Faktúry 2015 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1161540116   Saliniová Ida Mgr.
Gorkého 6, Bratislava
  tlmočnícky úkon  63,84 
bez DPH
  9/2015  14.04.2015  16.04.2015 
1161540386   MICROPRINT 116
Dobšinského 17, Nitra
11727837  všeobec. služby (vyhot. pečiatok)  91,67 
bez DPH
  103/2015  07.12.2015  16.12.2015 
1161540316   MICROPRINT
Dobšinského 17, Nitra
11727837  všeobec. služby (vyhot. pečiatok)  28,89 
vrátane DPH
  85/2015  08.10.2015  14.10.2015 
1161540295   MICROPRINT
Dobšinského 17, Nitra
11727837  všeobec. služby (vyhot. pečiatok)  13,90 
bez DPH
  79/2015  23.09.2015  08.10.2015 
1161540271   MICROPRINT
Dobšinského 17, Nitra
11727837  všeobec. služby (vyhot. pečiatok)  27,80 
bez DPH
  72/2015  07.09.2015  09.09.2015 
1161540256   MICROPRINT
Dobšinského 17, Nitra
11727837  všeobec. služby (vyhot. pečiatok)  13,90 
bez DPH
  64/2015  12.08.2015  17.08.2015 
11615400197   MICROPRINT
Dobšinského 17, Nitra
11727837  všeobec. služby (vyhot. pečiatok)  20,85 
bez DPH
  47/2015  25.6.2015  30.06.2015 
11615400191   MICROPRINT
Dobšinského 17, Nitra
11727837  všeobec. služby (vyhot. pečiatok)  13,90 
bez DPH
  45/2015  15.06.2015  18.06.2015 
1161540161   MICROPRINT
Dobšinského 17, Nitra
11727837  všeobec. služby (vyhot. pečiatok)  21,45 
bez DPH
  37/2015  25.5.2015  11.06.2015 
1161540145   MICROPRINT
Dobšinského 17, Nitra
11727837  všeobec. služby (vyhot. pečiatok)  48,80 
bez DPH
  34/2015  13.5.2015  18.05.2015 
1161540096   MICROPRINT
Dobšinského 17, Nitra
11727837  vyhotovenie pečiatok  13,90 
bez DPH
  20/2015  30.3.2015  16.04.2015 
1161540052   MICROPRINT- výroba pečiatok
Jána Mrvu 1436/36 Nitra
11727837  výroba pečiatok  61,14 
bez DPH
    16.02.2015  27.02.2015 
1161540411   PRECIZ - Ondrej Golas
A. Ďateľa 2A, Nitra
11779845  údržba budovy  24904,38 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. 449/116/2015 zo dňa 3.12.2015    17.12.2015  21.12.2015 
1161540268   Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D
Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom
14255791  Úradné meranie spotreby paliva  509,88 
vrátane DPH
  66/2015  04.09.2015  09.09.2015 
1161540334   Stredná odborná škola polytechnická
Ul. SNP 2, Zlaté Moravce
00159093  spotreba energií za III. Q 2015  2441,24 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve č. 10/2010    21.10.2015  30.10.2015 
1161540333   Stredná odborná škola polytechnická
Ul. SNP 2, Zlaté Moravce
00159093  prenájom za IV. Q/2015  6922,20 
bez DPH
dodatok č. 1 k zmluve č. 10/2010    19.10.2015  27.10.2015 
116150226   Stredná odborná škola polytechnická
Ul. SNP 2, Zlaté Moravce
00159093  spotreba energií za II. Q 2015  2606,23 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve č. 10/2010    20.07.2015  27.07.2015 
116150225   Stredná odborná škola polytechnická
Ul. SNP 2, Zlaté Moravce
00159093  prenájom za III. Q/2015  6922,20 
bez DPH
dodatok č. 1 k zmluve č. 10/2010    20.07.2015  27.07.2015 
1161540125   Stredná odborná škola polytechnická
SNP 2, Zlaté Moravce
00159093  spotreba energií za I. Q 2015  4291,42 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve č. 10/2010    23.04.2015  30.04.2015 
1161540120   Stredná odborná škola polytechnická
Ul. SNP 2, Zlaté Moravce
00159093  prenájom za II. Q/2015  6922,20 
bez DPH
dodatok č. 1 zo dňa 26.1.2012 k zmluve č. 10/2010    17.04.2015  23.04.2015 
1161540019   Stredná odborná škola polytech.
Ul.SNP Zl.Moravce
00159093  Prenájom  2696,78  
vrátane DPH
Podľa zmluvy 10/2010    22.01.2015  30.01.2015 
1161540018   Stredná odborná škola polytech.
Ul.SNP Zl.Moravce
00159093  Prenájom  1115,80  
vrátane DPH
Podľa zmluvy 10/2010    22.01.2015   
1161540004   Stredná odborná škola polytech.
Ul.SNP Zl.Moravce
00159093  Prenájom  6922,20  
bez DPH
Podľa zmluvy 10/2010    08.01.2015  19.01.2015 
1161540034   Mestské služby
Tehelná 3 Nitra
17643848  parkovacia karta  170,00 
vrátane DPH
  žiadosť z 5.01.2015  05.02.2015  16.02.2015 
1161540396   TOUR KLUB Igor Svitek
Starohorská 20, Bánska Bystrica
17986117  všeobecný materiál (kalendáre, diáre)  587,29 
bez DPH
Kúpna mluva č. Z201533827_Z zo dňa 27.11.2015    11.12.2015  16.12.2015 
1161540425   Stanislav Melo ELEKTROTEST
Pod kostolom 632/22, Jarok
22680926  odbor. a techn. skúšky elektr. zariad.  1620,00 
vrátane DPH
  118/2015  21.12.2015  23.12.2015 
1161540379   RKL NITRA Buranský Peter Ing.
Dolnohorská 52, Nitra
30756171  odborná technická pomoc  55,02 
vrátane DPH
zmluva č. 795/2014 zo dňa 17.12.2014    01.12.2015  08.12.2015 
1161540378   RKL NITRA Buranský Peter Ing.
Dolnohorská 52, Nitra
30756171  odborná technická pomoc  66,02 
vrátane DPH
zmluva č. 795/2014 zo dňa 17.12.2014    01.12.2015  08.12.2015 
1161540377   RKL NITRA Buranský Peter Ing.
Dolnohorská 52, Nitra
30756171  odborná technická pomoc  55,02 
vrátane DPH
zmluva č. 795/2014 zo dňa 17.12.2014    01.12.2015  08.12.2015 
1161540376   RKL NITRA Buranský Peter Ing.
Dolnohorská 52, Nitra
30756171  odborná technická pomoc  55,02 
vrátane DPH
zmluva č. 795/2014 zo dňa 17.12.2014    01.12.2015  08.12.2015 
1161540375   RKL NITRA Buranský Peter Ing.
Dolnohorská 52, Nitra
30756171  odborná technická pomoc  55,02 
vrátane DPH
zmluva č. 795/2014 zo dňa 17.12.2014    01.12.2015  08.12.2015 
1161540308   RKL NITRA Buranský Peter Ing.
Dolnohorská 52, Nitra
30756171  odborná technická pomoc  60,53 
vrátane DPH
zmluva č. 795/2014 zo dňa 17.12.2014    02.10.2015  08.10.2015 
1161540307   RKL NITRA Buranský Peter Ing.
Dolnohorská 52, Nitra
30756171  odborná technická pomoc  55,02 
vrátane DPH
zmluva č. 795/2014 zo dňa 17.12.2014    02.10.2015  08.10.2015 
1161540306   RKL NITRA Buranský Peter Ing.
Dolnohorská 52, Nitra
30756171  odborná technická pomoc  44,02 
vrátane DPH
zmluva č. 795/2014 zo dňa 17.12.2014    02.10.2015  08.10.2015 
1161540305   RKL NITRA Buranský Peter Ing.
Dolnohorská 52, Nitra
30756171  odborná technická pomoc  60,53 
vrátane DPH
zmluva č. 795/2014 zo dňa 17.12.2014    02.10.2015  08.10.2015 
11615400170   RKL NITRA Buranský Peter Ing.
Dolnohorská 52, Nitra
30756171  odborná technická pomoc  49,52 
vrátane DPH
zmluva č. 795/2014 zo dňa 17.12.2014    05.06.2015  11.06.2015 
11615400169   RKL NITRA Buranský Peter Ing.
Dolnohorská 52, Nitra
30756171  odborná technická pomoc  49,52 
vrátane DPH
zmluva č. 795/2014 zo dňa 17.12.2014    05.06.2015  11.06.2015 
1161540269   Mesto Vráble
Hlavná 1221/36, Vráble
00308641  všeobecné služby (zavedenie telef. linky)  100,00 
bez DPH
  60/2015  04.09.2015  08.09.2015 
11615400177   PORSCHE Nitra
Bratislavská 18, Nitra
31319459  údržba motorového vozidla  3725,12 
vrátane DPH
poist. zml. č. 6567381016 zo dňa 16.12.2011    08.06.2015  11.06.2015 
1161540131   PORSCHE Nitra
Bratislavská 18, Nitra
31319459  údržba motorového vozidla  3725,12 
vrátane DPH
poist. zml. č. 6567381016 zo dňa 16.12.2011    30.04.2015  06.05.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť