Faktúry 2015 (ÚPSVR Košice)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1411541004   Ministerstvo pôdohospodárs 141
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
00156621  Vyúčt.prev. N/ I-VI 2015/ AB Pop_1004  15711,33 
vrátane DPH
Zml.o úhrade prev. nákladov zo dňa 4.10.2004    02.11.2015  11.11.2015 
1411540732   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
00156621  Vyúčt.prev. N 2014 AB Popradská  10408,31 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    15.6.2015  23.06.2015 
1411540004   SOZA
Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
00178454  Aut.odmena za lic._4  44,40 
vrátane DPH
    02.1.2015  16.01.2015 
1411541117   TOUR KLUB Igor Svitek
Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica
17986117  Kalendáre, diáre_1117  1125,79 
vrátane DPH
K.Z.č. Z201533827_Z    14.12.2015  18.12.2015 
1411540842   Horňaková Júlia MUDr. 141
Trieda SNP 1, 040 11 Košice
31299504  Zdravotné výkony  55,76 
vrátane DPH
Zák.č.447/2008    10.8.2015  12.08.2015 
1411540503   Horňaková Júlia MUDr. 141
Trieda SNP 1, 040 11 Košice
31299504  ZV 2014_503  6,97 
vrátane DPH
  141  04.05.2015  06.05.2015 
1411540502   Horňaková Júlia MUDr. 141
Trieda SNP 1, 040 11 Košice
31299504  ZV 502  6,97 
vrátane DPH
  141  04.05.2015  06.05.2015 
1411540173   Horňaková Júlia MUDr. 141
Trieda SNP 1, 040 11 Košice
31299504  ZV 2014_173  20,91 
vrátane DPH
    16.2.2015  20.02.2015 
1411541124   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 5
31327681  Tonery originál _1124  4140,20 
vrátane DPH
č.53/2015-M-OVO z 3.8.2015  č.156/2015 z 10.12.2015  17.12.2015  09.02.2016 
1411541123   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 4
31327681  Tonery originál _1123  22884,94 
vrátane DPH
č.53/2015-M-OVO z 3.8.2015  č.156/2015 z 10.12.2015  17.12.2015  09.02.2016 
1411541010   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery originál AC_1010  472,60 
vrátane DPH
VOB/53/2015-H-OVO z 3.8.2015  č.130/2015 z 21.10.2015  03.11.2015  23.11.2015 
1411540923   PERGAMON spol.s r.o. 128
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery originál  7061,21 
vrátane DPH
č.53/2015-M-OVO z 3.8.2015  č.111/2015 z 9.9.2015  21.9.2015  28.10.2015 
1411540913   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery originál  18429,00 
vrátane DPH
č.53/2015-M-OVO z 3.8.2015  č.111/2015 z 9.9.2015  18.9.2015  28.10.2015 
1411540717   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 105
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 6/2015/44 ks/ a odplata NP DEI  169,29 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  141 72/2015 z 3.6.2015  05.06.2015  18.06.2015 
1411540716   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 105
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 6/2015/239 ks/ a odplata PIL  919,54 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  141 73/2015 z 3.6.2015  05.06.2015  18.06.2015 
1411540715   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 105
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 6/2015/9877 ks/ a odplata  38001,01 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  141 71/2015 z 3.6.2015  05.06.2015  18.06.2015 
1411540564   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 5/2015/237 ks/ a odplata PIL_564  911,84 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  141 58/2015 z 5.5.2015  11.05.2015  15.05.2015 
1411540563   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 105
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 5/2015/37 ks/ a odplata DEI_563  142,35 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  141 57/2015 z 5.5.2015  07.05.2015  15.05.2015 
1411540562   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 105
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 5/2015/8126 ks/ a odplata_562  31264,17 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  141 56/2015 z 5.5.2015  07.05.2015  15.05.2015 
1411540370   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 4/2015/37 ks/ a odplata NP DEI_370  142,35 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  141 45/2015 zo 7.4.2015  08.4.2015  20.04.2015 
1411540369   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 4/2015/296 ks/ a odplata PIL_369  1138,84 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  141 46/2015 zo 7.4.2015  08.4.2015  20.04.2015 
1411540368   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 4/2015/9467 ks/ a odplata_368  36423,57 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  141 44/2015 zo 7.4.2015  08.4.2015  20.04.2015 
1411540217   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 3/2015/43 ks/ a odplata PIL_217  165,44 
vrátane DPH
č.1/OF/2015 z 19.1.2015  č.30/2015 zo dňa 4.3.2015  06.3.2015  23.03.2015 
1411540216   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 3/2015/293 ks/ a odplata PIL_216  1127,30 
vrátane DPH
č.1/OF/2015 z 19.1.2015  č.29/2015 zo dňa 4.3.2015  06.3.2015  23.03.2015 
1411540215   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 3/2015/9504 ks/ a odplata_215  36565,92 
vrátane DPH
č.1/OF/2015 z 19.1.2015  č.28/2015 zo dňa 4.3.2015  06.3.2015  23.03.2015 
1411540138   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 2/2015/291 ks/ a odplata PIL_138  1119,60 
vrátane DPH
č.1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015  č.12/2015 zo 4.2.2015  05.2.2015  20.02.2015 
1411540137   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 2/2015/40 ks/ a odplata DEI_137  153,90 
vrátane DPH
č.1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015  č.13/2015 zo 4.2.2015  05.2.2015  20.02.2015 
1411540129   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 2/2015/8 889 ks/ a odplata_129  34199,75 
vrátane DPH
č.1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015  č.11/2015 zo 4.2.2015  05.2.2015  20.02.2015 
1411540124   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 137
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 1/2015/34ks/ a odplata_ DEI_124  130,81 
vrátane DPH
č.1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015  141č.5/2015 z 20.1.2015  29.1.2015  30.01.2015 
1411540123   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 137
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 1/2015/224ks/ a odplata PIL_123  861,82 
vrátane DPH
č.1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015  141č.4/2015 z 20.1.2015  29.1.2015  30.01.2015 
1411540122   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 137
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 1/2015/7022ks/ a odplata_122  27016,61 
vrátane DPH
č.1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015  141č.3/2015 z 20.1.2015  29.1.2015  30.01.2015 
1411541141   Robinco Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Roč.služ.prev.frank.stroja 20.12.15-19.12.16_1141  292,45 
vrátane DPH
    28.12.2015  19.01.2016 
1411541140   Robinco Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Roč.služ.prev.frank.stroja 20.12.15-19.12.16_1140  292,45 
vrátane DPH
    28.12.2015  19.01.2016 
1411541139   Robinco Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Roč.služ.prev.frank.stroja 20.12.15-19.12.16_1139  292,45 
vrátane DPH
    28.12.2015  19.01.2016 
1411541024   Robinco Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Prev.prehl.frank.stroja/Mol/cest_1024  81,00 
vrátane DPH
č.37/2014/OVS z 19.12.2014    06.11.2015  23.11.2015 
1411541023   Robinco Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Prev.prehl.frank.stroja/Žiž/cest_1023  81,00 
vrátane DPH
č.37/2014/OVS z 19.12.2014    06.11.2015  23.11.2015 
1411541022   Robinco Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Prev.prehl.frank.stroja/St/cest_1022  81,00 
vrátane DPH
č.37/2014/OVS z 19.12.2014    06.11.2015  23.11.2015 
1411541016   Robinco Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Odpadová nádoba/3ks/_1016  129,42 
vrátane DPH
č.37/2014/OVS z 19.12.2014  č.141/2015 z 3.11.2015  05.11.2015  23.11.2015 
1411540990   Robinco Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Farba_990  616,80 
bez DPH
č.37/2014/OVS z 19.12.2014  č.129/2015 z 20.10.2015  27.10.2015  19.11.2015 
1411540560   Robinco Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Farba, samolepiace etikety_560  1693,68 
vrátane DPH
č.37/2014/OVS z 19.12.2014  141 39/2015 z 20.3.2015  07.05.2015  03.06.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Košice

Tlačiť