Faktúry 2015 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1041540371   SOŠRVsVJM Dunajská Streda
929 01 D.Streda,nám.sv Štefana 3
00162329  NP/PZZ-burza-občerstvenie 22.10.2015  529 
vrátane DPH
  2/NP PPP/2015  28.10.2015  04.11.2015 
1041540370   SOŠRVsVJM Dunajská Streda
929 01 D.Streda,nám.sv Štefana 3
00162329  NP/PZZ-burza-réžia 22.10.2015  292 
vrátane DPH
  1/NP PPP/2015  28.10.2015  04.11.2015 
1041540369   SOŠRVsVJM Dunajská Streda
929 01 D.Streda,nám.sv Štefana 3
00162329  NP/PZZ-burza-prenájom 22.10.2015  408 
vrátane DPH
  1/NP PPP/2015  28.10.2015  04.11.2015 
1041540355   Író Imrich
931 01 Šamorín,Pešia cesta 37/61
11703512  ŠA-kontrola a čistenie komína  31,6 
vrátane DPH
  152/OE/2014  15.10.2015  26.10.2015 
1041540419   Nagy Attila Plynotherm
930 28 Okoč/nám.1.mája 390/30
14063727  odstr.závad na plyn.zariad. podľa rev.správ  1092,6 
vrátane DPH
  146/OE/2014  07.12.2015  09.12.2015 
1041540329   Nagy Attila Plynotherm
930 28 Okoč/nám.1.mája 390/30
14063727  VM-výmena plynových kotlov  3723,6 
vrátane DPH
  57/OE/2015  06.10.2015  12.10.2015 
1041540256   Gorfol Attila
932 01 V.Meder, Kúpeľná 1657/22
17569117  SocF-deň detí/25.06./stravovanie  203 
vrátane DPH
INč.:004/2015    27.07.2015  05.08.2015 
1041540320   Bogár Ladislav
930 28 Okoč, Hlavná 507/18
17679419  VM-vývoz odpadovej vody  150 
vrátane DPH
  60/OE/2015  24.09.2015  29.09.2015 
1041540137   Bogár Ladislav
930 28 Okoč,č.507
17679419  VM-odvoz odpadovej vody  150 
vrátane DPH
  24/OE/2015  22.04.2015  29.04.2015 
1041540430   TOUR KLUB Igor Svitek
974 11 B.Bystrica, Starohorská 20
17986117  kalednár/diár na rok 2016  403,79 
vrátane DPH
zmluva:Z201533827_Z    11.12.2015  17.12.2015 
1041540396   Pyrokom spol. s r.o.
945 01 Komárno,Á.Jedlika 4854
18048455  kontrola požiarnych hydrantov  325,32 
vrátane DPH
  147/OE/2014  12.11.2015  19.11.2015 
1041540354   Kozák Ivan KaH
905 01 Senica,J.Kráľa 733
22707042  DS-oprava fotokopírovacieho stroja  117,6 
vrátane DPH
  67/OE/2015  15.10.2015  23.10.2015 
1041540211   Kozák Ivan KaH
905 01 Senica,J.Kráľa 733
22707042  DS-oprava fotokopírovacieho stroja  434,4 
vrátane DPH
  37/OE/2015  22.06.2015  08.07.2015 
1041540181   Kozák Ivan KaH
905 01 Senica,J.Kráľa 733
22707042  ŠA-oprava fotokopírovacieho stroja  434,4 
vrátane DPH
  28/OE/2015  01.06.2015  09.06.2015 
1041540096   Kozák Ivan KaH
905 01 Senica,J.Kráľa 733
22707042  DS-Ádorská-oprava fotokopírovacieho stroja  218,88 
vrátane DPH
  13/OE/2015  12.03.2015  23.03.2015 
1041540066   Kozák Ivan KaH
905 01 Senica,J.Kráľa 733
22707042  ŠA-oprava fotokopírovacieho stroja  104,05 
vrátane DPH
  8/OE/2015  12.02.2015  20.02.2015 
1041540422   MUDr.Horváthová Adela
931 01 Šamorín,Čilistovská 566/6
31155901  zdravotné výkony  62,73 
vrátane DPH
Z.z.447/08/§11    07.12.2015  30.12.2015 
1041540363   MUDr.Horváthová Adela
931 01 Šamorín,Čilistovská 566/6
31155901  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
Z.z.447/08/§11    21.10.2015  04.11.2015 
1041540198   MUDr.Horváthová Adela
931 01 Šamorín,Čilistovská 566/6
31155901  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
Z.z.447/08/§11    11.06.2015  09.07.2015 
1041540078   MUDr.Horváthová Adela
931 01 Šamorín, Čilistovská 566/6
31155901  zdravotné výkony  27,88 
vrátane DPH
Z.z.447/08/§11    04.03.2015  23.03.2015 
1041540443   Pergamon spol. s r.o.
831 04 Bratislava,Chemická 1
31327681  tonery / iné ako HP 6ks  565,12 
vrátane DPH
  82/OE/2015  15.12.2015  29.12.2015 
1041540442   Pergamon spol. s r.o.
831 04 Bratislava,Chemická 1
31327681  tonery HP / 7ks  975,73 
vrátane DPH
  81/OE/2015  14.12.2015  29.12.2015 
1041540411   Pergamon spol. s r.o.
831 04 Bratislava,Chemická 1
31327681  tonery / iné ako HP 14ks  1421,3 
vrátane DPH
  79/OE/2015  30.11.2015  04.12.2015 
1041540367   Pergamon spol. s r.o.
831 04 Bratislava,Chemická 1
31327681  tonery / iné ako HP 7ks  637,42 
vrátane DPH
  70/OE/2015  27.10.2015  12.11.2015 
1041540368   Pergamon spol. s r.o.
831 04 Bratislava,Chemická 1
31327681  tonery HP / 8ks  975,73 
vrátane DPH
  71/OE/2015  27.10.2015  12.11.2015 
1041540321   Pergamon spol. s r.o.
831 04 Bratislava,Chemická 1
31327681  tonery / iné ako HP (15ks)  1421,48 
vrátane DPH
  63/OE/2015  24.09.2015  29.09.2015 
1041540319   Pergamon spol. s r.o.
831 04 Bratislava,Chemická 1
31327681  tonery HP (20ks)  2866,76 
vrátane DPH
  62/OE/2015  23.09.2015  29.09.2015 
1041540289   Pergamon spol. s r.o.
831 04 Bratislava,Chemická 1
31327681  tonery / iné ako HP (27ks)  2770,32 
vrátane DPH
  55/OE/2015  20.08.2015  11.09.2015 
1041540288   Pergamon spol. s r.o.
831 04 Bratislava,Chemická 1
31327681  tonery HP (11ks)  1431,05 
vrátane DPH
  54/OE/2015  20.08.2015  11.09.2015 
1041540189   Le Cheque Dejeuner spol. s r.o.
921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky za 06/2015+odplata  12573,38 
vrátane DPH
  35/OE/2015  08.06.2015  12.06.2015 
1041540150   Le Cheque Dejeuner spol. s r.o.
921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky za 05/2015+odplata  10580,42 
vrátane DPH
  27/OE/2015  11.05.2015  18.05.2015 
1041540121   Le Cheque Dejeuner spol. s r.o.
921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky za 04/2015+odplata  10849,74 
vrátane DPH
  23/OE/2015  09.04.2015  17.04.2015 
1041540079   Le Cheque Dejeuner spol. s r.o.
921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky za 03/2015+odplata  11773,12 
vrátane DPH
  16/OE/2015  06.03.2015  16.03.2015 
1041540046   Le Cheque Dejeuner spol. s r.o.
921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky za 02/2015+odplata  8545,12 
vrátane DPH
  7/OE/2015  05.02.2015  04.03.2015 
1041540036   Le Cheque Dejeuner spol. s r.o.
921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky za 01/2015+odplata  11211,39 
vrátane DPH
  5/OE/2015  26.01.2015  09.02.2015 
1041540352   Mikro trade spol. s r.o.
929 01 D.Streda, Jilemnického 305/35
31421342  DS-ročná revízia detekčného systému  182,4 
vrátane DPH
  148/OE/2014  14.10.2015  23.10.2015 
1041540194   THERMA, a.s.
929 01 D.Streda,Priemyselná 4
31423213  HQVET-DOD/03.06-občerstvenie  100 
vrátane DPH
  11/EU-HQVET/2015  10.06.2015  19.06.2015 
1041540030   THERMA, a.s.
929 01 D.Streda,Priemyselná 4
31423213  HQVET-14.-15.01.-občerstvenie+strava  676,45 
vrátane DPH
  3/EU-HQVET/2015  20.01.2015  05.02.2015 
1041540029   THERMA, a.s.
929 01 D.Streda,Priemyselná 4
31423213  HQVET-14.-15.01.-prenájom miest+tlmočenie  750 
vrátane DPH
  2/EU-HQVET/2015  20.01.2015  05.02.2015 
1041540100   Agrotrade, spol. s r.o.
930 21 Dunajský Klátov,Hlavná 5469
31424112  AC-pracovné pomôcky+rukavice  5570,4 
vrátane DPH
  1/AC/2015  17.03.2015  23.03.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť