Faktúry 2014 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4140490   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná
43249132  Výmena pneumatík, umytie na TN 092 CM.  23,40 
vrátane DPH
1/OE/2014  97/2014  1.12.2014  03.12.2014  17.12.2014 
4140479   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Vysoká 717,913 21 Trenčianska Turná
43249132  Výmena pneumatík, umytie TN 508 DI.  142,03 
vrátane DPH
1/OE/2014  94/2014  24.11.2014  26.11.2014  17.12.2014 
4140491   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná
43249132  Výmena pneumatík, umývanie na TN 799 BR.  25,39 
vrátane DPH
1/OE/2014  99/2014  1.12.2014  03.12.2014  18.12.2014 
4140030   MUDr.Nitraiová Jarmila
Generála Svobodu 1, 911 08 Trenčín
31200133  Vypísanie lekárskych nálezov  104,55 € 
vrátane DPH
Dohoda    20.1.2014  22.01.2014  24.1.2014 
4140026   NITRAM, s.r.o.
J.Matušku 795/7, 018 41 Dubnica nad Váhom
43852301  Výpisy zo zdravotnej dokumentácie  111,52 € 
vrátane DPH
Dohoda    20.1.2014  22.01.2014  24.1.2014 
4140105   Green Wave Recycling, s.r.o.
Ďurkova 9, 949 01 Nitra
45539197  vyprázdnenie a skartácia dokumentov  0,-€ 
bez DPH
    7.3.2014    20.3.2014 
4140202   Green Wawe Recycling, s.r.o.
Ďurkova 9, 949 01 Nitra
45539197  vyprázdnenie, skartácia dokumentov  0,- € 
bez DPH
    14.5.2014    3.6.2014 
4140244   Green Wavw Recycling s.r.o.
Ďurkova 9,949 01 Nitra
45539197  Vyprázdnenie/Skartácia - bezpeč.nádoba  0,- € 
bez DPH
3/2011/OHS    13.06.2014  13.06.2014  22.7.2014 
4140358   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovania elek. energie TN za 08/2014  694,11 
vrátane DPH
9/2013/OE    10.9.2014  18.09.2014  26.9.2014 
4140144   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie - prijaté peniaze - frankovací stroj 3.500,-  0,- 
bez DPH
12/2006/OHS    4.4.2014  28.03.2014  23.4.2014 
4140070   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie - prijaté peniaze frankovací stroj   0 € 
bez DPH
12/2006/OHS    10.2.2014    4.3.2014 
4140280   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie EE - 06/2014 - Trenčín  621,04 € 
vrátane DPH
9/2013/OE    07.07.2014  28.07.2014  13.8.2014 
4140192   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie EE 4/2014  813,07 € 
vrátane DPH
9/2013/OE    7.5.2014  23.05.2014  3.6.2014 
4140364   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
36403008  vyúčtovanie elek. energie - DCA za 08/2014  -327,88 
vrátane DPH
10/2011/OHS    11.9.2014  18.09.2014  26.9.2014 
4140408   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek. energie za 09/2014  933,94 
vrátane DPH
9/2013/OE    9.10.2014  13.10.2014  27.10.2014 
4140410   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  vyúčtovanie elek. energie za 09/2014 DCA  -198,94 
vrátane DPH
10/2011/OHS    9.10.2014  17.10.2014  27.10.2014 
4140465   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/B
36403008  Vyúčtovanie elektrickej energie 10/2014, Dubnica nad Váhom.  -40,25 
vrátane DPH
10/2011/OHS    11.11.2014  19.11.2014  17.12.2014 
4140464   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektrickej energie 10/2014, Trenčín.  1 304,46 
vrátane DPH
9/2013/OE    11.11.2014  14.11.2014  17.12.2014 
4140327   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina
36403008  vyúčtovanie elektrickej energie za 07/2014- DCA  -227,02€ 
vrátane DPH
10/2011/OHS    8.8.2014  15.08.2014  9.9.2014 
4140504   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  Vyúčtovanie elektrickej energie za 11/2014, Dubnica nad Váhom.  -204,38 
vrátane DPH
10/2011/OHS    9.12.2014  16.12.2014  18.12.2014 
4140503   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektrickej energie za 11/2014, Trenčín.  1 302,55 
vrátane DPH
9/2013/OE    9.12.2014  11.12.2014  18.12.2014 
4140078   Mesto Ilava
Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
00317331  vyúčtovanie nájomného za rok 2013  2076,47 
bez DPH
28/2004/8-11/OHS    13.2.2014  20.02.2014  4.3.2014 
4140502   Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Vyúčtovanie plynu za 11/2014, Trenčín.  602,28 
vrátane DPH
14/2008/6-13/RHS    9.12.2014  11.12.2014  18.12.2014 
4140155   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie preddavku EE 3/2014  1.079,51 € 
vrátane DPH
9/2013/OE    11.4.2014  17.04.2014  23.4.2014 
4140204   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianske 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  vyúčtovanie preddavku EE DCA 4/2014  -47,78 € 
vrátane DPH
10/2011/OHS    15.5.2014  22.05.2014  3.6.2014 
4140084   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  vyúčtovanie preddavku elektrickej energie DCA 1/2014  371,80 € 
vrátane DPH
10/2011/OHS    18.2.2014  20.02.2014  17.3.2014 
4140152   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  vyúčtovanie preddavok EE 3/2014  -42,53 € 
vrátane DPH
10/2011/OHS    10.4.2014  16.04.2014  23.4.2014 
4140083   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 821 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie zálohy elektrickej energie TN 1/2014  1693,53 € 
vrátane DPH
9/2013/OE    18.2.2014  20.02.2014  17.3.2014 
4140209   BOZPO s.r.o
Ciglianska cesta 3C,97101 Prievidza
36332151  Vzdelávací kurz - obsluha vysokozdvižného vozíka NP III - 2/B   1 995,00 € 
bez DPH
    22.05.2014  30.05.2014  22.7.2014 
4140133   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  xerograf.papier A4, A3  615,76 € 
vrátane DPH
2/2012/OHS  15/2014  28.3.2014  31.03.2014  23.4.2014 
4140081   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  xerografický papier A4, A3 NP VII-2  628,96 € 
vrátane DPH
2/2012/OHS  4/2014  17.2.2014  26.02.2014  17.3.2014 
4140035   MUDr.Godál Igor
Svinná 100, 913 24
36130907  Zdravotná starostlivosť 10/2013-12/2013  62,73 € 
vrátane DPH
Dohoda    20.1.2014  22.01.2014  24.1.2014 
4140007   MUDr.Harušincová Lýdia
Štúrova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom
35665858  Zdravotná starostlivosť 3/2013- 11/2013  118,49 € 
vrátane DPH
Dohoda    3.1.2014  09.01.2014  24.1.2014 
4140034   MUDr.Cígerová Jarmila
Mayeroa 1436/40, 914 01 Trenčianska Teplá
31199861  Zdravotná starostlivosť 7/2013-12/2013  69,70 € 
vrátane DPH
Dohoda    20.1.2014  22.01.2014  24.1.2014 
4140025   MUDr.Virgová Emília
Smetanova 4, 911 01 Trenčín
46856706  Zdravotná starostlivosť 7/2013-12/2013  90,61 € 
vrátane DPH
Dohoda    20.1.2014  22.01.2014  24.1.2014 
4140036   MUDr.Žáková s.r.o.
Pod Komárky 7142/18, 911 01 Trenčín
36350711  Zdravotná starostlivosť celoročne  90,61 € 
vrátane DPH
Dohoda    20.1.2014  22.01.2014  24.1.2014 
4140032   RELIGIA, s.r.o.
Východná 7160/9B, 911 08 Trenčín
45688851  Zdravotné výkony 10/2013-12/2013  27,88 € 
vrátane DPH
Dohoda    20.1.2014  22.01.2014  24.1.2014 
4140031   MUDr.Hammerová, s.r.o.
Janka Palu 10/19, 914 41 Nemšová
04551347  Zdravotné výkony 12/2013  13,94 € 
vrátane DPH
Dohoda    20.1.2014  22.01.2014  24.1.2014 
4140444   COLD s.r.o.
Kasárenská 2050, 911 05 Trenčín
45930261  zistenie závady na klimatizácii a jej sprevádzkovanie na pracovisku v DCA  72,00 
vrátane DPH
    31.10.2014  06.11.2014  21.11.2014 
4140544   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava DEKUS.  - 44,34 
bez DPH
9/2008/7-13/VS    16.12.2014  18.12.2014  15.1.2015 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť