Faktúry 2015 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1091540428   Slov.pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX PE, BnB  9,00 
vrátane DPH
Dohoda od 16.10.2004  11.12.2015  16.12.2015  16.2.2016 
1091540427   GGFS,s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  10155,42 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  Obj.č. 97/15  11.12.2015  16.12.2015  16.2.2016 
1091540426   Topnad, a.s.
Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany
36528978  Servis vozidla  229,76 
vrátane DPH
RZ č.2/2014  Obj.č. 101/15  11.12.2015  16.12.2015  16.2.2016 
1091540425   Ing. František Bokor
Veľká Okružná 1088/57, 958 01 Partizánske
11745487  Odborná skúška - elektro revízia  480,00 
vrátane DPH
Zákon č. 124/2006  Obj.č. 241/14  11.12.2015  18.12.2015  16.2.2016 
1091540424   Vidimus,s.r.o.
Bernoláková 1653/22, 958 01 Partizánske
45980501  Odborná skúška plošiny pre invalidov  144,00 
vrátane DPH
Obj.č. 240/14  09.12.2015  16.12.2015  16.2.2016 
1091540423   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie  504,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  09.12.2015  16.12.2015  16.2.2016 
1091540422   Topnad, a.s.
Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany
36528978  Servis vozidla  139,82 
vrátane DPH
RZ č.2/2014  Obj.č. 99/2015  08.12.2015  09.12.2015  16.2.2016 
1091540421   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania., internet  161,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 9900175472/2004, internet: ZML.zo dňa 18.6.2014  07.12.2015  09.12.2015  16.2.2016 
1091540420   Lindstöm, s. r. o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
ZML. Z 13.2.2013  07.12.2015  09.12.2015  16.2.2016 
1091540419   SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11, Bratislava 26
35815256  Plyn preplatok  -4842,79 
vrátane DPH
ZML. Zo dňa 1.7.2009  07.12.2015  08.12.2015  16.2.2016 
1091540418   GGFS,s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  15,18 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  Obj.č. 89/15  04.12.2015  08.12.2015  16.2.2016 
1091540417   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  Informačné a kopírovacie služby  2268,00 
vrátane DPH
RZ č.4/2014  Obj.č. 86/15  03.12.2015  08.12.2015  16.2.2016 
1091540416   Robinco Slovakia,s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Doplnenie kreditu nad limit  11,40 
vrátane DPH
ZML.zo dňa 11.12.2012, lic.číslo 98534  03.12.2015  08.12.2015  16.2.2016 
1091540415   MUDr. Dzuranyiová Klaudia
Moyzesova 484, 956 33 Chynorany
42018331  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
Zákon č. 447/2008  02.12.2015  08.12.2015  16.2.2016 
1091540414   MUDr. Dzuranyiová Klaudia
Moyzesova 484, 956 33 Chynorany
42018331  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
Zákon č.447/2008  02.12.2015  08.12.2015  16.2.2016 
1091540413   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 12/2015  1282,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  02.12.2015  08.12.2015  16.2.2016 
1091540412   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 12/2015  563,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  02.12.2015  08.12.2015  16.2.2016 
1091540411   SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11, Bratislava 26
35815256  Plyn 12/15  4102,00 
vrátane DPH
ZML. Zo dňa 1.7.2009  02.12.2015  08.12.2015  16.2.2016 
1091540410   Drogéria D. Šebok
Malinovského 1706/12, 958 06 Partizánske
40266206  čistiace prostriedky  609,25 
vrátane DPH
RZ. č.1/14 Dodatok č.1 zo dňa 24.6.2014  Obj.č.93/15  01.12.2015  08.12.2015  16.2.2016 
1091540409   MUDr.Anna Cibulková,s.r.o.
Tehelná 1463/59, 958 03 Partizánske
47198729  zdravotné výkony  104,55 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    24.11.2015  27.11.2015  16.2.2016 
1091540408   NOVA TRAINING s.r.o.
Popradská 86, 040 11 Košice
36195219  Odborné porad.služby  1017,95 
vrátane DPH
Zml.č. Z201510432  Obj.č. 15/09/043/5  23.11.2015  26.11.2015  16.2.2016 
1091540407   NOVA TRAINING s.r.o.
Popradská 86, 040 11 Košice
36195219  Odborné porad.služby  1114,71 
vrátane DPH
Zml.č. Z201510432  Obj.č. 15/09/043/4  23.11.2015  26.11.2015  16.2.2016 
1091540406   Slov.Červený kríž
Nám. Ľ.Štúra 2357, 955 01 Topoľčany
00416011  Kurz prvej pomoci  60,00 
bez DPH
Zákon č.124/2006  Obj.č. 83/15  20.11.2015  24.11.2015  16.2.2016 
1091540405   Mestské kultúrne stredisko,s.r.o.
J.Matušku 766/19, 957 01 Bánovce nad Bebravou
34103775  Prenájom priestorov - Burza práce BnB  350,00 
bez DPH
    19.11.2015  24.11.2015  16.2.2016 
1091540404   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie  -101,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  18.11.2015  ..2000  16.2.2016 
1091540403   Slov.pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava DEKVS - PE  -41,32 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 11.12.2012 LČ 98534  16.11.2015  ..2000  16.2.2016 
1091540402   Slov.pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava DEKVS - BnB  -33,70 
vrátane DPH
Dohoda z 30.11.2012, LČ 80897  16.11.2015  ..2000  16.2.2016 
1091540401   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie  475,33 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  16.11.2015  27.11.2015  16.2.2016 
1091540400   Pergamon,s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  4525,90 
vrátane DPH
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35488/2015    13.11.2015  27.11.2015  16.2.2016 
1091540399   Pergamon,s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  1369,20 
vrátane DPH
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35492/2015    13.11.2015  27.11.2015  16.2.2016 
1091540398   Slov.pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Nastavenie DEKVS - BnB  0,00 
vrátane DPH
Dohoda z 30.11.2012, LČ 80897  13.11.2015  ..2000  16.2.2016 
1091540397   Slov.pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Nastavenie DEKVS - PE  0,00 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 11.12.2012 LČ 98534  13.11.2015  ..2000  16.2.2016 
1091540396   Topnad, a.s.
Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany
36528978  Servis vozidla  149,70 
vrátane DPH
RZ č.2/2014    13.11.2015  24.11.2015  16.2.2016 
1091540395   Slov.pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX PE, BnB  9,00 
vrátane DPH
Dohoda od 16.10.2004  12.11.2015  16.11.2015  16.2.2016 
1091540394   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  Občerstvenie - Burza práce BnB  678,00 
vrátane DPH
    11.11.2015  24.11.2015  16.2.2016 
1091540393   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  Občerstvenie - Burza práce PE  468,24 
vrátane DPH
    11.11.2015  24.11.2015  16.2.2016 
1091540392   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Internet  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva č. 2008/055389  11.11.2015  27.11.2015  16.2.2016 
1091540391   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Internet  265,63 
vrátane DPH
Zmluva č. 2008/055389  11.11.2015  27.11.2015  16.2.2016 
1091540390   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Volania  900,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 2008/055389  11.11.2015  27.11.2015  16.2.2016 
1091540389   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba LAN  601,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 2008/055389  11.11.2015  27.11.2015  16.2.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť