Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Martin)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231540595 | MAXcomputers Miroslav Cáfal Nerudova 12, 036 08 Martin |
41530284 | Renovované tonery | 657,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 50-07/2015 z 07.07.2015 | 10.07.2015 | 17.07.2015 | 16.7.2015 | |
| 1231540676 | Martinská poliklinika s.r.o. Československej armády 3, 036 01 Martin |
36405418 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 118,49 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 09.07.2015 | 06.08.2015 | 12.8.2015 | |
| 1231540602 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 09.07.2015 | 03.08.2015 | 11.8.2015 | |
| 1231540601 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 06/2015 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 09.07.2015 | 03.08.2015 | 11.8.2015 | |
| 1231540600 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 06/2015 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 09.07.2015 | 03.08.2015 | 11.8.2015 | |
| 1231540599 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 06/2015 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 09.07.2015 | 03.08.2015 | 11.8.2015 | |
| 1231540598 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 06/2015 | 942,02 vrátane DPH |
Zmluva č. hands/1002902 | 09.07.2015 | 03.08.2015 | 11.8.2015 | |
| 1231540597 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U za 06/2015 | 4,95 vrátane DPH |
Žiadosť z 29.12.2014 | 09.07.2015 | 17.07.2015 | 16.7.2015 | |
| 1231540603 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 05/2015 | 2071,05 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 09.07.2015 | 14.07.2015 | 15.7.2015 | |
| 1231540596 | MAJES výťahy a eskalátory a.s. Bojnická 18, 831 04 Bratislava |
35770732 | Preventívny servis a revízia výťahu za 06/2015 | 28,80 vrátane DPH |
Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky | 09.07.2015 | 14.07.2015 | 15.7.2015 | |
| 1231540594 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 06/2015 | 127,70 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 08.07.2015 | 14.07.2015 | 15.7.2015 | |
| 1231540593 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 06/2015 | 223,63 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 12.6.2008 | 08.07.2015 | 14.07.2015 | 15.7.2015 | |
| 1231540655 | ŽOS-MEDIKA s.r.o. Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky |
36006203 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 34,85 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 07.07.2015 | 22.07.2015 | 29.7.2015 | |
| 1231540592 | Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17, 036 80 Martin |
36403016 | Dodávka tepelnej energie za 06/2015 | 122,43 vrátane DPH |
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004 | 07.07.2015 | 14.07.2015 | 15.7.2015 | |
| 1231540591 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin |
44661843 | Príprava služob. motor. vozidla na STK a EK a realizácia STK a EK | 61,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 49-07/2015 z 02.07.2015 | 06.07.2015 | 14.07.2015 | 15.7.2015 | |
| 1231540650 | SOMEDA s.r.o. Kráčiny 2, 036 01 Martin |
36429759 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 13,94 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 03.07.2015 | 21.07.2015 | 29.7.2015 | |
| 1231540584 | DEAL & WIN, s.r.o. Hviezdoslavova 3, 085 01 Bardejov |
36817759 | Upratovacie a čistiace služby 06/2015 | 2375,40 vrátane DPH |
Zmluva č. S1/2014 z 28.11.2014 | 03.07.2015 | 17.07.2015 | 16.7.2015 | |
| 1231540585 | MESTO VRÚTKY Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky |
00647209 | Nájomné za 3. Q 2015 | 474,82 bez DPH |
Dodatok č.2 k nájom. zmluve č. 5/04-2 | 03.07.2015 | 14.07.2015 | 15.7.2015 | |
| 1231540647 | MUDr. Bellová Eugénia Kollárova 26, 036 01 Martin |
37906054 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 13,94 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 02.07.2015 | 21.07.2015 | 29.7.2015 | |
| 1231540583 | SPOMA SK, s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36688045 | Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 06/2015 | 2376,00 vrátane DPH |
Zmluva č. OVS S/2 z 29.12.2014 | 02.07.2015 | 17.07.2015 | 16.7.2015 | |
| 1231540582 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 06/2015 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky | 02.07.2015 | 17.07.2015 | 16.7.2015 | |
| 1231540586 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | Cartridge do frankovacieho stroja | 175,60 vrátane DPH |
Objednávka č.46-06/2015 z 30.06.2015 | 02.07.2015 | 14.07.2015 | 15.7.2015 | |
| 1231540581 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 07/2015 | 825,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 02.07.2015 | 07.07.2015 | 13.7.2015 | |
| 1231540580 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 07/2015 | 1681,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013 z 14.10.2013 | 02.07.2015 | 07.07.2015 | 13.7.2015 | |
| 1231540579 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | Zmluvný servis výťahov za 06/2015 | 49,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 4391P z 10.2.2005 + dodatky | 02.07.2015 | 07.07.2015 | 13.7.2015 | |
| 1231540578 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky |
33575231 | Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 06/2015 | 56,43 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb z 26.01.2005 + dodatky | 02.07.2015 | 07.07.2015 | 13.7.2015 | |
| 1231540577 | RIMI-SK, s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava |
35763329 | Štvrťročný poplatok za poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku 3.Q/2015 | 179,24 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb z 01.07.2004 | 02.07.2015 | 07.07.2015 | 13.7.2015 | |
| 1231540576 | Štefan Klačko Klemensova 1114/18, 010 01 Žilina |
33338272 | Poskytnutie technickej pomoci | 156,00 bez DPH |
Zmluva o techn.pomoci č. OVS S/10 z 22.12.2014 | 02.07.2015 | 07.07.2015 | 13.7.2015 | |
| 1231540588 | GP ambulance, s.r.o. MUDr. Vanková Katarína Československej armády 3, 036 01 Martin |
47209721 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 48,79 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 01.07.2015 | 09.07.2015 | 13.7.2015 | |
| 1231540575 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin |
44661843 | Oprava služobného motorového vozidla | 731,83 vrátane DPH |
Objednávka č. 44-06/2015 z 24.06.2015 | 30.06.2015 | 07.07.2015 | 13.7.2015 | |
| 1231540589 | MUDr. Zettner Stanislav Prieložtek 1, 036 01 Martin |
47241985 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 41,82 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 29.06.2015 | 09.07.2015 | 13.7.2015 | |
| 1231540574 | SAK plus s.r.o. Majerská cesta 8/A, 974 01 Banská Bystrica |
44625995 | Vykonaná ročná odborná prehliadka a skúška EPS v zmysle Vyhl. MV SR č. 726/2002 Z.z. | 565,26 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 02/M/2001 z 6.12.2007 | 29.06.2015 | 07.07.2015 | 13.7.2015 | |
| 1231540590 | MUDr. Dubcová Dajana DD-PRAKTIK, s.r.o. Prieložtek 1, 03601 Martin |
47241951 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 48,79 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 26.06.2015 | 09.07.2015 | 13.7.2015 | |
| 1231540568 | MESTO VRÚTKY Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky |
00647209 | Náklady spojené s užívaním nebytového priestoru r. 2014 | 1604,83 bez DPH |
Nájomná zmluva č. 5/04-2 | 19.06.2015 | 01.07.2015 | 2.7.2015 | |
| 1231540567 | MESTO VRÚTKY Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky |
00647209 | Náklady spojené s užívaním nebytového priestoru r. 2013 | 1589,98 bez DPH |
Nájomná zmluva č. 5/04-2 | 19.06.2015 | 01.07.2015 | 2.7.2015 | |
| 1231540571 | Euro VKM, s.r.o. Nám. Martina Benku 12, 811 07 Bratislava 1 |
35893508 | Odborné preklady | 95,61 vrátane DPH |
Objednávka č. 33-06/2015 z 03.06.2015, Objednávka č. 36-06/2015 z 08.06.2015 | 19.06.2015 | 26.06.2015 | 29.6.2015 | |
| 1231540573 | MUDr. Mojžišová Marta Mudroňova 16, 036 01 Martin |
36363103 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 34,85 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 18.06.2015 | 07.07.2015 | 13.7.2015 | |
| 1231540570 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Oprava elektroinštalácie | 374,99 vrátane DPH |
Objednávka č. 40-06/2015 z 09.06.2015 | 18.06.2015 | 26.06.2015 | 29.6.2015 | |
| 1231540569 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Oprava potrubia | 230,88 vrátane DPH |
Objednávka č. 39-06/2015 z 09.06.2015 | 18.06.2015 | 26.06.2015 | 29.6.2015 | |
| 1231540566 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 12688,81 vrátane DPH |
Objednávka č. 37-06/2015 z 08.06.2015 | 17.06.2015 | 25.06.2015 | 26.6.2015 |