Faktúry 2015 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1041540385   Zsl.vodárenská spol.,a.s.
940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4
36550949  VM-spotreba vody 01.05-28.10.2015  125,74 
vrátane DPH
zmluva:6/OE/2014    10.11.2015  19.11.2015 
1041540384   Zsl.vodárenská spol.,a.s.
940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4
36550949  DS-vodné/stočné 24.04-28.10/2015  1410,12 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2013    10.11.2015  16.11.2015 
1041540161   Zsl.vodárenská spol.,a.s.
940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4
36550949  VM-spotreba vody 01012015-30042015  20,74 
vrátane DPH
zmluva:6/OE/2014    13.05.2015  18.05.2015 
1041540145   Zsl.vodárenská spol.,a.s.
940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4
36550949  DS-vodné,stočné do 23.04.2015  656,04 
vrátane DPH
zmluva:14/OE/2013    04.05.2015  11.05.2015 
1041540075   Zsl.vodárenská spol.,a.s.
940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4
36550949  DS-prečistenie kanalizácie  54,55 
vrátane DPH
  12/OE/2015  25.02.2015  09.03.2015 
1041540051   Zsl.vodárenská spol.,a.s.
940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4
36550949  DS-prečistenie kanalizácie  58,91 
vrátane DPH
  1/OE/2015  12.02.2015  20.02.2015 
1041540372   Xepap spol. s r.o.
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  kopírovací papier A4/ 600 bal. (usklad.mimo)  1607,98 
vrátane DPH
  45/OE/2015  02.11.2015  04.12.2015 
1041540351   Xepap spol. s r.o.
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  vš.-kancelársky materiál  1988,52 
vrátane DPH
  66/OE/2015  12.10.2015  23.10.2015 
1041540322   Xepap spol. s r.o.
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  kopírovací papier A4/ 600 bal.  1607,98 
vrátane DPH
  45/OE/2015  29.09.2015  12.10.2015 
1041540291   Xepap spol. s r.o.
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  kopírovací papier A4/A3  2274,77 
vrátane DPH
  45/OE/2015  27.08.2015  11.09.2015 
1041540222   Xepap spol. s r.o.
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  kancelársky materiál  2172,00 
vrátane DPH
  40/OE/2015  25.06.2015  16.07.2015 
1041540221   Xepap spol. s r.o.
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  kopírovací papier A4/A3  1996,27 
vrátane DPH
  39/OE/2015  25.06.2015  16.07.2015 
1041540168   Xepap spol. s r.o.
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  HQVET-všeobecný kancelársky materiál  233,2 
vrátane DPH
  9/EU-HQVET/2015  18.05.2015  28.05.2015 
1041540134   Xepap spol. s r.o.
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  NPXXV-2-kancelársky papier  562,79 
vrátane DPH
  2/XXV-2/2015  21.04.2015  24.04.2015 
1041540135   Xepap spol. s r.o.
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  NPXXV-2-kancelársky materiál  1188,9 
vrátane DPH
  3/XXV-2/2015  21.04.2015  24.04.2015 
1041540127   Xepap spol. s r.o.
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  kancelársky papier  1882,06 
vrátane DPH
  22/OE/2015  13.04.2015  21.04.2015 
1041540126   Xepap spol. s r.o.
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  všeobecný-kancelársky materiál  2320,01 
vrátane DPH
  21/OE/2015  13.04.2015  21.04.2015 
1041540105   Xepap spol. s r.o.
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  NPXXV-2-kancelársky papier  510 
vrátane DPH
  1/XXV-2/2015  26.03.2015  02.04.2015 
1041540430   TOUR KLUB Igor Svitek
974 11 B.Bystrica, Starohorská 20
17986117  kalednár/diár na rok 2016  403,79 
vrátane DPH
zmluva:Z201533827_Z    11.12.2015  17.12.2015 
1041540194   THERMA, a.s.
929 01 D.Streda,Priemyselná 4
31423213  HQVET-DOD/03.06-občerstvenie  100 
vrátane DPH
  11/EU-HQVET/2015  10.06.2015  19.06.2015 
1041540030   THERMA, a.s.
929 01 D.Streda,Priemyselná 4
31423213  HQVET-14.-15.01.-občerstvenie+strava  676,45 
vrátane DPH
  3/EU-HQVET/2015  20.01.2015  05.02.2015 
1041540029   THERMA, a.s.
929 01 D.Streda,Priemyselná 4
31423213  HQVET-14.-15.01.-prenájom miest+tlmočenie  750 
vrátane DPH
  2/EU-HQVET/2015  20.01.2015  05.02.2015 
1041540373   Šintajová Eva,Ing.arch.
929 01 V.Dvorníky,Jasná ul.507/36
33936064  VM-prípr. +proj.dokumentácia-úprava fasády  1250 
vrátane DPH
  74/OE/2015  03.11.2015  12.11.2015 
1041540451   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  záložné linky za 12/2015  398,45 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    29.12.2015  30.12.2015 
1041540450   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  prenájom IPT za 12/2015  917,40 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    29.12.2015  30.12.2015 
1041540449   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť 12/2015  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    29.12.2015  30.12.2015 
1041540448   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  správa a údržba LAN 12/2015  902,02 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    29.12.2015  30.12.2015 
1041540440   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  prenájom IPT za 11/2015  917,4 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    14.12.2015  17.12.2015 
1041540439   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  záložné linky za 11/2015  398,45 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    14.12.2015  17.12.2015 
1041540438   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  správa a údržba LAN 11/2015  902,02 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    14.12.2015  17.12.2015 
1041540437   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť 11/2015  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    14.12.2015  17.12.2015 
1041540436   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  telefónne hovory za 11/2015  935,51 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    14.12.2015  17.12.2015 
1041540392   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  správa a údržba LAN 10/2015  902,02 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    10.11.2015  16.11.2015 
1041540388   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  telefónne hovory za 10/2015  1064,12 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    10.11.2015  16.11.2015 
1041540391   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  prenájom IPT za 10/2015  917,4 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    10.11.2015  16.11.2015 
1041540389   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť 10/2015  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:10/OEV/2011    10.11.2015  16.11.2015 
1041540390   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  záložné linky za 10/2015  398,45 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    10.11.2015  16.11.2015 
1041540341   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  telefónne hovory za 09/2015  829,48 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    09.10.2015  16.10.2015 
1041540345   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  správa a údržba LAN 09/2015  902,02 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    09.10.2015  16.10.2015 
1041540344   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  prenájom IPT za 09/2015  917,4 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    09.10.2015  16.10.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť