Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Košice)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411541098 | LAHODA s.r.o 141 Mlynská 27, 040 01 Košice |
36845418 | Poskytnuté občerstvenie/repre/_1098 | 36,78 vrátane DPH |
IN č.047/2014 v znení dodat.č.1 | 10.12.2015 | 15.12.2015 | 29.2.2016 | |
| 1411540210 | LASER servis, spol. s r.o. 145 Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok |
35755989 | Originál tonery NPXXV-2_210 | 5049,55 vrátane DPH |
č.23/2014 z 8.12.2014 | č.25/2015 z 19.2.2015 | 25.2.2015 | 27.02.2015 | 13.3.2015 |
| 1411540209 | LASER servis, spol. s r.o. 145 Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok |
35755989 | Originál tonery _209 | 5064,07 vrátane DPH |
č.23/2014 z 8.12.2014 | č.9/2015 z 30.1.2015 | 25.2.2015 | 27.02.2015 | 13.3.2015 |
| 1411540564 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 5/2015/237 ks/ a odplata PIL_564 | 911,84 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015 | 141 58/2015 z 5.5.2015 | 11.05.2015 | 15.05.2015 | 17.6.2015 |
| 1411540717 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 105 Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 6/2015/44 ks/ a odplata NP DEI | 169,29 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015 | 141 72/2015 z 3.6.2015 | 05.06.2015 | 18.06.2015 | 19.6.2015 |
| 1411540716 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 105 Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 6/2015/239 ks/ a odplata PIL | 919,54 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015 | 141 73/2015 z 3.6.2015 | 05.06.2015 | 18.06.2015 | 19.6.2015 |
| 1411540715 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 105 Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 6/2015/9877 ks/ a odplata | 38001,01 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015 | 141 71/2015 z 3.6.2015 | 05.06.2015 | 18.06.2015 | 19.6.2015 |
| 1411540563 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 105 Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 5/2015/37 ks/ a odplata DEI_563 | 142,35 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015 | 141 57/2015 z 5.5.2015 | 07.05.2015 | 15.05.2015 | 17.6.2015 |
| 1411540562 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 105 Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 5/2015/8126 ks/ a odplata_562 | 31264,17 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015 | 141 56/2015 z 5.5.2015 | 07.05.2015 | 15.05.2015 | 17.6.2015 |
| 1411540370 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 4/2015/37 ks/ a odplata NP DEI_370 | 142,35 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015 | 141 45/2015 zo 7.4.2015 | 08.4.2015 | 20.04.2015 | 7.5.2015 |
| 1411540369 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 4/2015/296 ks/ a odplata PIL_369 | 1138,84 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015 | 141 46/2015 zo 7.4.2015 | 08.4.2015 | 20.04.2015 | 7.5.2015 |
| 1411540368 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 4/2015/9467 ks/ a odplata_368 | 36423,57 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015 | 141 44/2015 zo 7.4.2015 | 08.4.2015 | 20.04.2015 | 7.5.2015 |
| 1411540217 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 3/2015/43 ks/ a odplata PIL_217 | 165,44 vrátane DPH |
č.1/OF/2015 z 19.1.2015 | č.30/2015 zo dňa 4.3.2015 | 06.3.2015 | 23.03.2015 | 13.3.2015 |
| 1411540216 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 3/2015/293 ks/ a odplata PIL_216 | 1127,30 vrátane DPH |
č.1/OF/2015 z 19.1.2015 | č.29/2015 zo dňa 4.3.2015 | 06.3.2015 | 23.03.2015 | 13.3.2015 |
| 1411540215 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 3/2015/9504 ks/ a odplata_215 | 36565,92 vrátane DPH |
č.1/OF/2015 z 19.1.2015 | č.28/2015 zo dňa 4.3.2015 | 06.3.2015 | 23.03.2015 | 13.3.2015 |
| 1411540138 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 2/2015/291 ks/ a odplata PIL_138 | 1119,60 vrátane DPH |
č.1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015 | č.12/2015 zo 4.2.2015 | 05.2.2015 | 20.02.2015 | 13.3.2015 |
| 1411540137 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 2/2015/40 ks/ a odplata DEI_137 | 153,90 vrátane DPH |
č.1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015 | č.13/2015 zo 4.2.2015 | 05.2.2015 | 20.02.2015 | 13.3.2015 |
| 1411540129 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 2/2015/8 889 ks/ a odplata_129 | 34199,75 vrátane DPH |
č.1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015 | č.11/2015 zo 4.2.2015 | 05.2.2015 | 20.02.2015 | 13.3.2015 |
| 1411540124 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 137 Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 1/2015/34ks/ a odplata_ DEI_124 | 130,81 vrátane DPH |
č.1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015 | 141č.5/2015 z 20.1.2015 | 29.1.2015 | 30.01.2015 | 13.3.2015 |
| 1411540123 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 137 Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 1/2015/224ks/ a odplata PIL_123 | 861,82 vrátane DPH |
č.1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015 | 141č.4/2015 z 20.1.2015 | 29.1.2015 | 30.01.2015 | 13.3.2015 |
| 1411540122 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 137 Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 1/2015/7022ks/ a odplata_122 | 27016,61 vrátane DPH |
č.1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015 | 141č.3/2015 z 20.1.2015 | 29.1.2015 | 30.01.2015 | 13.3.2015 |
| 1411541096 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | VFA St, Žiž,Pop 11/2015_1096 | 781,03 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013 | 08.12.2015 | 28.12.2015 | 29.2.2016 | |
| 1411541086 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.12/2015_St, Ži, Pop_1086 | 3652,33 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013 | 03.12.2015 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | |
| 1411541085 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.12/2015_Zá, Kr, Dv_1085 | 802,30 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013 | 03.12.2015 | 14.12.2015 | 15.12.2015 | |
| 1411541045 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | VFA St, Žiž,Pop 10/2015_1045 | 1025,59 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 | 18.11.2015 | 23.11.2015 | 23.11.2015 | |
| 1411541013 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.11/2015_St_1013 | 1669,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013 | 04.11.2015 | 11.11.2015 | 23.11.2015 | |
| 1411541012 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.11/2015_Zá, Kr, Dv,Ži, Pop_1012 | 2785,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013 | 04.11.2015 | 11.11.2015 | 23.11.2015 | |
| 1411540961 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | VFA St, Žiž,Pop 9/2015_961 | 425,21 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.12.2013 | 09.10.2015 | 26.10.2015 | 23.11.2015 | |
| 1411540951 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.10/2015_Zá, Kr, Dv | 802,30 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013 | 05.10.2015 | 12.10.2015 | 22.10.2015 | |
| 1411540950 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.10/2015_St, Ži, Pop | 3652,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013 | 05.10.2015 | 12.10.2015 | 22.10.2015 | |
| 1411540894 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | VFA St, Žiž,Pop 8/2015 | 374,02 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013 | 10.9.2015 | 28.09.2015 | 14.10.2015 | |
| 1411540877 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.9/2015_Zá, Kr, Dv_877 | 802,30 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013 | 03.9.2015 | 11.09.2015 | 16.9.2015 | |
| 1411540876 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.9/2015_St, Ži, Pop_876 | 3652,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013 | 03.9.2015 | 11.09.2015 | 16.9.2015 | |
| 1411540843 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | VFA St, Žiž,Pop 7/2015_843 | 625,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013 | 12.8.2015 | 07.09.2015 | 16.9.2015 | |
| 1411540826 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.8/2015_St, Ži, Pop | 802,30 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013 | 04.8.2015 | 12.08.2015 | 13.8.2015 | |
| 1411540825 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.8/2015_Zá, Kr, Dv | 3652,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013 | 04.8.2015 | 12.08.2015 | 13.8.2015 | |
| 1411540779 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.6/2015_St, Žižk, Pop | 592,91 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013 | 09.7.2015 | 29.07.2015 | 21.7.2015 | |
| 1411540766 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.7/2015_Zá, Kr, Dv | 802,30 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013 | 07.7.2015 | 14.07.2015 | 14.7.2015 | |
| 1411540765 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.7/2015_St, Žižk, Pop | 3652,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013 | 06.7.2015 | 14.07.2015 | 14.7.2015 | |
| 1411540720 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčt.el.en. St, Žiž,Pop 5/2015 | 586,76 vrátane DPH |
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013 | 08.6.2015 | 29.06.2015 | 14.7.2015 |