Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1231540765 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 08/2015 | 109,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 07.09.2015 | 09.09.2015 | 17.9.2015 | |
1231540694 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 07/2015 | 119,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 07.08.2015 | 12.08.2015 | 19.8.2015 | |
1231540594 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 06/2015 | 127,70 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 08.07.2015 | 14.07.2015 | 15.7.2015 | |
1231540491 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 01-05/2015 | 602,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 04.06.2015 | 11.06.2015 | 23.6.2015 | |
1231540490 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Stočné za 01-05/2015 | 183,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 04.06.2015 | 11.06.2015 | 23.6.2015 | |
1231540489 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 05/2015 | 192,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 04.06.2015 | 11.06.2015 | 23.6.2015 | |
1231540486 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 01-05/2015 | 613,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 15.6.2015 | |
1231540408 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 04/2015 | 312,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 11.05.2015 | 15.05.2015 | 27.5.2015 | |
1231540277 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 03/2015 | 85,14 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 07.04.2015 | 14.04.2015 | 22.4.2015 | |
1231540200 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 02/2015 | 127,70 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 06.03.2015 | 12.03.2015 | 16.3.2015 | |
1231540125 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 01/2015 | 117,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 11.02.2015 | 17.02.2015 | 25.2.2015 | |
1231540116 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 11/2014-01/2015 | 339,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 09.02.2015 | 17.02.2015 | 25.2.2015 | |
1231540115 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 11/2014-01/2015 | 336,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 09.02.2015 | 17.02.2015 | 25.2.2015 | |
1231540114 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Stočné za 11/2014-01/2015 | 110,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 09.02.2015 | 17.02.2015 | 25.2.2015 | |
1231540017 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 12/2014 | 93,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 12.01.2015 | 28.01.2015 | 29.1.2015 | |
1231541099 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 11/2015 | 817,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 11.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 | |
1231540977 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 10/2015 | 855,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 12.11.2015 | 16.11.2015 | 20.11.2015 | |
1231540895 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 09/2015 | 913,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 12.10.2015 | 21.10.2015 | 27.10.2015 | |
1231540826 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 08/2015 | 975,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 14.09.2015 | 22.09.2015 | 28.9.2015 | |
1231540740 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 07/2015 | 814,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 24.03.1902 | 21.08.2015 | 25.8.2015 | |
1231540605 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 06/2015 | 802,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 13.07.2015 | 17.07.2015 | 16.7.2015 | |
1231540551 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 05/2015 | 902,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 11.06.2015 | 19.06.2015 | 24.6.2015 | |
1231540415 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 04/2015 | 923,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 13.05.2015 | 21.05.2015 | 27.5.2015 | |
1231540366 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 03/2015 | 923,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 14.04.2015 | 22.04.2015 | 28.4.2015 | |
1231540222 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 02/2015 | 982,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 12.03.2015 | 17.03.2015 | 24.3.2015 | |
1231540173 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 01/2015 | 808,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 13.02.2015 | 20.02.2015 | 25.2.2015 | |
1231540172 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 01/2015 | 29,70 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 13.02.2015 | 20.02.2015 | 25.2.2015 | |
1231540019 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 12/2014 | 863,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 13.01.2015 | 28.01.2015 | 29.1.2015 | |
11440956 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 11/2014 | 804,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 11.12.2014 | 22.12.2014 | 2.1.2015 | |
1231541035 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 12/2015 | 1681,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013 z 14.10.2013 | 02.12.2015 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | |
1231540947 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 11/2015 | 1681,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013 z 14.10.2013 | 02.11.2015 | 11.11.2015 | 20.11.2015 | |
1231540836 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 10/2015 | 1681,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013 z 14.10.2013 | 02.10.2015 | 12.10.2015 | 19.10.2015 | |
1231540758 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 09/2015 | 1681,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013 z 14.10.2013 | 03.09.2015 | 09.09.2015 | 17.9.2015 | |
1231540668 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 08/2015 | 1681,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013 z 14.10.2013 | 03.08.2015 | 12.08.2015 | 19.8.2015 | |
1231540580 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 07/2015 | 1681,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013 z 14.10.2013 | 02.07.2015 | 07.07.2015 | 13.7.2015 | |
1231540488 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 06/2015 | 1681,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013 z 14.10.2013 | 01.06.2015 | 11.06.2015 | 23.6.2015 | |
1231540392 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 05/2015 | 1681,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013 z 14.10.2013 | 30.04.2015 | 12.05.2015 | 27.5.2015 | |
1231540271 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 04/2015 | 1681,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013 z 14.10.2013 | 02.04.2015 | 14.04.2015 | 22.4.2015 | |
1231540211 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 03/2015 | 1681,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013 z 14.10.2013 | 10.03.2015 | 13.03.2015 | 23.3.2015 | |
1231540106 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 02/2015 | 1681,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013 z 14.10.2013 | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 24.2.2015 |