Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421540183   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky 4 100 ks  15774,44 EUR 
bez DPH
1/0F/2015  OV150038  05.05.2015  13.05.2015 
1421540280   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Diaľková kreditácia   6000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  xxx  08.07.2015   
1421540177   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia  6000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012    30.04.2014   
1421540119   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia   6000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012    30.03.2014   
1421540028   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia za poštovné  6000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  xx  23.01.2015  23.01.2015 
1421540392   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery   3586,75  
vrátane DPH
  OV150089  23.09.2015  05.10.2015 
1421540044   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery   3568,96 EUR  
vrátane DPH
2/2014  OV150005  04.02.2015  11.02.2015 
1421540015   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743656  Elektrina obdobie 01.01.2015 - 31.01.2015  1364,52 EUR 
bez DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    21.01.2014  29.01.2015 
1421540213   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  1091,00 EUR 
vrátane DPH
  OV150049  28.05.2015  04.06.2015 
1421540091   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.02-28.02.2015  986,15 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004  xx  04.03.2015  11.03.2015 
1421540172   Arriva Service s.r.o
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  Oprava motorového vozidla ŠKODA SUPER B MI 118 BV   975,76 EUR 
vrátane DPH
  OV150017  30.04.2014  11.05.2015 
1421540397   HOREZZA a.s.
Teplická 81, 921 01 Piešťany
36280127  prenájom miestnosti a športovisk   973,50 EUR 
vrátane DPH
  OV150087  01.10.2015  12.10.2015 
1421540302   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.07.-15.07.2015  971,08 EUR 
vrátane DPH
5611874055  xxx  20.07.2015  24.07.2015 
1421540352   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery   948,46 EUR 
bez DPH
2/2014  OV150076  13.08.2015  25.08.2015 
1421540502   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina obdobie 01.12.-31.12.2015  923,64 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.12.2015  09.12.2015 
1421540402   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 01.10.-31.10.2015  923,64 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    05.10.2015  08.10.2015 
1421540362   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 9/2015  923,64 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.09.2015  14.09.2015 
1421540320   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.08.-31.08.2015  923,64 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.08.2015  13.08.2015 
1421540267   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.07.-31.07.2015  923,64 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.07.2015  13.07.2015 
1421540487   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.11.-15.11.2015  918,62 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004    19.11.2015  27.11.2015 
1421540073   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.02.-15.02.2015  913,80 EUR 
vrátane DPH
5611874055  xx  18.02.2015  23.02.2015 
1421540329   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.07.-31.07.2015  835,82 EUR 
vrátane DPH
5611874055  xxx  05.08.2015  13.08.2015 
1421540311   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky NP piloti  823,52 EUR 
bez DPH
xxx  020720158851  21.07.2015  30.07.2015 
1421540460   TINEF, s.r.o
Topolianska 168, 071 01 Michalovce
45436592  občerestvenie na burzu práce projekt 27110130044  806,50 EUR 
vrátane DPH
  OV150103  06.11.2015  16.11.2015 
1421540442   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.10.-15.10.2015  802,86 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004    21.10.2015  23.10.2015 
1421540533   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazy 210 ks  796,95 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150123  11.12.2015  17.12.2015 
1421540412   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy 205 ks NP27120130556  777,98 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150097  08.10.2015  16.10.2015 
1421540252   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.06.-15.06.2015  776,91 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004  xxx  18.06.2015  30.06.2015 
1421540308   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  745,33 EUR 
vrátane DPH
16658/12-M/ODSMAP  OV150069  21.07.2014  29.07.2015 
1421540017   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky   742,56 EUR 
bez DPH
1/OF/2015  OV150003  21.01.2014  29.01.2015 
1421540508   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.11.-30.11.2015  730,85 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004  xxx  04.12.2015  09.12.2015 
1421540360   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  724,81 EUR 
vrátane DPH
16658/12-M/ODSMAP  OV150079  28.08.2015  07.09.2015 
1421540226   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  724,12 EUR 
vrátane DPH
16658/12-M/ODSMAP  Ov150044  04.06.2015  09.06.2015 
1421540075   Ing. Štofa Róbert
A.I.Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce
45506892  upratovacie služby obdobie 01.02. - 17.02.2015  721,33 EUR 
bez DPH
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce  xx  19.02.2015  11.03.2015 
1421540114   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  720,16 EUR 
vrátane DPH
16658/12-M/ODSMAP  OV150025  19.03.2015  31.03.2015 
1421540383   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky NP27120130556  709,67 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV150085  16.09.2015  25.09.2015 
1421540221   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky 182 ks  700,23 EUR 
bez DPH
1/0F/2015  OV150054  02.06.2015  09.06.2015 
1421540009   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany
31712533  dodávka tepla za mesiac 12/2014   695,16 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005    14.01.2015  26.01.2015 
1421540107   C § S GROUP s.r.o
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce
44101619  upratovacie služby obdobie od 18.02- 28.02.2015  691,57 EUR 
bez DPH
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014  xx  11.03.2015  31.03.2015 
1421540471   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazy182 ks  690,69 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode    09.11.2015  16.11.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť