Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
|
|
|
|
|
1372015 |
|
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
29.1.2016 |
2292015 |
Dekrét Peter Tisovská cesta 24, 977 01 Brezno |
14249847 |
oprava odpadu RA |
93,60
vrátane DPH |
|
25/2015 |
08.07.2015 |
16.07.2015 |
29.1.2016 |
672015 |
Fašang S. AUTODOPRAVA Nálepkova 5, 977 01 Brezno |
14420392 |
sťahovanie |
144,00
vrátane DPH |
|
2/2015 |
19.2.2015 |
02.03.2015 |
29.1.2016 |
1812015 |
Boris Sochora Tisovská cesta 29, 977 01 Brezno |
17839556 |
kontrola klimatizácie |
77,99
vrátane DPH |
|
22/2015 |
01.06.2015 |
12.06.2015 |
29.1.2016 |
4142015 |
Elektromont-Servis 9.mája 24, 977 01 Brezno |
17910781 |
revízia el.náradia-RA |
428,04
vrátane DPH |
|
56/2015 |
07.12.2015 |
09.12.2015 |
29.1.2016 |
2892015 |
Elektromont-Servis 9.mája 24, 977 01 Brezno |
17910781 |
revízia el.náradia-RA |
103,14
vrátane DPH |
|
40/2015 |
07.09.2015 |
11.09.2015 |
29.1.2016 |
1802015 |
Elektromont-Servis 9.mája 24, 977 01 Brezno |
17910781 |
revízia el.náradia-RA |
428,04
vrátane DPH |
|
24/2015 |
01.06.2015 |
12.06.2015 |
29.1.2016 |
1312015 |
Elektromont-Servis 9.mája 24, 977 01 Brezno |
17910781 |
revízia el.náradia-RA |
1129,32
vrátane DPH |
|
10/2015 |
14.04.2015 |
23.04.2015 |
29.1.2016 |
842015 |
Elektromont-Servis 9.mája 24, 977 01 Brezno |
17910781 |
revízia el.náradia |
225,06
vrátane DPH |
|
10/2015 |
06.03.2015 |
23.03.2015 |
29.1.2016 |
632015 |
Elektromont-Servis 9.mája 24, 977 01 Brezno |
17910781 |
oprava elektroinštalácie |
105,65
vrátane DPH |
|
171/2014 |
18.2.2015 |
02.03.2015 |
29.1.2016 |
482015 |
Elektromont-Servis 9.mája 24, 977 01 Brezno |
17910781 |
oprava elektroinštalácie |
34,57
bez DPH |
|
171/2014 |
5.2.2015 |
02.03.2015 |
29.1.2016 |
4382015 |
Tour Klub-Igor Svitek Starohorská 20, 974 11 B.Bystrica |
17986117 |
kalendáre, diáre |
292,29
bez DPH |
|
|
16.12.2015 |
21.12.2015 |
29.1.2016 |
4512015 |
Technické služby Rázusova 16, 977 01 Brezno |
00183067 |
odvoz odpadu RA |
62,40
vrátane DPH |
|
|
30.12.2015 |
30.12.2015 |
29.1.2016 |
4482015 |
Technické služby Rázusova 16, 977 01 Brezno |
00183067 |
vyťahovanie nádob na KO - BN,RA |
157,25
vrátane DPH |
|
|
28.12.2015 |
30.12.2015 |
29.1.2016 |
182015 |
Medicentrum Hviezdoslavova 33, 979 01 R.Sobota |
30794536 |
vstup.prev.prehliadky |
146,60
bez DPH |
42/2015 |
|
19.1.2015 |
23.02.2015 |
29.1.2016 |
2842015 |
Pergamon spol.s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 |
tonery |
5114,17
vrátane DPH |
35492/2015 |
|
02.09.2015 |
11.09.2015 |
29.1.2016 |
2832015 |
Pergamon spol.s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 |
tonery |
8262,82
vrátane DPH |
35488/2015 |
|
02.09.2015 |
11.09.2015 |
29.1.2016 |
2192015 |
Mesto Brezno Nám.M.R.Štefánika 1/1, 977 01 Brezno |
00313319 |
výjazd MsP |
4,00
bez DPH |
8/2013 |
|
03.07.2015 |
08.07.2015 |
29.1.2016 |
1932015 |
Mesto Brezno Nám.M.R.Štefánika 1/1, 977 01 Brezno |
00313319 |
výjazd MsP |
4,00
bez DPH |
|
|
09.06.2015 |
12.06.2015 |
29.1.2016 |
4412015 |
Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 |
vyúčtovanie vykur.r.2015 |
152,61
bez DPH |
2/2015 |
|
18.12.2015 |
21.12.2015 |
29.1.2016 |
4262015 |
Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 |
stočné 22.8.-25.11.2015 |
21,08
bez DPH |
2/2015 |
|
10.12.2015 |
15.12.2015 |
29.1.2016 |
4182015 |
Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 |
vyúčtovanie vodného 8-11/2015 |
43,81
bez DPH |
2/2015 |
|
07.12.2015 |
09.12.2015 |
29.1.2016 |
3082015 |
Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 |
vyúčtovanie stočného 5-8/2015 |
10,88
bez DPH |
2/2015 |
|
14.09.2015 |
22.09.2015 |
29.1.2016 |
3072015 |
Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 |
vyúčtovanie vodného 5-8/2015 |
22,75
bez DPH |
2/2015 |
|
14.09.2015 |
22.09.2015 |
29.1.2016 |
2012015 |
Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 |
vyúčtovanie vodného 2-5/2015 |
24,57
bez DPH |
2/2015 |
|
12.06.2015 |
19.06.2015 |
29.1.2016 |
1252015 |
Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 |
stočné 26.11.2014-20.02.2015 |
9,52
bez DPH |
|
|
13.04.2015 |
22.04.2015 |
29.1.2016 |
832015 |
Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 |
vyúčtovanie-voda |
19,31
bez DPH |
|
|
06.03.2015 |
16.03.2015 |
29.1.2016 |
702015 |
Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 |
vyúčtov.el.energia-r.2014 |
326,94
bez DPH |
2/2015 |
|
25.2.2015 |
02.03.2015 |
29.1.2016 |
1862015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
str.lístky 6/2015 |
7887,22
vrátane DPH |
48/2015 |
28/2015 |
04.06.2015 |
10.07.2015 |
29.1.2016 |
1602015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
str.lístky 5/2015 |
6725,30
vrátane DPH |
48/2015 |
19/2015 |
07.05.2015 |
10.06.2015 |
29.1.2016 |
1112015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
str.lístky-4/2015 |
7048,48
vrátane DPH |
48/2015 |
|
07.04.2015 |
07.05.2015 |
29.1.2016 |
822015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
str.lístky-3/2015 |
7956,48
vrátane DPH |
48/2015 |
|
05.03.2015 |
10.04.2015 |
29.1.2016 |
392015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
stravné lístky-2/2015 |
7160,06
vrátane DPH |
48/2015 |
|
3.2.2015 |
10.03.2015 |
29.1.2016 |
272015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
stravné lístky-1/2015 |
8156,54
vrátane DPH |
48/2015 |
|
26.1.2015 |
10.02.2015 |
29.1.2016 |
2762015 |
Poradca podnikateľa,spol.s.r. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 |
ZZ SR r.2015-4.preddavok |
60,00
vrátane DPH |
|
|
28.08.2015 |
07.09.2015 |
29.1.2016 |
2022015 |
Poradca podnikateľa,spol.s.r. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 |
ZZ SR r.2015-3.preddavok |
72,00
vrátane DPH |
|
137/2005 |
12.06.2015 |
19.06.2015 |
29.1.2016 |
1062015 |
Poradca podnikateľa,spol.s.r. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 |
ZZ SR r.2015-2.preddavok |
72,00
vrátane DPH |
|
137/2005 |
02.04.2015 |
14.04.2015 |
29.1.2016 |