Faktúry 2015 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1231540911   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón  1,00 
vrátane DPH
Zmluva č. B 0107993-0001 z 27.12.2005    21.10.2015  06.11.2015 
11441015   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 038 21 Mošovce
36786756  Maliarske práce, stierkovanie a drobné murárske prácev budove  5256,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 139-12/2014 z 17.12.2014  22.12.2014  29.12.2014 
11441013   CZEMAG a.s.
Oldřichovce 865, 739 61 Třinec
25674862  Kovové regále  1152,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 142-12/2014 z 18.12.2014  22.12.2014  29.12.2014 
11441029   CZEMAG a.s.
Oldřichovce 865, 739 61 Třinec
25674862  Kovové regále  748,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 149-12/2014 z 29.12.2014  29.12.2013  30.12.2014 
1231540764   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier  9450,47 
vrátane DPH
  Objednávka č.149218000 z 17.07.2015  07.09.2015  14.10.2015 
1231540653   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier  1510,98 
vrátane DPH
  Objednávka č.47-07/2015 z 01.07.2015  16.07.2015  02.09.2015 
1231540654   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier  1356,98 
vrátane DPH
  Objednávka č.48-07/2015 z 01.07.2015  16.07.2015  02.09.2015 
11441021   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier  1389,00 
vrátane DPH
  Objednávka č.137-12/2012 z 16.12.2012  23.12.2014  30.12.2014 
11441008   OFFICE DEPOT s.r.o.
Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava
36192384  Konferenčné stoličky  1197,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 132-12/2014 z 12.12.2014  17.12.2014  29.12.2014 
1231541027   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
35683929  Kniha odborných prehliadok výťahu  8,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 4391P z 10.2.2005 + dodatky    27.11.2015  03.12.2015 
1231540214   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18, 831 04 Bratislava
35770732  Kniha odborných prehliadok výťahu  6,00 
vrátane DPH
Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky    11.03.2015  13.03.2015 
11441019   TEMPO KONDELA, s.r.o.
Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín
36409154  Kancelársky nábytok  636,32 
vrátane DPH
  Objednávka č. 140-12/2014 z 17.12.2014  22.12.2014  29.12.2014 
11441024   Ján Borievka - DEVIL FIRE SERVIS
Turčianske Kľačany 230, 038 61
43883192  Kancelársky nábytok  563,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 145-12/2014 z 23.12.2014  23.12.2014  30.12.2014 
1231541123   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  3485,69 
vrátane DPH
  Objednávka č.96-12/2015 z 21.12.2015  28.12.2015  30.12.2015 
1231541037   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  1189,08 
vrátane DPH
  Objednávka č.78-11/2015 z 11.11.2015  30.11.2015  30.12.2015 
1231540681   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  2045,83 
vrátane DPH
  Objednávka č.57-07/2015 z 14.07.2015  05.08.2015  12.08.2015 
1231541056   Igor Svitek - TOUR KLUB
Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica
17986117  Kalendáre stolové, diáre  447,79 
bez DPH
Kúpna zmluva č. Z201533827_Z z 27.11.2015    14.12.2015  22.12.2015 
1231540566   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  12688,81 
vrátane DPH
  Objednávka č. 37-06/2015 z 08.06.2015  17.06.2015  25.06.2015 
1231540465   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  73,10 
vrátane DPH
  Objednávka č. 30-05/2015 z 13.05.2015  20.05.2015  11.06.2015 
1231540464   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  10768,94 
bez DPH
  Objednávka č. 29-05/2015 z 12.05.2015  20.05.2015  26.05.2015 
1231540368   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  11346,05 
bez DPH
  Objednávka č. 14-04/2015 z 08.04.2015  14.04.2015  28.04.2015 
1231540210   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  11134,44 
bez DPH
  Objednávka č. 09-03/2015 z 09.03.2015  10.03.2015  25.03.2015 
1231540178   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  12311,75 
bez DPH
  Objednávka č. 04-01/2015 z 27.01.2015  30.01.2015  20.02.2015 
1231540086   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  11542,27 
bez DPH
  Objednávka č. 02-01/2015 z 20.01.2015  23.01.2015  04.02.2015 
1231540771   MAJSTER PAPIER PhDr. Gabriela Spišáková
Wolkrova 5, P.O.Box 212, 851 01 Bratislava 5
33768897  Hygienický materiál a čistiace prostriedky  3253,38 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. Z201519152_Z z 7.8.2015    10.09.2015  17.09.2015 
1231540466   DEAL & WIN, s.r.o.
Hviezdoslavova 3, 085 01 Bardejov
36817759  Hygienické a dezinfekčné prostriedky  1697,78 
vrátane DPH
  Objednávka č. 28-05/2015 z 05.05.2015  20.05.2015  11.06.2015 
1231540492   KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1
00585441  Havarijné poistenie - 20.05.-31.05.2015  15,31 
bez DPH
Poistná zmluva č. 0513042049 / 6564066280    03.06.2015  11.06.2015 
11440955   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Finančný spravodajca ročník 2015 - preddavok  19,98 
vrátane DPH
  Objednávka č. 124-12/2014 z 05.12.2014  11.12.2014  29.11.2014 
1231540080   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Finančný spravodajca ročník 2014  48,86 
vrátane DPH
  Objednávka č. 04-01/2014 z 15.01.2014  19.01.2015  22.01.2015 
11440953   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  EPI Obchodný vestník - ročný prístup  286,80 
vrátane DPH
  Objednávka č. 123-12/2014 z 05.12.2014  11.12.2014  29.12.2014 
1231541107   GGFS s.r.o. (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy  12250,26 
vrátane DPH
  Objednávka č. 87-12/2015 z 09.12.2015  16.12.2015  28.12.2015 
1231541024   GGFS s.r.o. (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy  11339,46 
vrátane DPH
  Objednávka č. 79-11/2015 z 12.11.2015  27.11.2015  30.11.2015 
1231540908   GGFS s.r.o. (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy  12648,74 
vrátane DPH
  Objednávka č. 71-10/2015 z 13.10.2015  22.10.2015  26.10.2015 
1231540831   GGFS s.r.o. (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy  11908,71 
vrátane DPH
  Objednávka č. 64-09/2015 z 14.09.2015  25.09.2015  29.09.2015 
1231540745   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy  12049,13 
vrátane DPH
  Objednávka č. 61-08/2015 z 12.08.2015  17.08.2015  27.08.2015 
1231540657   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy  13104,14 
vrátane DPH
  Objednávka č. 54-07/2015 z 13.07.2015  23.07.2015  31.07.2015 
1231540101   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 038 21 Mošovce
36786756  Elektromontážne práce  635,14 
vrátane DPH
  Objednávka č. 06-01/2015 z 28.01.2015  02.02.2015  11.02.2015 
1231540004   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie za 12/2014  320,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    08.01.2015  14.01.2015 
1231541052   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie za 11/2015  541,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    08.12.2015  15.12.2015 
1231540966   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie za 10/2015  422,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    09.11.2015  11.11.2015 
<< < | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť