| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
1011540414 |
Allianz a.s.
Dostojevského rad 4 BA |
00151700 |
nájomné BA IV. |
5622,04 [$EUR]
bez DPH |
30/2013 |
xxx |
05.08.2015 |
12.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540405 |
ASF Fenix Security
Hviezdoslavová 3,BA |
36403181 |
monitoring Vazovová |
240,00 [$EUR]
vrátane DPH |
2/2014 |
xxx |
03.08.2015 |
07.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540447 |
Bratisla.vodárenská
Prešovská 48, BA |
30794536 |
zrážková voda Tomašiková |
40,92 [$EUR]
vrátane DPH |
25/2005 |
xxx |
13.07.2015 |
28.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540439 |
Bratisla.vodárenská
Prešovská 48, BA |
30794536 |
vodné,stočné Vazovová |
347,15 [$EUR]
vrátane DPH |
38/2006 |
xxx |
20.08.2015 |
26.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540435 |
Bratisla.vodárenská
Prešovská 48, BA |
30794536 |
vodné,stočné Vajanského |
388,56 [$EUR]
vrátane DPH |
38/2006 |
xxx |
12.08.2015 |
19.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540406 |
Exekútorský úrad
Fibichová 12 BA |
36060577 |
trovy exekúcie |
92,60 [$EUR]
bez DPH |
EX 63/2008 |
xxx |
03.08.2015 |
06.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540408 |
FIVE by FIVE
Záborského 2943 Poprad |
47319593 |
upratovacie služby |
1765,00 [$EUR]
bez DPH |
24/2014 |
xxx |
04.08.2015 |
07.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540430 |
GGSF s.r.o
Sasinková 5 BA |
47079690 |
elektronické stravné poukazy |
19456,97 [$EUR]
bez DPH |
5/2015 |
xxx |
10.08.2015 |
25.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540396 |
GGSF s.r.o
Sasinková 5 BA |
47079690 |
elektronické stravné poukazy |
349,18 [$EUR]
vrátane DPH |
5/2015 |
xxx |
03.08.2015 |
06.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540429 |
GREX SK
Gogoľová 18,BA |
44015682 |
servis kopír.strojov |
99,60 [$EUR]
vrátane DPH |
23/2014 |
110/2015 |
10.08.2015 |
19.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540407 |
GREX SK
Gogoľová 18,BA |
44015682 |
servis kopír.strojov |
253,80 [$EUR]
vrátane DPH |
23/2014 |
100/2015 |
03.08.2015 |
07.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540422 |
Hlavné mesto SR
Primaciálne nám.1,BA |
00603481 |
OLO Vazovová,Kutlíková |
597,24 [$EUR]
bez DPH |
35/2004 |
xxx |
07.08.2015 |
19.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540423 |
Juriga s.r.o.
Gercenová 3,BA |
31344194 |
hygienický materiál |
253,92 [$EUR]
vrátane DPH |
28/2013 |
116/2015 |
07.08.2015 |
26.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540401 |
Juriga s.r.o.
Gercenová 3,BA |
31344194 |
tonery |
3259,94 [$EUR]
vrátane DPH |
26/2013 |
101/2015 |
28.07.2015 |
06.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540400 |
Juriga s.r.o.
Gercenová 3,BA |
31344194 |
tonery |
354,53 [$EUR]
vrátane DPH |
26/2013 |
82/2015 |
28.07.2015 |
06.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540444 |
JUTOMA Klima s.r.o.
Bohrová 9 BA |
47397934 |
servis klimatizácie |
1533,84 [$EUR]
vrátane DPH |
xxx |
111/2015 |
24.08.2015 |
28.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540403 |
JUTOMA Klima s.r.o.
Bohrová 9 BA |
47397934 |
servis klimatizácie |
259,80 [$EUR]
vrátane DPH |
xxx |
103/2015 |
30.07.2015 |
06.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540402 |
Klima Konzults.r.o.
Trnavská 63 BA |
00602744 |
servis klimatizácie |
2329,68 [$EUR]
vrátane DPH |
41/2006 |
xxx |
30.07.2015 |
06.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540440 |
Liftstav
Závodná 3,BA |
31385851 |
servis výťahov Vazovová |
282,00 [$EUR]
vrátane DPH |
34/2006 |
xxx |
17.08.2015 |
26.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540415 |
Liftstav
Závodná 3,BA |
31385851 |
servis výťahov Vazovová |
298,73 [$EUR]
vrátane DPH |
34/2006 |
xxx |
05.08.2015 |
12.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540441 |
Lindstrom s.r.o
Orešianska 3,Trnava |
35742364 |
pranie a najom rohoží |
54,43 [$EUR]
vrátane DPH |
HZ 48/2006 |
xxx |
17.08.2015 |
26.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540412 |
LINGUS s.r.o.
Veľká Mača 1035 |
36817244 |
kontrola regulačnej stanice |
90,00 [$EUR]
vrátane DPH |
xxx |
105/2015 |
05.08.2015 |
12.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540420 |
Magna a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 |
el.ener.Vazovová |
3854,61 [$EUR]
vrátane DPH |
39/2013 |
xxx |
07.08.2015 |
19.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540410 |
Magna a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 |
el.ener.Vazovová |
3538,12 [$EUR]
vrátane DPH |
39/2013 |
xxx |
04.08.2015 |
07.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540409 |
Magna a.s.
Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 |
el.ener.Vajanského, I.Horvátha |
136,84 [$EUR]
vrátane DPH |
39/2013 |
xxx |
04.08.2015 |
07.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540427 |
Middleman s.r.o
Jasovská 5,BA |
44808372 |
kosenie porastov |
340,80 [$EUR]
vrátane DPH |
xxx |
108/2015 |
10.08.2015 |
19.08.2015 |
8.9.2015 |
|
1011540426 |
Middleman s.r.o
Jasovská 5,BA |
44808372 |
odvoz odpadu |
80,00 [$EUR]
vrátane DPH |
xxx |
109/2015 |
10.08.2015 |
19.08.2015 |
8.9.2015 |
