Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Partizánske)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1091540455   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina - vyúčtovanie  328,96 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  -  18.12.2015  22.12.2015  16.2.2016 
1091540454   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina - vyúčtovanie  2403,20 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  -  18.12.2015  22.12.2015  16.2.2016 
1091540423   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina - vyúčtovanie  504,72 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  -  09.12.2015  16.12.2015  16.2.2016 
1091540413   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina 12/2015  1282,08 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  -  02.12.2015  08.12.2015  16.2.2016 
1091540412   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina 12/2015  563,35 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  -  02.12.2015  08.12.2015  16.2.2016 
1091540404   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina - vyúčtovanie  -101,59 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  -  18.11.2015  ..2000  16.2.2016 
1091540401   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina - vyúčtovanie  475,33 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  -  16.11.2015  27.11.2015  16.2.2016 
1091540376   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina 11/2015  1845,43 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  -  03.11.2015  11.11.2015  16.2.2016 
1091540342   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina - vyúčtovanie  381,71 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  -  07.10.2015  27.10.2015  16.2.2016 
1091540340   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Energie 10/15  1169,36 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  -  02.10.2015  13.10.2015  16.2.2016 
1091540339   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Energie 10/15  676,07 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  -  02.10.2015  13.10.2015  16.2.2016 
1091540307   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie - oprava základu dane  418,73 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  -  08.09.2015  29.09.2015  16.2.2016 
1091540304   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina 9/15  1169,36 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  -  04.09.2015  08.09.2015  16.2.2016 
1091540303   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina 9/15  676,07 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  -  04.09.2015  08.09.2015  16.2.2016 
1091540287   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie - oprava základu dane  453,99 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  -  07.08.2015  27.08.2015  16.2.2016 
1091540279   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina 8/2015  676,07 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  -  03.08.2015  07.08.2015  16.2.2016 
1091540278   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina 8/2015  1169,36 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  -  03.08.2015  07.08.2015  16.2.2016 
1091540002   Fanit s.r.o.
Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava		 44399707  nájomné za 1.Q/2015  286,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. 51007 - 8/2004  -  15.01.2015  15.01.2015  16.2.2016 
1091540158   Milan Kiaba-Alarm Systém
972 21 Nitrianske Sučany 129		 40183165  Alarm PE-servisné služby  143,40 
vrátane DPH		 Zmluva č. 51008  -  15.04.2015  06.05.2015  16.2.2016 
1091540051   Milan Kiaba-Alarm Systém
972 21 Nitrianske Sučany 129		 40183165  Alarm PE-servis  143,40 
vrátane DPH		 Zmluva č. 51008  -  16.02.2015  02.03.2015  16.2.2016 
1091540078   Milan Kiaba-Alarm Systém
972 21 Nitrianske Sučany 129		 40183165  Alarm BnB-servisné služby  143,40 
vrátane DPH		 Zmluva č. 53 2013-01  -  16.02.2015  02.03.2015  16.2.2016 
1091540159   Milan Kiaba-Alarm Systém
972 21 Nitrianske Sučany 129		 40183165  Alarm BnB-servisné služby  143,40 
vrátane DPH		 Zmluva č. 532013-01  -  15.04.2015  06.05.2015  16.2.2016 
1091540040   OTIS Výťahy s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava		 35683920  Servis výťahov 2015  316,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. 7034/2012  -  2.2.215  06.02.2015  16.2.2016 
1091540244   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Volania., internet  161,54 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9900175472/2004  -  08.07.2015  13.07.2015  16.2.2016 
1091540216   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  volania., internet  163,49 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9900175472/2004  -  10.06.2015  18.06.2015  16.2.2016 
1091540183   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  poplatky za volanie, interner  162,16 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9900175472/2004  -  12.05.2015  18.05.2015  16.2.2016 
1091540166   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  poplatky za volanie, interner  163,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9900175472/2004  -  20.04.2015  27.04.2015  16.2.2016 
1091540141   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  poplatky za volanie, interner  163,52 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9900175472/2004  -  09.04.2015  17.04.2015  16.2.2016 
1091540062   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Vyrovnanie poplatkov  -160,04 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9900175472/2004  -  10.02.2015  ..2000  16.2.2016 
1091540060   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Poplatky pevné linky  322,68 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9900175472/2004  -  10.02.2015  18.02.2015  16.2.2016 
1091540016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  pevné linky 1/2015  162,11 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9900175472/2004  -  15.01.2015  27.01.2015  16.2.2016 
1091540421   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Volania., internet  161,35 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9900175472/2004, internet: ZML.zo dňa 18.6.2014  -  07.12.2015  09.12.2015  16.2.2016 
1091540385   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Volania., internet  161,35 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9900175472/2004, internet: ZML.zo dňa 18.6.2014  -  09.11.2015  16.11.2015  16.2.2016 
1091540344   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Volania., internet  161,35 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9900175472/2004, internet: ZML.zo dňa 18.6.2014  -  08.10.2015  13.10.2015  16.2.2016 
1091540310   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Volania., internet  161,35 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9900175472/2004, internet: ZML.zo dňa 18.6.2014  -  09.09.2015  16.09.2015  16.2.2016 
1091540281   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Volania., internet  161,35 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9900175472/2004, internet: ZML.zo dňa 18.6.2014  -  07.08.2015  14.08.2015  16.2.2016 
1091540316   Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2		 31348262  Aktualizácia programu ASPI  1485,55 
vrátane DPH		 Zmluva č. Z-032/2004  -  11.09.2015  22.09.2015  16.2.2016 
1091540308   Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava V.		 33768897  Hygienické a čistiace prostriedky  1619,04 
vrátane DPH		 Zmluva č. Z201519152 - Z  -  08.09.2015  16.09.2015  16.2.2016 
1091540168   Lindstöm, s. r. o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava		 35742364  prenájom rohoží  44,23 
vrátane DPH		 Zmluva z 13.2.2013  -  27.04.2015  06.05.2015  16.2.2016 
1091540274   Mgr. Dzuriková Klaudia
Mlynská 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou		 36128619  Trovy exekúcie  33,86 
vrátane DPH		 Zmluva zo dňa 01.10.2005  -  24.07.2015  31.07.2015  16.2.2016 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť