Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021540068 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
30794536 | Poplatky - mobily | 185,29 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 1.3.2015 | 28.03.2015 | 17.3.2015 | |
| 1021540067 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44, Bratislava |
35815256 | Plyn za 3/2015 - zálohová platba | 2230,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 1.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | |
| 1021540065 | Dapur s.r.o. Záhorácka 5477, Malacky |
35965321 | Lekárske výkony za 1-12/2014 | 90,61 bez DPH |
26.2.2015 | 10.03.2015 | 17.3.2015 | ||
| 1021540064 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Tlač poštového peňažného poukazu 1 500ks | 25,07 vrátane DPH |
objednávka | 23.2.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | |
| 1021540051 | MUDr. Encingerová Eva Legionárska 5265, Malacky |
30849829 | Lekárske výkony 7-12/2014 | 111,52 bez DPH |
20.2.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | ||
| 1021540050 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Nakreditovanie čiastky poštovného do frankovacieho stroja | 5000,00 bez DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | OV150006 | 6.2.2015 | 09.02.2015 | 17.3.2015 |
| 1021540049 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky za 1/2015 | 97,01 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 13.2.2015 | 16.02.2015 | 17.3.2015 | |
| 1021540048 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné od 23.12.14 - 26.1.15 | 418,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 13.2.2015 | 18.02.2015 | 17.3.2015 | |
| 1021540047 | MV SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Energie na rok 2015 za výpožičku - nebytové pristory (archív Továrenská ul. Malacky) | 838,80 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke | 12.2.2015 | 18.02.2015 | 17.3.2015 | |
| 1021540046 | Evrofin Int. s.r.o. Heydukova 12, Bratislava |
44563485 | Ročný kreditovací poplatok výplatného stroja Neopost | 144 vrátane DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | 12.2.2015 | 18.02.2015 | 17.3.2015 | |
| 1021540045 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Elektrická energia - vyúčtovanie za 1/2015 | 1994,57 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 11.2.2015 | 13.02.2015 | 17.3.2015 | |
| 1021540044 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštovného peňažného poukazu U v 1/2015 | 1,95 bez DPH |
9.2.2015 | 18.02.2015 | 17.3.2015 | ||
| 1021540043 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN za 1/2014 | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.2.2015 | 18.02.2015 | 17.3.2015 | |
| 1021540042 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP Telefonia za 1/2014 | 683,88 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.2.2015 | 18.02.2015 | 17.3.2015 | |
| 1021540041 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky - DSLback up-2048/384k za 1/2015 | 132,82 vrátane DPH |
zmluva o pripojení | 9.2.2015 | 18.02.2015 | 17.3.2015 | |
| 1021540040 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky - MPLSVPN 4096k za 1/2015 | 1022,71 vrátane DPH |
zmluva o pripojení | 9.2.2015 | 18.02.2015 | 17.3.2015 | |
| 1021540039 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky - volania za 1/2015 | 346,57 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.2.2015 | 18.02.2015 | 13.3.2015 | |
| 1021540038 | Energoplyn s.r.o. Nobelova 34, Bratislava |
35792965 | Oprava regulácie BUDERUS - diagnostika závady | 151,20 vrátane DPH |
OV150002 | 5.2.2015 | 12.02.2015 | 13.3.2015 | |
| 1021540037 | Dezider Németh Štvrtok na Ostrove 100/4 |
11701277 | Servis a údržba výťahov za 1/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 5.2.2015 | 12.02.2015 | 13.3.2015 | |
| 1021540036 | Fripet - Friala František Štúrova 1513, Malacky |
43146619 | Služby informátora za 1/2015 | 703,10 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.2.2015 | 12.02.2015 | 13.3.2015 | |
| 1021540035 | Žáček Otokar Veľkomoravská 14, Malacky |
41104072 | Práce v kotoni za 12/2014 | 450,00 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.2.2015 | 12.02.2015 | 13.3.2015 | |
| 1021540034 | Žáček Otokar Veľkomoravská 14, Malacky |
41104072 | Práce v kotolni 1/2015 | 450,00 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.2.2015 | 12.02.2015 | 13.3.2015 | |
| 1021540033 | SOFTIP a.s. Galvaniho 7/D |
36785512 | Pripojenie prostredníctvom GTA Profit | 42,00 vrátane DPH |
Objednávka | 6.2.2015 | 12.02.2015 | 13.3.2015 | |
| 1021540032 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrika za 2/2015 - zálohová platba | 1075,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 4.2.2015 | 12.02.2015 | 13.3.2015 | |
| 1021540031 | Doprava A-Z, s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie služby kancelárskych priestorov UPSVR za 1/2015 | 674,52 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 2.2.2015 | 12.02.2015 | 13.3.2015 | |
| 1021540029 | Doprava A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov v AB za 1/2015 | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 2.2.2015 | 09.02.2015 | 13.3.2015 | |
| 1021540028 | SPP a.s. Mlynské nivy, Bratislava |
35815256 | Dodávka plynu 2/2015 - zálohová platba | 2230,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 2.2.2015 | 09.02.2015 | 13.3.2015 | |
| 1021540027 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom rohoží za obdobie 29.12. - 25.1.2015 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 30.1.2015 | 09.02.2015 | 13.3.2015 | |
| 1021540026 | Spuchlák Martin Svätoplukova 24, Malacky |
32635966 | Oprava vodoinštalácie v budove | 200,00 bez DPH |
OV150004 | 30.1.2015 | 09.02.2015 | 13.3.2015 | |
| 1021540025 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky per zamestnancov za 1/2015 1420 ks | 5396,00 bez DPH |
Ústredie PSVR Komisionárska zmluva | OV150003 | 29.1.2015 | 09.02.2015 | 11.3.2015 |
| 1021540024 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Tlač poštového peňažného poukazu 500ks | 13,67 vrátane DPH |
objednávka tlačív | 28.1.2015 | 09.02.2015 | 11.3.2015 | |
| 1021540023 | MEDICA plus s.r.o. Plavecký Mikuláš |
36661899 | Lekárske výkony za 7-12/2014 | 55,76 bez DPH |
28.1.2015 | 09.02.2015 | 11.3.2015 | ||
| 1021540022 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | hlasové služby - mobilné telefóny | 292,82 vrátane DPH |
28.1.2015 | 09.02.2015 | 11.3.2015 | ||
| 1021540020 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Plyn za 1/2015 - zálohová platba | 2230,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 26.1.2015 | 28.01.2015 | 10.3.2015 | |
| 1021540019 | MUDr. Masarovičová Viera Jánošíkova 80, Malacky |
31149430 | Lekárske výkony za obdobie 1-12/2014 | 125,46 bez DPH |
26.1.2015 | 28.01.2015 | 10.3.2015 | ||
| 1021540018 | SOFTIP a.s. Galvaniho 7/D, Bratislava |
36785512 | Odsun finančných transakcií do historie v APV SOFTIP PROFIT plus v module FIN a FAK za obdobie 2009-2014 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | OV150001 | 22.1.2015 | 28.01.2015 | 10.3.2015 |
| 1021540017 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Plyn - vyúčtovanie r. 2014 | 4079,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 22.1.2015 | 28.01.2015 | 10.3.2015 | |
| 1021540016 | MUDr. Černý Manfréd Veľké Leváre |
30787823 | Lekárske výkony 10-12/2014 | 69,70 bez DPH |
20.1.2015 | 28.01.2015 | 10.3.2015 | ||
| 1021540015 | MUDr. Jana Vrablicová Rohožník na Záhorí |
34049291 | Lekárske výkony za 9-12/2014 | 62,73 bez DPH |
14.1.2015 | 22.01.2015 | 10.3.2015 | ||
| 1021540014 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Rýchlejší internet Mini - paušálny poplatok 1/2015 | 26,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 14.1.2015 | 22.01.2015 | 10.3.2015 |