
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041540385 | Zsl.vodárenská spol.,a.s. 940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4 |
36550949 | VM-spotreba vody 01.05-28.10.2015 | 125,74 vrátane DPH |
zmluva:6/OE/2014 | 10.11.2015 | 19.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540384 | Zsl.vodárenská spol.,a.s. 940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4 |
36550949 | DS-vodné/stočné 24.04-28.10/2015 | 1410,12 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2013 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540161 | Zsl.vodárenská spol.,a.s. 940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4 |
36550949 | VM-spotreba vody 01012015-30042015 | 20,74 vrátane DPH |
zmluva:6/OE/2014 | 13.05.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540145 | Zsl.vodárenská spol.,a.s. 940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4 |
36550949 | DS-vodné,stočné do 23.04.2015 | 656,04 vrátane DPH |
zmluva:14/OE/2013 | 04.05.2015 | 11.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540075 | Zsl.vodárenská spol.,a.s. 940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4 |
36550949 | DS-prečistenie kanalizácie | 54,55 vrátane DPH |
12/OE/2015 | 25.02.2015 | 09.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540051 | Zsl.vodárenská spol.,a.s. 940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4 |
36550949 | DS-prečistenie kanalizácie | 58,91 vrátane DPH |
1/OE/2015 | 12.02.2015 | 20.02.2015 | 20.3.2015 | |
1041540372 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kopírovací papier A4/ 600 bal. (usklad.mimo) | 1607,98 vrátane DPH |
45/OE/2015 | 02.11.2015 | 04.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540351 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | vš.-kancelársky materiál | 1988,52 vrátane DPH |
66/OE/2015 | 12.10.2015 | 23.10.2015 | 13.11.2015 | |
1041540322 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kopírovací papier A4/ 600 bal. | 1607,98 vrátane DPH |
45/OE/2015 | 29.09.2015 | 12.10.2015 | 13.11.2015 | |
1041540291 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kopírovací papier A4/A3 | 2274,77 vrátane DPH |
45/OE/2015 | 27.08.2015 | 11.09.2015 | 14.10.2015 | |
1041540222 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kancelársky materiál | 2172,00 vrátane DPH |
40/OE/2015 | 25.06.2015 | 16.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540221 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kopírovací papier A4/A3 | 1996,27 vrátane DPH |
39/OE/2015 | 25.06.2015 | 16.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540168 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | HQVET-všeobecný kancelársky materiál | 233,2 vrátane DPH |
9/EU-HQVET/2015 | 18.05.2015 | 28.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540134 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | NPXXV-2-kancelársky papier | 562,79 vrátane DPH |
2/XXV-2/2015 | 21.04.2015 | 24.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540135 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | NPXXV-2-kancelársky materiál | 1188,9 vrátane DPH |
3/XXV-2/2015 | 21.04.2015 | 24.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540127 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kancelársky papier | 1882,06 vrátane DPH |
22/OE/2015 | 13.04.2015 | 21.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540126 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | všeobecný-kancelársky materiál | 2320,01 vrátane DPH |
21/OE/2015 | 13.04.2015 | 21.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540105 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | NPXXV-2-kancelársky papier | 510 vrátane DPH |
1/XXV-2/2015 | 26.03.2015 | 02.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540430 | TOUR KLUB Igor Svitek 974 11 B.Bystrica, Starohorská 20 |
17986117 | kalednár/diár na rok 2016 | 403,79 vrátane DPH |
zmluva:Z201533827_Z | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540194 | THERMA, a.s. 929 01 D.Streda,Priemyselná 4 |
31423213 | HQVET-DOD/03.06-občerstvenie | 100 vrátane DPH |
11/EU-HQVET/2015 | 10.06.2015 | 19.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540030 | THERMA, a.s. 929 01 D.Streda,Priemyselná 4 |
31423213 | HQVET-14.-15.01.-občerstvenie+strava | 676,45 vrátane DPH |
3/EU-HQVET/2015 | 20.01.2015 | 05.02.2015 | 20.3.2015 | |
1041540029 | THERMA, a.s. 929 01 D.Streda,Priemyselná 4 |
31423213 | HQVET-14.-15.01.-prenájom miest+tlmočenie | 750 vrátane DPH |
2/EU-HQVET/2015 | 20.01.2015 | 05.02.2015 | 20.3.2015 | |
1041540373 | Šintajová Eva,Ing.arch. 929 01 V.Dvorníky,Jasná ul.507/36 |
33936064 | VM-prípr. +proj.dokumentácia-úprava fasády | 1250 vrátane DPH |
74/OE/2015 | 03.11.2015 | 12.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540451 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 12/2015 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540450 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 12/2015 | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540449 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť 12/2015 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540448 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a údržba LAN 12/2015 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540440 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 11/2015 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540439 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 11/2015 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540438 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a údržba LAN 11/2015 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540437 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť 11/2015 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540436 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 11/2015 | 935,51 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540392 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a údržba LAN 10/2015 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540388 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 10/2015 | 1064,12 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540391 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 10/2015 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540389 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť 10/2015 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:10/OEV/2011 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540390 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 10/2015 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540341 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 09/2015 | 829,48 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 13.11.2015 | |
1041540345 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a údržba LAN 09/2015 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 13.11.2015 | |
1041540344 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 09/2015 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 13.11.2015 |