Faktúry 2015 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1221540576   Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
00183636  Pristavenie veľkoobjemového kontajnera, odvoz a skladovanie odpadu.  82,01 
vrátane DPH
  OV2015038 zo dňa 16.9.2015  25.9.2015  29.09.2015 
1221540605   Hotelová akadémia
Čs.brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš
00893528  Gastronomické služby.  918,00 
bez DPH
  OV2015040 zo dňa 17.9.2015  20.10.2015  28.10.2015 
1221540665   Igor Svitek-TOUR KLUB
Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica
17986117  Kalendáre a diáre na rok 2016 - 122 ks kalendáre, 12 ks diáre.  324,79 
bez DPH
EKS Ústredia PSVR Bratislava   OV2015056 zo dňa 9.12.2015  11.12.2015  14.12.2015 
1221540609   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Originálne náplne iné ako HP do tlačiarenských zariadení - 7 ks.   487,24 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015   OV2015047 zo dňa 20.10.2015  23.10.2015  26.10.2015 
1221540607   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Originálne náplne do HP tlačiarenských zariadení 50 ks.  3599,30 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015   OV2015046 zo dňa 20.10.2015  22.10.2015  23.10.2015 
1221540536   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarenských zariadení iných ako HP - 3 ks.  196,31 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015   OV2015031 zo dňa 18.7.2015  25.8.2015  28.08.2015 
1221540535   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarenských zariadení iných ako HP - 3 ks.  246,96 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015   OV2015030 zo dňa 18.8.2015  20.8.2015  28.08.2015 
1221540534   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarenských zariadení HP - 60 ks.  4007,76 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015   OV2015029 zo dňa 18.8.2015  20.8.2015  28.08.2015 
1221540533   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarenských zariadení iných ako HP - 20 ks.   1384,86 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015   OV2015028 zo dňa 18.8.2015  20.8.2015  28.08.2015 
1221540500   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Dobropis za vrátené stravné lístky.  -1618,80 
bez DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015     13.7.2015  21.07.2015 
1221540433   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky (2 200 ks) na mesiac jún 2015.   8464,33 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015   OV2015018 zo dňa 29.5.2015  1.6.2015  25.06.2015 
1221540389   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky (1 800 ks), vrátane provízie (1,04 %) máj 2015.   6925,37 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015   OV2015015 zo dňa 30.4.2015  4.5.2015  25.05.2015 
1221540363   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky (1800 ks), vrátane provízie (1,04 %).   9233,82 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015   OV2015015 zo dňa 30.4.2015  1.4.2015  21.04.2015 
1221540330   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Stravné lístky (2.560 ks), vrátane provízie (1,04 %)   9.829,17 € 
bez DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015   OV2015004, zo dňa 02.03.2015  04.03.2015  12.03.2015 
1221540273   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Stravné lístky (2.000 ks), vrátane provízie (1,04 %)   7.679,04 € 
bez DPH
Komisionárska zmluva 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015   OV2015003, zo dňa 29.01.2015  02.02.2015  16.02.2015 
1221540203   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Stravné lístky (2.500 ks), vrátane provízie (1,04 %)   9.598,80 € 
bez DPH
Komisionárska zmluva 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015   OV2015001, zo dňa 20.01.2015  23.01.2015  04.02.2015 
1221540063   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, Žilina
31592503  Finančný spravodajca, ročník 2014 / doplatok   40,72 € 
bez DPH
    19.01.2015  22.01.2015 
1221540629   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky papier A4 - 700 balíkov.  1875,97 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011   OV2015051 zo dňa 4.11.2015  4.11.2015  16.11.2015 
1221540610   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál - samolepiace bločky, dosky so šnútkami, papier do flipchartu, fixky, gumy, perá.  365,11 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012  OV2015048 zo dňa 20.10.2015  26.10.2015  28.10.2015 
1221540599   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky papier A4 80g - 700 bal.  1875,97 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011   OV2015049 zo dňa 20.10.2015  20.10.2015  23.10.2015 
1221540567   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál - RZC,USB,gumy,dierovač, zošívačky, samolepiace bločky, spony zošívacie, rýchloviazače.   905,03 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012   OV2015034 zo dňa 22.9.2015  17.9.2015  22.09.2015 
1221540537   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerografický papier A4 - 800 balíkov, A3 - 10 balíkov.  2200,97 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011   OV2015032 zo dňa 27.8.2015  27.8.2015  31.08.2015 
1221540459   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál .  732,49 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012   OV2015019 zo dňa 10.06.2015  22.6.2015  25.06.2015 
122540459   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál.  732,49 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012   OV2015019 zo dňa 10.06.2015  22.6.2015  25.06.2015 
1221540309   MUDr. Jana Kompišová
Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš
31912125  vypísanie lekárskych nálezov pre poistencov (7 os.) v mesiaci 12/2014  48,97 € 
vrátane DPH
    10.02.2015  16.02.2015 
1221540563   MUDr. Petríčková Dagmar
Jánošíkovo nábr. 1212, 031 01 Liptovský Mikuláš
31914080  Náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom na účely sociálnej pomoci za obdobie 05/2015-08/2015 (12 os.) .   83,64 
bez DPH
    11.9.2015  16.09.2015 
1221540414   MUDr. Petríčková Dagmar
Jánošíkovo nábr. 1212, 031 01 Liptovský Mikuláš
31914080  Náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom na účely sociálnej pomoci za obdobie 01/2015-04/2015 (18 os.) .   125,46 
bez DPH
    14.5.2015  15.05.2015 
1221540069   MUDr. Petríčková Dagmar
Jánošíkovo nábr. 1212, Lipt. Mikuláš
31914080  náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom na účely sociálnej pomoci za obdobie 01/2014-01/2015 (22 os.)   153,34 € 
vrátane DPH
    13.01.2015  22.01.2015 
1221540578   MUDr. Ivana Peťová - praktický lekár pre dospelých
J. Janošku 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
31925685  Vystavenie lekárskeho nálezu na účely kompenzácií a parkov. preukazov (2 os.).   13,94 
bez DPH
    1.10.2015  05.10.2015 
1221540531   MUDr. Ivana Peťová - praktický lekár pre dospelých
J. Janošku 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
31925685  Vystavenie lekárskeho nálezu na účely kompenzácií a parkov. preukazov (2 os.).   13,94 
bez DPH
    24.8.2015  26.08.2015 
1221540477   MUDr. Ivana Peťová - praktický lekár pre dospelých
J. Janošku 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
31925685  Vystavenie lekárskeho nálezu na účely kompenzácií a parkov. preukazov (3 os.).   20,91 
bez DPH
    8.7.2015  09.07.2015 
12215A0228   Tibor Feketík - Slovekon
Dúbrava 313, 032 12 Dúbrava
32591535  Náhradné časti zvislých žalúzií .  99,60 
vrátane DPH
  OV2015024 zo dňa 6.8.2015  6.8.2015  06.08.2015 
1221540344   Tibor Feketík SLOVEKON
Dúbrava 313
32591535  výmena PVC krytiny na chodbách úradu  3.656,00 € 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 1/2014    16.03.2015  19.03.2015 
1221540068   Tibor Feketík SLOVEKON
Dúbrava 313
32591535  úprava prednej steny recepcie úradu  1.937,95 € 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 2/2014    20.01.2015  22.01.2015 
1221540558   PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava
33768897  Hygienický materiál - toaletný papier, kuchynské utierky, gél na ruky, sprej proti všiam, mydlo, saponát na riad, servítky.  1005,22 
vrátane DPH
KZ č. 201519152 zo dňa 1.6.2015   OV2015037 zo dňa 10.9.2015  10.9.2015  16.09.2015 
1221540653   Ing. Jozef Murcko
Nám. A. Hlinku 42, 034 01 Ružomberok
35053909  Vypracovanie odborných posúdení na úpravu bytu a rodinného domu pre občanov s ŤZP (5 os.) za obdobie 11/2015.   165,80 
bez DPH
Zmluva o technickej pomoci č. 1/2014, zo dňa 29.12.2014     2.12.2015  08.12.2015 
1221540638   Ing. Jozef Murcko
Nám. A. Hlinku 42, 034 01 Ružomberok
35053909  Vypracovanie odborných posúdení na úpravu bytu a rodinného domu pre občanov s ŤZP (5 os.) za obdobie 10/2015.   165,80 
bez DPH
Zmluva o technickej pomoci č. 1/2014, zo dňa 29.12.2014     11.11.2015  16.11.2015 
1221540582   Ing. Jozef Murcko
Nám. A. Hlinku 42, 034 01 Ružomberok
35053909  Vypracovanie odborných posúdení na úpravu bytu a rodinného domu pre občanov s ŤZP (5 os.) za obdobie 09/2015.   165,80 
bez DPH
Zmluva o technickej pomoci č. 1/2014, zo dňa 29.12.2014     6.10.2015  08.10.2015 
1221540549   Ing. Jozef Murcko
Nám. A. Hlinku 42, 034 01 Ružomberok
35053909  Vypracovanie odborných posúdení na úpravu bytu a rodinného domu pre občanov s ŤZP (7 os.) za obdobie 08/2015.   232,12 
bez DPH
Zmluva o technickej pomoci č. 1/2014, zo dňa 29.12.2014     4.9.2015  11.09.2015 
1221540508   Ing. Jozef Murcko
Nám. A. Hlinku 42, 034 01 Ružomberok
35053909  Vypracovanie odborných posúdení na úpravu bytu a rodinného domu pre občanov s ŤZP (3 os.) za obdobie 07/2015.   99,48 
bez DPH
Zmluva o technickej pomoci č. 1/2014, zo dňa 29.12.2014     4.8.2015  05.08.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť