Faktúry 2015 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1021540076   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Stravné lístky pre zamestnancov za 2,3/2015  10995,94 
bez DPH
Komisionárska zmluva  OV150012  2.3.2015  11.03.2015 
1021540325   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Kredit - frankovací stroj  7000,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb  OV150061  12.11.2015  13.12.2015 
1021540298   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Kredit - poštovné do frankovacieho stroja  7000,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb  OV150045  8.10.2015  12.10.2015 
1021540217   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Kredit do frankovacieho stroja   7000,00 
bez DPH
  OV150028  22.7.2015  23.07.2015 
1021540147   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Poštovné - frankovací stroj  7000,00 
bez DPH
  OV150020    29.04.2015 
1021540101   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Poštovné - frankovací stoj  7000,00 
bez DPH
  OV15  13.3.2015  17.03.2015 
1021540275   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky - 10/2015 1485 ks  5635,58 
bez DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150043  6.10.2015  13.10.2015 
1021540208   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Stravovanie pre zamestnancov júl 2015  5605,00 
bez DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150027  21.7.2015  13.08.2015 
1021540225   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Stravovanie pre zamestnancov - kredit august 2015 1462ks  5555,60 
bez DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    10.8.2015  17.08.2015 
1021540257   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Nákup tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení  5553,49 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  OV150037  14.9.2015  24.09.2015 
1021540138   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Stravné lístky pre zamestnancov - máj 2015 1435ks  5521,05 
bez DPH
Komisionárska zmluva Ústredie PSVR  OV150021  7.5.2015  15.05.2015 
1021540344   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
  Stravovanie zamestnancov - kredit december 2015 - 1433ks á 3,80eur  5445,40 
bez DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150059  11.12.2015  16.12.2015 
1021540025   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Stravné lístky per zamestnancov za 1/2015 1420 ks  5396,00 
bez DPH
Ústredie PSVR Komisionárska zmluva  OV150003  29.1.2015  09.02.2015 
1021540260   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Stravovanie zamestnancov kredit - september 2015 1418ks  5388,40 
bez DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150036  14.9.2015  24.09.2015 
1021540104   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Stravné lístky pre zamestnancov 4/2015  5194,02 
bez DPH
Komisionárska zmluva Ústredie PSVR  OV150016  1.4.2015  09.04.2015 
1021540311   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky - 11/2015 1338ks á 3,80EUR  5084,40 
bez DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150048  9.11.2015  19.11.2015 
1021540157   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Stravné poukážky pre zamestnancov - jún 2015 1300ks  5001,66 
bez DPH
Komisionárska zmluva  OV150024  1.6.2015  03.06.2015 
1021540050   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Nakreditovanie čiastky poštovného do frankovacieho stroja  5000,00 
bez DPH
Zmluva o diaľkovom kreditovaní  OV150006  6.2.2015  09.02.2015 
1021540099   Energoplyn s.r.o.
Nobelova 34, Bratislava
35792965  Výmena amortizovaného poruchového systému MaR Buderus v plynovej kotolni UPSVR Malacky  4448,40 
vrátane DPH
  OV150008  23.3.2015  30.03.2015 
1021540355   PERGAMON s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarní HP  4410,31 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150054  21.12.2015  23.12.2015 
1021540017   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  Plyn - vyúčtovanie r. 2014  4079,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    22.1.2015  28.01.2015 
1021540365   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Frankovací stroj - kredit poštovného   3700,00 
bez DPH
Zmluva o prevádzkovaní diaľkového kreditovania  OV150060  31.12.2015  28.12.2015 
1021540206   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  Vyúčtovanie plynu od 1.1.- 30.6.2015  3403,33 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    15.7.2015  24.07.2015 
1021540264   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení  3393,95 
vrátane DPH
Rámcová zmluva   OV150038  17.9.2015  24.09.2015 
1021540159   SPP a.s.
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
35815256  Zálohová platba - plyn - jún 2015  2230,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    1.6.2015  03.06.2015 
1021540134   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  Zálohová platba - plyn - máj 2015  2230,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    6.5.2015  15.05.2015 
1021540113   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  Zálohová platba - plyn 4/2015  2230,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    7.4.2015  09.04.2015 
1021540067   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44, Bratislava
35815256  Plyn za 3/2015 - zálohová platba  2230,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    1.3.2015  11.03.2015 
1021540028   SPP a.s.
Mlynské nivy, Bratislava
35815256  Dodávka plynu 2/2015 - zálohová platba  2230,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    2.2.2015  09.02.2015 
1021540020   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  Plyn za 1/2015 - zálohová platba  2230,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    26.1.2015  28.01.2015 
1021540172   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky papier A4 800 bal Kancelársky papier A3 5 bal  2172,47 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150028  11.6.2015  23.06.2015 
1021540174   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poplatky MPLSVPN 4096k - máj 2015  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    12.6.2015  23.06.2015 
1021540163   Slaja s.r.o.
Tomášikova 10/F, Bratislava
46644423  Revízia elektrospotrebičov - 843 ks   2023,20 
vrátane DPH
  OV140082  3.6.2015  08.06.2015 
1021540045   MAGNA E.A. s.r.o.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Elektrická energia - vyúčtovanie za 1/2015  1994,57 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    11.2.2015  13.02.2015 
1021540119   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny za 3/2015  1904,69 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    10.4.2015  15.04.2015 
1021540354   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarní   1889,49 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150055  21.12.2015  23.12.2015 
1021540243   Hílek a spol., a.s.
Pezinská 3, Malacky
36239542  Výmena spojky a zotrvačníka na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia  1497,10 
vrátane DPH
  OV150034  3.9.2015  09.09.2015 
1021540271   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zálohová platba za plyn 10/2015  1434,59 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    2.10.2015  08.10.2015 
1021540237   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zálohová platba - plyn 1.9.- 30.9.2015  1434,59 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    2.9.2015  09.09.2015 
1021540213   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zálohová platba za plyn 1.8.-31.8.2015  1434,59 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    3.8.2015  13.08.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť