Faktúry 2015 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1161540367   NOVA TRAINING, s.r.o.
Popradská 86, Košice
36195219  §43 NP VAOTP SR-5 (Poradenstvo)  1045,04 
vrátane DPH
zmluva č. Z201510432_Z  15/16/043/26  13.11.2015  03.12.2015 
1161540368   NOVA TRAINING, s.r.o.
Popradská 86, Košice
36195219  §43 NP VAOTP SR-5 (Poradenstvo)  1114,71 
bez DPH
zmluva č. Z201510431_Z  15/16/043/25  13.11.2015  03.12.2015 
1161540069   Henrich Sonnenschein - ITS
Fraňa Mojtu 22, Nitra
37212931  APC battery  190,68 vrátane DPH 
bez DPH
  5/2015  05.3.2015  12.03.2015 
1161540100   BMN Security
Dunajská 22, Nitra
36529559  bezpeč. služba 3/2015  1108,80 
vrátane DPH
Zmluva 1/FO-2005 zo dňa 13.5.2005    02.04.2015  16.04.2015 
1161540033   Bonul, spol.s.r.o
Nitra,Novozámocká 224
36528170  bezpečnost. služba  193,18 
vrátane DPH
zmluva č.29 2007/SRP 31.12.2007    05.02.2015  16.02.2015 
1161540007   Bonul, spol.s.r.o
Nitra,Novozámocká 224
36528170  bezpečnost. služba  256,92  
vrátane DPH
zmluva 2007/SRP 31.12.2007    08.01.2015  19.01.2015 
1161540351   TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1, Bratislava
35697300  cestovné zahr. (letenka)  518,00 
bez DPH
  83/2015  09.11.2015  16.11.2015 
1161540349   REKLAMA BA s.r.o.
Hrobákova 1633/1
48123552  čistiace a upratovacie práce 10/2015  2296,00 
bez DPH
zmluva č. Z201519135_Z zo dňa 17.8.2015    09.11.2015  16.11.2015 
1161540390   REKLAMA BA s.r.o.
Hrobákova 1633/1, Bratislava
48123552  čistiace a upratovacie práce 11/2015  2296,00 
bez DPH
zmluva č. Z201519135_Z zo dňa 17.8.2015    09.12.2015  16.12.2015 
1161540370   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  dobytie frankovacieho stroja  18000,00 
bez DPH
enidenčný list zo dňa 14.12.2012    25.11.2015  25.11.2015 
1161540073   Nitrianska teplárenská spol., a.s.
Janka Kráľa 122, Nitra
365550604  dod. tepel. energie 2/2015  7 768,33 vrátane DPH 
bez DPH
Zmluva č. 46/2009    10.3.2015  12.03.2015 
1161540394   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitiranska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektr. energie  2022,46 
vrátane DPH
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013    10.12.2015  16.12.2015 
1161540355   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitiranska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektr. energie  2247,98 
vrátane DPH
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013    10.11.2015  16.11.2015 
1161540329   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitiranska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektr. energie  1686,78 
vrátane DPH
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013    13.10.2015  20.10.2015 
1161540278   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitiranska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektr. energie  1578,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013    09.09.2015  23.09.2015 
1161540249   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitiranska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektr. energie  1561,81 
vrátane DPH
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013    10.08.2015  17.08.2015 
116150213   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitiranska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektr. energie  1526,86 
vrátane DPH
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013    09.07.2015  16.07.2015 
11615400173   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitiranska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektr. energie  1588,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013    08.06.2015  11.06.2015 
1161540155   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitiranska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektr. energie  1583,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013    15.5.2015  28.05.2015 
1161540389   Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
Janka Kráľa 122, Nitra
36550604  dodávka tepelnej energie  5611,09 
vrátane DPH
Zmluva č. 46/2009 zo dňa 27.10.2009    09.12.2015  16.12.2015 
1161540353   Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
Janka Kráľa 122, Nitra
36550604  dodávka tepelnej energie  4362,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 46/2009 zo dňa 27.10.2009    10.11.2015  16.11.2015 
1161540317   Nitrianska teplárenská spol.
Janka Kráľa 122, Nitra
36550604  dodávka tepelnej energie  1932,47 
vrátane DPH
Zmluva č. 46/2009 zo dňa 27.10.2009    08.10.2015  14.10.2015 
1161540276   Nitrianska teplárenská spoločnosť
Janka Kráľa 122, Nitra
36550604  dodávka tepelnej energie  1932,47 
vrátane DPH
Zmluva č. 46/2009 zo dňa 27.10.2009    08.09.2015  17.09.2015 
1161540247   Nitrianska teplárenská spoločnosť
Janka Kráľa 122, Nitra
36550604  dodávka tepelnej energie  1932,47 
vrátane DPH
Zmluva č. 46/2009 zo dňa 27.10.2009    10.08.2015  17.08.2015 
116150209   Nitrianska teplárenská spoločnosť
Janka Kráľa 122, Nitra
36550604  dodávka tepelnej energie  1932,47 
vrátane DPH
Zmluva č. 46/2009 zo dňa 27.10.2009    08.07.2015  16.07.2015 
11615400178   Nitrianska teplárenská spoločnosť
Janka Kráľa 122, Nitra
36550604  dodávka tepelnej energie  2067,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 46/2009 zo dňa 27.10.2009    09.06.2015  11.06.2015 
1161540140   Nitrianska teplárenská spoločnosť, a. s.
Janka Kráľa 122, Nitra
36550604  dodávka tepelnej energie  4492,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 46/2009 zo dňa 27.10.2009    11.5.2015  13.05.2015 
1161540114   Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
Janka Kráľa 122, Nitra
36550604  dodávka tepelnej energie  6655,14 
vrátane DPH
zmluva č. 46/2009 zo dňa 27.10.2009    13.04.2015  16.04.2015 
1161540053   Nitrianska tepl.spol.
Nitra, J.Kráľa 122
36550604  dodávka tepla  8493,60 
vrátane DPH
zmluva 46/2009    17.02.2015  20.02.2015 
1161540011   Nitrianska tepl.spol.
Nitra, J.Kráľa 122
36550604  dodávka tepla  7957,82  
vrátane DPH
zmluva 46/2009    13.01.2015  19.01.2015 
1161540111   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitiranska 7555/18, Piešťany
35743565  elektr. energia-vyúčovanie  1879,07 
vrátane DPH
Zmluva č. 650/2013 zo dňa 23.12.2013    10.04.2015  16.04.2015 
1161540352   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektr. stravovacie poukazy 10/2015  15760,64 
vrátane DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015  98/2015  10.11.2015  16.11.2015 
1161540327   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektr. stravovacie poukazy 10/2015  250,47 
vrátane DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015  4000000737  12.10.2015  20.10.2015 
1161540313   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektr. stravovacie poukazy 10/2015  17327,97 
vrátane DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015  84/2015  06.10.2015  20.10.2015 
1161540382   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektr. stravovacie poukazy 11/2015  83,49 
vrátane DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015  111/2015  30.11.2015  08.12.2015 
1161540408   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektr. stravovacie poukazy 12/2015  159,39 
vrátane DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015  112/2015  16.12.2015  21.12.2015 
1161540395   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektr. stravovacie poukazy 12/2015  16781,49 
vrátane DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015  104/2015  11.12.2015  16.12.2015 
1161540255   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektr. stravovacie poukazy 7/2015  16857,39 
vrátane DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015    11.08.2015  09.09.2015 
1161540296   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektr. stravovacie poukazy 7/2015  75,90 
vrátane DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015    25.09.2015  08.10.2015 
1161540290   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektr. stravovacie poukazy 7/2015  16227,42 
vrátane DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015  74/2015  16.09.2015  08.10.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť