Faktúry 2015 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1021540074   Hílek a.s.
Pezinská 2902/3, Malacky
36239542  Diagnostika motora, vyčistenie snímača otáčok motora  98,86 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby  OV150009  2.3.2015  11.03.2015 
1021540028   SPP a.s.
Mlynské nivy, Bratislava
35815256  Dodávka plynu 2/2015 - zálohová platba  2230,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    2.2.2015  09.02.2015 
1021540259   Trend Slovakia s.r.o.
Rumančekova 28, Bratislava
35787414  Dodávka súčiastok a oprava kopírovacieho stroja Ricoh Aficio 1020  456,84 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby Ústredie PSVR  OV150029  14.9.2015  24.09.2015 
1021540261   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Dodávka vody 23.7.-24.8.2015  382,70 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody    14.9.2015  24.09.2015 
1021540323   Abiset s.r.o.
Bernolákova 1A, Malacky
36289141  Dochádzkový systém - aktualizácia na 1 rok  82,45 
vrátane DPH
Servisná zmluva o údržbe softvéru    19.11.2015  25.11.2015 
1021540221   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  DSL back up-2048/354k - júl 2015  132,82 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.8.2015  13.08.2015 
1021540252   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  DSLback up-2048/384k  132,82 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.9.2015  24.09.2015 
1021540315   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  DSLback up-2048/384k 10/2015  132,82 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.11.2015  19.11.2015 
1021540287   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  DSLback up-2048/384k - 9/2015  132,82 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.10.2015  13.10.2015 
1021540199   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  DSLback up-2048/384k - jún 2015  132,82 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.7.2015  14.07.2015 
1021540045   MAGNA E.A. s.r.o.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Elektrická energia - vyúčtovanie za 1/2015  1994,57 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    11.2.2015  13.02.2015 
1021540012   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrická energia 1/2015 - zálohová platba   1121,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie    12.1.2015  15.01.2015 
1021540011   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrická energia 12/2014 - vyúčtovanie  901,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie    12.1.2015  15.01.2015 
1021540032   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrika za 2/2015 - zálohová platba  1075,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    4.2.2015  12.02.2015 
1021540339   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie 11/2015  734,24 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    7.12.2015  09.12.2015 
1021540277   Magna Energia a.s.
Nitrianska 755/18, Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie 9/2015  360,67 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    7.10.2015  13.10.2015 
1021540092   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina - zálohová platba za 3/2015  1075,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    10.3.2015  20.03.2015 
1021540275   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky - 10/2015 1485 ks  5635,58 
bez DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150043  6.10.2015  13.10.2015 
1021540296   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky - 10/2015 44ks  167,20 
bez DPH
Rámcová dohoda MPSVR SR  OV150044  21.10.2015  28.10.2015 
1021540311   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky - 11/2015 1338ks á 3,80EUR  5084,40 
bez DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150048  9.11.2015  19.11.2015 
1021540047   MV SR
Pribinova 2, Bratislava
00151866  Energie na rok 2015 za výpožičku - nebytové pristory (archív Továrenská ul. Malacky)  838,80 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke    12.2.2015  18.02.2015 
1021540365   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Frankovací stroj - kredit poštovného   3700,00 
bez DPH
Zmluva o prevádzkovaní diaľkového kreditovania  OV150060  31.12.2015  28.12.2015 
1021540231   Hílek a spol., a.s.
Pezinská 2902/3, Malacky
36239542  Garančná prehliadka služobného motorového vozidla Š-Fábia  209,87 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    19.8.2015  26.08.2015 
1021540194   Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hlasové služby   97,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.7.2015  14.07.2015 
1021540224   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hlasové služby - júl 2015  97,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.8.2015  13.08.2015 
1021540022   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  hlasové služby - mobilné telefóny   292,82 
vrátane DPH
    28.1.2015  09.02.2015 
1021540249   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hlasové služby - pevné linky  97,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.9.2015  11.09.2015 
1021540010   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Hlasové služby - volania 12/2014  312,59 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní tel. služieb    12.1.2015  15.01.2015 
1021540009   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hlasové služby za 12/2014  98,71 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.1.2015  15.01.2015 
1021540246   Majster Papier
Wolkrova 5, bratislava
33768897  Hygienické potreby  164,28 
vrátane DPH
Kúpna zmluva Ústredie PSVR  OV150039  3.9.2015  09.09.2015 
1021540253   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  IP-Telefonia - august 2015  683,88 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.9.2015  24.09.2015 
1021540097   Ján Andrla - Garant DDD
Továrenská 34, Gajary
34910182  Jarná deratizácia administratívnej budovy UPSVR Malacky Záhorácka 2942/60A  63,00 
vrátane DPH
  OV140087  25.3.2015  30.03.2015 
1021540319   Andrla Ján Garant DDD
Gajary 34
34910182  Jesenná deratizácia objektu  64,80 
vrátane DPH
  OV140087  11.11.2015  19.11.2015 
1021540336   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  1357,04 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150051  3.12.2015  09.12.2015 
1021540133   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  10,62 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    5.5.2015  15.05.2015 
1021540117   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  800,53 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150017  10.4.2015  15.04.2015 
1021540356   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky materiál   750,02 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150058  21.12.2015  23.12.2015 
1021540172   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky papier A4 800 bal Kancelársky papier A3 5 bal  2172,47 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150028  11.6.2015  23.06.2015 
1021540284   Belica Pavol - Kominárstvo
Sološnica 506
34471421  Kontrola a čistenie komínov  90,00 
bez DPH
  OV140083  9.10.2015  13.10.2015 
1021540098   Belica Pavol - Kominárstvo
Sološnica 506
34471421  Kontrola a čistenie komínov  90,00 
bez DPH
  OV140083  19.3.2015  30.03.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť