13.11.2014 
391340387   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskeho papiera  3168,00 
vrátane DPH
Rámcova dohoda o kúpe xerografického papiera  114/2013  19.12.2013  23.12.2013 
391440308   Nemec Ján
Cintorínska 541/51, 09101 Stropkov
34827595  Oprava, odvodnenie dvora a studne z východnej strany budovy  2997,90 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1/2014 zo dňa 8.9.2014     15.10.2014  31.10.2014 
391340358   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  2880,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode  102/2013  29.11.2013  11.12.2013 
391440425   Lemesanyi Ladislav, Ing.
Bauerova 30, 04023 Košice
40408507  Oprava kopírovacích strojov  2565,74 
vrátane DPH
  153/2014  23.12.2014  29.12.2014 
391340385   PERGAMON spol, s.r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  Nákup tonerov  2480,32 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky  112/2013  19.12.2013  23.12.2013 
391440105   ICZ Slovakia, a.s.
Soblahovská 2050, 0911 01 Trenčín
36328057  Nákup výpočtovej techniky  2449,20 
vrátane DPH
Rámcova dohoda č. 246/OIaMIS/2013 a jej dodatkom č. 1    31.3.2014  22.05.2014 
391440097   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Dodávka plynu  2391,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    03.04.2014  08.04.2014 
391440290   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Dodávka plynu  2328,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    02.10.2014  08.10.2014 
391440420   PEHAcom
Hlavná 65, 09101 Stropkov
33109672  Nákup výpočtovej techniky  2264,16 
vrátane DPH
  150/2014  22.12.2014  23.12.2014 
391440067   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskych potrieb  2232,61 
vrátane DPH
Rámcova dohoda o kúpe kancelárskych potrieb   17/2014  26.02.2014  12.03.2014 
391440412   PEHAcom
Hlavná 65, 09101 Stropkov
33109672  Nákup tlačiarní  2197,56 
vrátane DPH
  148/2014  22.12.2014  23.12.2014 
391440221   FaxCopy, a.s.
Domkárska 15, 82105 Bratislava
35729040  Nákup multifunkčného zariadenia  2073,91 
vrátane DPH
  61/2014  14.07.2014  25.07.2014 
391440384   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Komunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    10.12.2014  16.12.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť