Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421540369   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia - vyúčtovanie  6 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  xxxx  07.09.2015   
1421540357   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k faktúre 900855457  128,76 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2013  xxx  17.08.2015   
1421540343   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava
36631124  diaľková kreditácia  6 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  xxx  10.08.2015   
1421540305   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia- vyučtovanie  6 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  xxx  20.07.2015   
1421540300   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dopropis k zľave k DEKVS 06/2015  109,74 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2013  xxx  16.07.2015   
1421540291   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k faktúre 9000846325  21,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  xxx  15.07.2015   
1421540290   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyučtovanie preplatok elektrina vyučtovanie 01-06/2015 Michalovská 55, 073 01 Sobrance  632,44 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  11.07.2015   
1421540280   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Diaľková kreditácia   6000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  xxx  08.07.2015   
1421540238   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 55, 071 01 Michalovce
36631124  diaľková kreditácia   6 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  xxx  15.06.2015   
1421540210   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia   6 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012    22.05.2015   
1421540207   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis k fakúre č. 9000832700  90,80 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2013    19.05.2015   
1421540179   Služby mesta s.r.o
Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce
44389442  dobropis energie za služby CPS rok 2014   1 045,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva 063/2009/S/MaS    04.05.,2015   
1421540177   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia  6000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012    30.04.2014   
1421540176   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  preplatok za telefonné poplatky   0,01 EUR 
vrátane DPH
    30.04.2014   
1421540160   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k faktúre 9000825114  102,34 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2013    20.04.2015   
1421540157   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
30794536  Dobropis k faktúre 2276283244  8,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014    14.04.2014   
1421540119   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia   6000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012    30.03.2014   
1421540056   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 1/2015  55,63 EUR 
vrátane DPH
9902319180  xx  10.02.2015   
1421540055   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 1/2015 preplatok  300,97 EUR 
vrátane DPH
9900642356  xx  10.02.2015   
1421540054   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 1/2015 preplatok  0,59 EUR 
vrátane DPH
9902787922  xx  10.02.2015   
421400560   AJFA+AVIS s.r.o
Klementisova 34, 010 01 Žilina
31602436  Čo má vedieť mzdová účtovníčka  0,00 EUR 
vrátane DPH
    12.01.2015   
4214010060   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k faktúre   76,08 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2013    12.01.2015   
421400569   Poradca podnikateľa, spol.s.r.o
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Personálny a mzdový poradca   0,00 
vrátane DPH
    12.01.2015   
4214010059   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  vrátené stravné lístky za rok 2014  630,80 EUR 
vrátane DPH
Rámcova dohoda k prístúpení z 11.04.2011    12.01.2015   
1421540526   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučovanie preplatok obdobie 01.-14.10.2015  604,29 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    10.12.2015   
1421540564   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia- vyúčtovanie   3 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  xxx  28.12.2015   
1421540473   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
35815256  Vyúčtovanie zemný plyn - preplatok obdobie 01.01.-30.09.2015  3 575,96 EUR 
vrátane DPH
6300220134    09.11.2015   
1421540486   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava
36631124  Dobropis k DEKVS za mesiac 10/2015   59,30 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2013  xxx  18.11.2015   
1421540396   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia  6 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012    01.10.2015   
142154002   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina   587,44 EUR 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 54957/2013    12.01.2015  15.01.2015 
1421540001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  obdobie 01.01.-31.01.2015 vrátene fin. prostriedky  1 364,52 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    12.01.2015  15.01.2015 
421400551   MUDr. Feketová Otília- Dorotea,s.r.o
Masarykova 1341, 071 01 Michalovce
45257566  zdravotné výkony   41,82 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    30.12.2014  16.01.2015 
421400553   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Michalovská 55, Sobranceobdobie 25.11.-19.12.2014  45,50 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013    02.01.2015  16.01.2015 
421400554   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 27.09.-29.12.2014 Zelená 299/63, Veľké Kapušany  128,74 EUR 
vrátane DPH
80-00006125PO2012    05.01.2015  19.01.2015 
421400563   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.12.-31.12.2015   328,54 EUR 
vrátane DPH
9900642356  9900642356  12.01.2015  19.01.2015 
421400559   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-31.12.2014  560,98 EUR 
bez DPH
602863/73120/2004    08.01.2015  19.01.2015 
1421540520   JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex 1212/96  19,92 EUR 
vrátane DPH
Ex 1212/96  xxx  09.12.2015  21.01.2015 
421400568   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.- 31.12.2015  318,83 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.01.2015  21.01.2015 
421400567   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby obdobie december 2014  2 433,80 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.01.2015  21.01.2015 
421400566   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné stočné P.O. H. 66, Veľké Kapušany   12,58 EUR 
bez DPH
80-00006125PO2012    12.01.2015  21.01.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť