Faktúry 2015 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1231541123   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  3485,69 
vrátane DPH
  Objednávka č.96-12/2015 z 21.12.2015  28.12.2015  30.12.2015 
1231541037   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  1189,08 
vrátane DPH
  Objednávka č.78-11/2015 z 11.11.2015  30.11.2015  30.12.2015 
1231540681   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  2045,83 
vrátane DPH
  Objednávka č.57-07/2015 z 14.07.2015  05.08.2015  12.08.2015 
1231540654   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier  1356,98 
vrátane DPH
  Objednávka č.48-07/2015 z 01.07.2015  16.07.2015  02.09.2015 
1231540653   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier  1510,98 
vrátane DPH
  Objednávka č.47-07/2015 z 01.07.2015  16.07.2015  02.09.2015 
1231540586   EVROFIN Int. spol. s r. o.
Heydukova 12, 811 08 Bratislava
44563485  Cartridge do frankovacieho stroja  175,60 
vrátane DPH
  Objednávka č.46-06/2015 z 30.06.2015  02.07.2015  14.07.2015 
1231540764   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier  9450,47 
vrátane DPH
  Objednávka č.149218000 z 17.07.2015  07.09.2015  14.10.2015 
11441021   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier  1389,00 
vrátane DPH
  Objednávka č.137-12/2012 z 16.12.2012  23.12.2014  30.12.2014 
1231541121   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  6004,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 97-12/2015 z 21.12.2015  22.12.2015  30.12.2015 
1231541110   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  2523,15 
vrátane DPH
  Objednávka č. 95-12/2015 z 18.12.2015  21.12.2015  30.12.2015 
1231541111   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  3807,71 
vrátane DPH
  Objednávka č. 94-12/2015 z 18.12.2015  21.12.2015  30.12.2015 
1231541112   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  1234,54 
vrátane DPH
  Objednávka č. 93-12/2015 z 18.12.2015  21.12.2015  30.12.2015 
1231541118   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin
44661843  Oprava služobného motorového vozidla  258,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 92-12/2015 z 17.12.2015  21.12.2015  28.12.2015 
1231541116   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin
44661843  Oprava a príprava služob. motor. vozidla na STK a EK, realizácia STK a EK  447,40 
vrátane DPH
  Objednávka č. 91-12/2015 z 16.12.2015  21.12.2015  28.12.2015 
1231541117   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin
44661843  Oprava služobného motorového vozidla  2670,40 
vrátane DPH
  Objednávka č. 90-12/2015 z 15.12.2015  21.12.2015  28.12.2015 
1231541113   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 038 21 Mošovce
36786756  Opravy a údržba v budovách  2556,72 
vrátane DPH
  Objednávka č. 89-12/2015 z 15.12.2015  21.12.2015  28.12.2015 
1231541114   Vladimír Roľko - VOKUROL
Hviezdoslavova 109/8, 038 51 Turčianska Štiavnička
41809777  Oprava a údržba budovy  74,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 88-12/2015 z 11.12.2015  18.12.2015  28.12.2015 
1231541107   GGFS s.r.o. (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy  12250,26 
vrátane DPH
  Objednávka č. 87-12/2015 z 09.12.2015  16.12.2015  28.12.2015 
1231541105   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 038 21 Mošovce
36786756  Oprava elektroinštalácie  1756,56 
vrátane DPH
  Objednávka č. 86-12/2015 z 08.12.2015  17.12.2015  28.12.2015 
1231541106   MAXcomputers Miroslav Cáfal
Nerudova 12, 036 08 Martin
41530284  Renovované tonery  168,12 
vrátane DPH
  Objednávka č. 85-12/2015 z 01.12.2015  17.12.2015  28.12.2015 
1231541053   MAXcomputers Miroslav Cáfal
Nerudova 12, 036 08 Martin
41530284  Renovované tonery  237,84 
vrátane DPH
  Objednávka č. 84-12/2015 z 01.12.2015  08.12.2015  28.12.2015 
1231541031   MAXcomputers Miroslav Cáfal
Nerudova 12, 036 08 Martin
41530284  Renovované tonery  131,76 
vrátane DPH
  Objednávka č. 83-12/2015 z 01.12.2015  02.12.2015  28.12.2015 
1231541043   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin
44661843  Servis služobného motorového vozidla  102,98 
vrátane DPH
  Objednávka č. 82-11/2015 z 27.11.2015  07.12.2015  15.12.2015 
1231541122   MAXcomputers Miroslav Cáfal
Nerudova 12, 036 08 Martin
41530284  Renovované tonery  196,56 
vrátane DPH
  Objednávka č. 81-11/2015 z 16.11.2015  28.12.2015  30.12.2015 
1231541020   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin
44661843  Servis služobného motorového vozidla  91,74 
vrátane DPH
  Objednávka č. 80-11/2015 z 16.11.2015  23.11.2015  03.12.2015 
1231541024   GGFS s.r.o. (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy  11339,46 
vrátane DPH
  Objednávka č. 79-11/2015 z 12.11.2015  27.11.2015  30.11.2015 
1231541028   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  523,84 
vrátane DPH
  Objednávka č. 77-11/2015 z 05.11.2015  30.11.2015  28.12.2015 
1231540974   Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky
Dukelských hrdinov 1164/48, 960 01 Zvolen
41195663  Servis kopírovacích strojov  151,20 
vrátane DPH
  Objednávka č. 76-10/2015 z 28.10.2015  12.11.2015  23.11.2015 
1231540953   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 038 21 Mošovce
36786756  Oprava elektroinštalácie  510,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 75-10/2015 z 28.10.2015  04.11.2015  11.11.2015 
1231540936   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 038 21 Mošovce
36786756  Oprava a montáž elektroinštalácie  993,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 74-10/2015 z 21.10.2015  27.10.2015  06.11.2015 
1231540955   MAXcomputers Miroslav Cáfal
Nerudova 12, 036 08 Martin
41530284  Renovované tonery  403,40 
vrátane DPH
  Objednávka č. 73-10/2015 z 21.10.2015  04.11.2015  06.11.2015 
1231540937   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin
44661843  Prezutie zimných pneumatík na služob. motor. vozidlách  64,66 
vrátane DPH
  Objednávka č. 72-10/2014 z 21.10.2015  27.10.2015  06.11.2015 
1231540908   GGFS s.r.o. (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy  12648,74 
vrátane DPH
  Objednávka č. 71-10/2015 z 13.10.2015  22.10.2015  26.10.2015 
1231540904   MAXcomputers Miroslav Cáfal
Nerudova 12, 036 08 Martin
41530284  Renovované tonery  290,64 
vrátane DPH
  Objednávka č. 70-10/2015 z 08.10.2015  14.10.2015  21.10.2015 
1231540894   Vladimír Roľko - VOKUROL
Hviezdoslavova 109/8, 038 51 Turčianska Štiavnička
41809777  Oprava a údržba budovy  48,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 69-10/2015 z 06.10.2015  12.10.2015  26.10.2015 
1231540847   Slovenská národná knižnica
Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin
36138517  Prenájom nebytových priestorov - BURZA PRÁCE A INFORMÁCIÍ MARTIN (NP PPP)  375,52 
bez DPH
  Objednávka č. 68-09/2015 z 23.09.2015  07.10.2015  15.10.2015 
1231540841   M - FALCON, spol. s r.o.
Nade Hejnej 2, 036 01 Martin
31637591  Občerstvenie - BURZA PRÁCE A INFORMÁCIÍ MARTIN (NP PPP)  631,20 
vrátane DPH
  Objednávka č. 67-09/2015 z 23.09.2015  06.10.2015  12.10.2015 
1231540901   Petit Press, a.s.
Lazaretská 12, 814 64 Bratislava
35790253  Zverejnenie oznamu v MY Turčianske noviny - plagát - BURZA PRÁCE A INFORMÁCIÍ  12,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 66-09/2015 z 21.09.2015  09.10.2015  21.10.2015 
1231540843   Petit Press, a.s.
Lazaretská 12, 814 64 Bratislava
35790253  My Turčianske noviny - inzercia  24,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 66-09/2015 z 21.09.2015  06.10.2015  12.10.2015 
1231540954   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 038 21 Mošovce
36786756  Oprava parkoviska pred budovou  336,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 65-09/2015 z 14.09.2015  04.11.2015  06.11.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť