Faktúry 2014 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
4140220   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a 44/A,82511 Bratislava 26
35815256    468,00 € 
vrátane DPH
6/2005/2-12/RHS    04.06.2014  11.06.2014 
4140230   MUDr.Ďuričková Eva
Piaristická 42,911 01 Trenčín
31199071  Lekárske nálezy za 01/2014 -03/2014  20,91 € 
vrátane DPH
    09.06.2014  11.06.2014 
4140064   STEVOL s.r.o.
Pod hájom 1288/116, 018 41 Dubnica nad Váhom
45309752  9-12/2013  48,79 € 
bez DPH
dohoda    7.2.2014  11.02.2014 
4140015   RON Software, s.r.o.
Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná- Hranice
476778526  Aktualizícia programu DOCHÁZKA  237,00 € 
vrátane DPH
10/2006/1-09/OHS    8.1.2014   
4140549   SONMED, spol. s r. o.
Halalovka 25/2341, 91101 Trenčín
36348490  Antibakteriálne gély.  622,92 
vrátane DPH
  110/2014  17.12.2014  19.12.2014 
4140181   Jozef Biskorovajný-BISBUS
Mayerova 403/24, 914 01 Tr. Teplá
33190747  autobusová preprava osôb   624,- € 
vrátane DPH
  21/2014  5.5.2014  12.05.2014 
4140452   EVROFIN Int.spol. s r.o.
Heydukova 12, 811 08 Bratislava
44563485  cartridge do frankovacieho stroja  175,74 
vrátane DPH
9/2012/RHS  76/2014  5.11.2014  07.11.2014 
4140478   EVROFIN Int. spol. s r. o., - organizačná zložka
Heydukova 12 811 08 Bratislava
44563485  Cartridge, samolepiace etikety do frankovacieho stroja.  218,40 
vrátane DPH
9/2012/RHS  88_92/2014  24.11.2014  26.11.2014 
4140488   KANÁL SLUŽBY - VRÁBEL Michal
SNP 1465/101, 017 07 Považská Bystrica
35228504  Čiestenie kanalizácie.  85,00 
bez DPH
  96/2014  1.12.2014  03.12.2014 
4140375   Peter Pinka - PPP
Veľkomoravská 2167/50
45554366  čistenie kanalizácie  65,00 
bez DPH
  60/2014  19.9.2014  24.09.2014 
4140021   Peter Pinka- PPP
Veľkomoravská 2167/50, 911 05 Trenčín
45554366  Čistenie kanalizácie  65,00 € 
vrátane DPH
  1/2014  13.1.2014  15.01.2014 
4140411   UPP s.r.o.
Veľkomoravská 2167/50, 911 05 Trenčín
45854513  čistenie kanalizácie na upchatom WC  84,00 
vrátane DPH
  72/2014  10.10.2014  20.10.2014 
4140571   KANÁL SLUŽBY - Michal Vrábel
SNP 1465/101, 017 07 Považská Bystrica
35228504  Čistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým zariadením.  80,00 
vrátane DPH
  106/2014  29.12.2014  30.12.2014 
4140558   Jozef Ferko AV-EL mak.
Stakčínska 752, 069 01 Snina
34290630  Čistiaca kvapalina.  22,13 
vrátane DPH
    22.12.2012  22.12.2012 
4140541   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  DBS na služby s DPH-DEKUS.  - 0,10 
bez DPH
24/2004/OHS    15.12.2014  15.12.2014 
4140023   Slovenská pošta, a.s.
Partiánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  DEKVS zľava 12/2013  47,40 € 
vrátane DPH
12/2006/OHS    13.1.2014   
4140340   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, 975 99 B. Bystrica
36631124  dobropis - zľava DEKVS 07/2014  -87,70€ 
vrátane DPH
24/2004/OHS    13.8.2014  18.08.2014 
4140086   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 B. Bystrica
36631124  dobropis - zľava k DEKVS 1/2014 TN  72,24 € 
bez DPH
12/2006/OHS    18.2.2014  20.02.2014 
4140123   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis - zľava k DEKVS pošta TN  69,04 € 
bez DPH
12/2006/OHS    14.3.2014  21.03.2014 
4140163   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9,97599 B.Bystrica
36631124  dobropis 3/2014-frankovací stroj  -76,40€ 
vrátane DPH
12/2006/OHS    14.4.2014  14.04.2014 
4140102   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 B. Bystrica
36631124  dobropis na vrátenie sumy za nečitateľne nafrankované obálky  3,30 € 
bez DPH
12/2006/OHS    5.3.2014  04.03.2014 
4140426   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis- zľava DEKVS za 09/2014  -60,52 
bez DPH
24/2004/OHS    15.10.2014  21.10.2014 
4140374   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9,975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis-zľava k DEKVS za 08/2014  56,84€ 
vrátane DPH
24/2004/OHS    19.9.2014  19.09.2014 
4140568   BR Partners, s. r. o.
Cintorínska 45, 911 01 Trenčín
36696048  Dodanie občerstvenia na pracovnú poradu.  302,60 
vrátane DPH
  125/2014  23.12.2014  18.12.2014 
4140283   SWAN,a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  DSL back up - 06/2014  398,45 € 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    10.07.2014  28.07.2014 
4140237   SWAN, a.s.
Borská 6,84104 Bratislava
00000035  DSL back up 05/14  398,45 € 
vrátane DPH
9/2008/6-12/OHS    09.06.2014  30.06.2014 
4140559   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 1-12/2015.  4 781,38 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    22.12.2014  29.12.2014 
4140072   Swan, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 1/2014  398,45 € 
vrátane DPH
9/2008/6-12/OHS    11.2.2014  19.02.2014 
4140108   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 2/2014  398,45 € 
vrátane DPH
9/2008/6-12/OHS    10.3.2014  14.03.2014 
4140147   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 3/2014  398,45 € 
vrátane DPH
9/2008/6-12/OHS    9.4.2014  17.04.2014 
4140198   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 4/2014  398,45 € 
vrátane DPH
9/2008/6-12/OHS    9.5.2014  27.05.2014 
4140412   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up za 09/2014  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    10.10.2014  20.10.2014 
4140466   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up za 10/2014.  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    11.11.2014  14.11.2014 
4140519   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up za 11/2014.  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    11.12.2014  16.12.2014 
4140002   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSLback up-2048/384k  398,45 € 
vrátane DPH
9/2008/6-12/OHS    3.1.2014  08.01.2014 
4140537   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSP back up za 12/2014.  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    15.12.2014  23.12.2014 
4140322   Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Pasienkova 12599/2G, 821 06 Bratislava
35950226  DVD prehrávače - 2ks  100,80 
vrátane DPH
  54/2014  6.8.2014  06.08.2014 
4140177   Igor Rybanský BOZPO AGENCY
Radlinského 471, 955 01 Topolčany
22814311  e-learning - firemné školenie  149,40 € 
vrátane DPH
10/2008/1-08/OHS    5.5.2014  12.05.2014 
4140455   Igor Rybanský BOZPO AGENCY
Radlinského 471, 955 01 Topoľčany
22814311  e-learning-firemné školenie BOZP a OPP  2011,92 
vrátane DPH
10/2008/1,08/OHS    7.11.2014  11.11.2014 
4140309   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
00092101  El.energia - preddavok 08/2014  1 530,85 € 
vrátane DPH
9/2013/OE    29.07.2014  07.08.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť