Faktúry 2015 (ÚPSVR Čadca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1191540658   AGE Tech, s.r.o.
Malá 2873, 022 01 Čadca
36441007  rýchlovarné kanvice  77,80 
vrátane DPH
  64/2015-15.12.2015  16.12.2015  18.12.2015 
1191540003   Výťahy Renovalift sro
Hlavná 448, 010 09 Žilina - Bytčica
36426661  servis výťahov  42 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 227010711/2.8.2011    7.1.2015  23.01.2015 
1191540500   Výťahy Renovalift s.r.o.
Hlavná 448, 010 09 Žilina-Bytčica
36426661  servis výťahov 10/2015  42,00 
vrátane DPH
Zmluva č.227010711-2.8.2011    02.10.2015  14.10.2015 
1191540557   Výťahy Renovalift s.r.o.
Hlavná 448, 010 09 Žilina-Bytčica
36426661  servis výťahov 11/2015  42,00 
vrátane DPH
Zmluva č.227010711-2.8.2011    02.11.2015  12.11.2015 
1191540613   Výťahy Renovalift s.r.o.
Hlavná 448, 010 09 Žilina-Bytčica
36426661  servis výťahov 12/2015  42,00 
vrátane DPH
Zmluva č.227010711-2.8.2011    02.12.2015  09.12.2015 
1191540111   Výťahy Renovalift, s.r.o.
Hlavná 448, 010 09 Žilina-Bytčica
36426661  servis výťahov 3/2015  42,00 
vrátane DPH
Zmluva č.227010711-2.8.2011    03.03.2015  13.03.2015 
1191540189   Výťahy Renovalift, s.r.o.
Hlavná 448, 010 09 Žilina-Bytčica
36426661  servis výťahov 4/2015  42,00 
vrátane DPH
Zmluva č.227010711-2.8.2011    07.04.2015  15.04.2015 
1191540239   Výťahy Renovalift s.r.o.
Hlavná 448, 010 09 Žilina-Bytčica
36426661  servis výťahov 5/2015  42,00 
vrátane DPH
Zmluva č.227010711-2.8.2011    05.05.2015  15.05.2015 
1191540291   Výťahy Renovalift s.r.o.
Hlavná 448, 010 09 Žilina-Bytčica
36426661  servis výťahov 6/2015  42,00 
vrátane DPH
Zmluva č.227010711-2.8.2011    02.06.2015  12.06.2015 
1191540344   Výťahy Renovalift s.r.o.
Hlavná 448, 010 09 Žilina-Bytčica
36426661  servis výťahov 7/2015  42,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.227010711-2.8.2011    02.07.2015  13.07.2015 
1191540395   Výťahy Renovalift s.r.o.
Hlavná 448, 010 09 Žilina-Bytčica
36426661  servis výťahov 8/2015  42,00 
vrátane DPH
Zmluva č.227010711-2.8.2011    04.08.2015  13.08.2015 
1191540446   Výťahy Renovalift s.r.o.
Hlavná 448, 010 09 Žilina-Bytčica
36426661  servis výťahov 9/2015  42,00 
vrátane DPH
Zmluva č.227010711-2.8.2011    03.09.2015  11.09.2015 
1191540098   Výťahy Renovalift, s.r.o.
Hlavná 448, 010 09 Žilina-Bytčica
36426661  servis výťahov za 2/2015  42 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.227010711-2.8.2011    12.02.2015  18.02.2015 
1191540531   NOVATECH, s.r.o.
Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca
36385719  servis záložného zdroja  95,00 
vrátane DPH
  37/2015-23.9.2015  09.10.2015  23.10.2015 
1191540530   NOVATECH, s.r.o.
Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca
36385719  servis záložného zdroja  95,00 
vrátane DPH
  36/2015-21.9.2015  09.10.2015  23.10.2015 
1191540547   Kysučan, s.r.o.
Pribinova 1301/2, 022 01 Čadca
36001953  servisná prehliadka klimatizačných zariadení  192,00 
vrátane DPH
  167/2014-27.11.2014  16.10.2015  29.10.2015 
1191540145   SWAN as
Borská č.6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP 2/2015  725,58 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    09.03.2015  25.03.2015 
1191540193   SWAN, a.s.
Borská č.6, 841 04 Bratislava
35680202  služba IP 3/2015  725,58 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    07.04.2015  17.04.2015 
1191540379   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  služba IP telefónia 6/2015  725,58 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    09.07.2015  30.07.2015 
1191540591   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  služba IP-Telefónia 10/2015  725,58 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    09.11.2015  16.11.2015 
1191540653   SWAN plus, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  služba IP-Telefónia 11/2015  725,58 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    11.12.2015  17.12.2015 
1191540679   SWAN plus, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  služba IP-Telefónia 12/2015  725,58 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    29.12.2015  22.01.2016 
1191540269   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  služba IP-Telefónia 4/2015  725,58 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    11.05.2015  26.05.2015 
1191540269   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  služba IP-Telefónia 4/2015  725,58 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    11.05.2015  26.05.2015 
1191540325   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP-telefonia 5/2015  725,58 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    12.06.2015  29.06.2015 
1191540426   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  služba IP-Telefónia 7/2015  725,58 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    07.08.2015  21.08.2015 
1191540480   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  služba IP-Telefónia 8/2015  725,58 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    09.09.2015  22.09.2015 
1191540535   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  služba IP-Telefónia 9/2015  725,58 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    09.10.2015  27.10.2015 
1191540093   SWAN, a.s.
Borská č.6, 841 04 Bratislava
35680202  služba IP-telefónia za 1/2015  725,58 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    09.02.2015  25.02.2015 
1191540659   ROBINCO Slovakia, s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  služby digitálneho frankovacieho stroja - ročný poplatok  140,00 
vrátane DPH
Zmluva-14.12.2012    16.12.2015  18.12.2015 
1191540542   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektrickej energie 10/2015  1552,53 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    12.10.2015  23.10.2015 
1191540558   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektrickej energie 11/2015  1 552,53 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    02.11.2015  12.11.2015 
1191540611   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektrickej energie 12/2015  1552,53 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    02.12.2015  09.12.2015 
1191540065   MAGNA E.A., s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektrickej energie 2/2015  1552,53 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    04.02.2015  16.02.2015 
1191540140   MAGNA E.A., s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektrickej energie 3/2015  1 552,53 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    09.03.2015  13.03.2015 
1191540188   MAGNA ENERGIA, s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektrickej energie 4/2015  1 552,53 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    07.04.2015  15.04.2015 
1191540232   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743365  splátka elektrickej energie 5/2015  1 552,53 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    30.04.2015  15.05.2015 
1191540288   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektrickej energie 6/2015  1 552,53 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    01.06.2015  12.06.2015 
1191540346   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektrickej energie 7/2015  1552,53 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    02.07.2015  13.07.2015 
1191540394   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektrickej energie 8/2015  1552,53 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    03.08.2015  07.08.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca