Faktúry 2015 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1041540357   Diners Club CS, s.r.o.
811 06 Bratislava, Nám.slobody 11
35757086  PHM za 09/2015+ostatné  496,76 
vrátane DPH
zmluva:46/OF/2005    16.10.2015  26.10.2015 
1041540359   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  DS-poplatok storno na dodaji  1,00 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    19.10.2015  26.10.2015 
1041540348   Orange Slovensko a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8
35697270  telefónne-mobilné poplatky  223,57 
vrátane DPH
zmluva:3/OE/2014    12.10.2015  16.10.2015 
1041540346   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Štúrova,spotreba el.energie za 09/2015-vyúčt.  88,85 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    12.10.2015  16.10.2015 
1041540341   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  telefónne hovory za 09/2015  829,48 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    09.10.2015  16.10.2015 
1041540345   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  správa a údržba LAN 09/2015  902,02 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    09.10.2015  16.10.2015 
1041540344   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  prenájom IPT za 09/2015  917,4 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    09.10.2015  16.10.2015 
1041540343   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  záložné linky za 09/2015  398,45 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    09.10.2015  16.10.2015 
1041540342   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť 09/2015  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:10/OEV/2011    09.10.2015  16.10.2015 
1041540338   Benestra, s.r.o.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  internet za 10/2015  97,91 
vrátane DPH
zmluva:15,16,17/OE/2014    08.10.2015  16.10.2015 
1041540347   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 09/2015  2443,55 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    12.10.2015  16.10.2015 
1041540340   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult 10/2015  19,99 
vrátane DPH
zmluva:18/OE/2014    09.10.2015  14.10.2015 
1041540337   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 10/2015  44,72 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005    08.10.2015  14.10.2015 
1041540339   Mammef spol. s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie,TP+TM za 09/2015  1600,00 
vrátane DPH
zmluva:24/OE/2014    09.10.2015  14.10.2015 
1041540336   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  8,70 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014    08.10.2015  14.10.2015 
1041540334   Enerco, s.r.o.
811 08 Bratislava, Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 09/2015  29,81 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004    07.10.2015  14.10.2015 
1041540333   Bezpečnostná agentúra Slovakia, s.r.o.
821 06 Bratislava,Závodná 3B/12256
36698491  ochrana objektov za 10/2015  576 
vrátane DPH
zmluva:19-22/OE/2014    06.10.2015  14.10.2015 
1041540331   GGFS s.r.o.
811 08 BA,Sasinkova 5
47079690  Callio gastro-ESP-dobitie 10/2015  12705,66 
vrátane DPH
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA    06.10.2015  12.10.2015 
1041540323   Matusová Mária, MUDr.
929 01 D.Streda, Malolesná 5779//
44047070  zdravotné výkony  181,22 
vrátane DPH
Z.z.447/08/§11    29.09.2015  12.10.2015 
1041540326   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Štúrova,spotreba el.energie za 10/2015  148,55 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    05.10.2015  12.10.2015 
1041540327   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba el.energie za 10/2015  1232,56 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    05.10.2015  12.10.2015 
1041540328   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu za 10/2015  1594,14 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015,MPSVR BA    05.10.2015  12.10.2015 
1041540315   Diners Club CS, s.r.o.
811 06 Bratislava, Nám.slobody 11
35757086  PHM za 08/2015+ostatné  687,06 
vrátane DPH
zmluva:46/OF/2005    17.09.2015  28.09.2015 
1041540293   MUDr.Klement Vladimír
930 33 Horný Bar 101
36849871  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
Z.z.447/08/§11    31.08.2015  24.09.2015 
1041540292   MUDr.Ružička Roman
930 25 Vrakúň, Hlavná ul.
37849379  zdravotné výkony  83,64 
vrátane DPH
Z.z.447/08/§11    31.08.2015  24.09.2015 
1041540290   MUDr.Matica / EDMA-MED, s.r.o.
930 28 Okoč,Lipový rad 2
46537929  zdravotné výkony  118,49 
vrátane DPH
Z.z.447/08/§11    27.08.2015  24.09.2015 
1041540310   Spišáková Gabriela, PhDr.-Majster Papier
851 01 Bratisva, Wolkrova 5
33768897  hygienický a čistiaci materiál ( I.dodávka)  3694,02 
vrátane DPH
kúpna zmluva:Z201519152_Z z 07.08.15/Ústredie    11.09.2015  22.09.2015 
1041540313   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 08/2015  1899,85 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    14.09.2015  22.09.2015 
1041540298   Orange Slovensko a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8
35697270  telefónne-mobilné poplatky  230,7 
vrátane DPH
zmluva:3/OE/2014    09.09.2015  17.09.2015 
1041540297   Benestra, s.r.o.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  internet za 9/2015  97,91 
vrátane DPH
zmluva:15,16,17/OE/2014    09.09.2015  17.09.2015 
1041540309   Enerco, s.r.o.
811 08 Bratislava, Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 08/2015  29,81 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004    10.09.2015  17.09.2015 
1041540308   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  8,85 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014    10.09.2015  17.09.2015 
1041540307   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Štúrova,spotreba el.energie za 8/2015-vyúčt.  61,28 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    10.09.2015  17.09.2015 
1041540306   Mammef spol. s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie,TP+TM za 08/2015  1600,00 
vrátane DPH
zmluva:24/OE/2014    09.09.2015  17.09.2015 
1041540301   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  telefónne hovory za 08/2015  864,44 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    09.09.2015  17.09.2015 
1041540305   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  správa a údržba LAN 08/2015  902,02 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    09.09.2015  17.09.2015 
1041540304   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  prenájom IPT za 08/2015  917,4 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    09.09.2015  17.09.2015 
1041540303   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  záložné linky za 08/2015  398,45 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    09.09.2015  17.09.2015 
1041540302   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť 08/2015  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:10/OEV/2011    09.09.2015  17.09.2015 
1041540300   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 09/2015  45,24 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005    09.09.2015  17.09.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť